| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 1000.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000015 | 02/01/2023 | 2225.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000016 | 02/01/2023 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO WWW.MARI.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 606.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 11960.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 588.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2023 | 2666.74 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2023 | 93.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 02 AO DIA 04/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 02/01/2023 | 200.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE " TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO SEM CONSTRASTE ", NO PACIENTE, ANACLETO FERNANDES DE BRITO, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 02/01/2023 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MENSAL DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO ATRAVES DO END.ELETRONICO mariprev.mari.pb.gov.br, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 02/01/2023 | 2250.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000019 | 02/01/2023 | 23487.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 1989.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0000012 | 02/01/2023 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0000013 | 02/01/2023 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 03/01/2023 | 1000.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REALIZADAS NO PORTAL " SEM CENSURA PB ", NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2023 | 48.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS 08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2023 | 45.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 17587.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO PARA ABRILHANTAR A PASSAGEM DE ANO NOVO (REVEILLON) NESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 5374.72 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2023 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000041 | 04/01/2023 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO 1.6 MB205 AUTOMATICO, DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2023 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 04/01/2023 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INTITUCIONAL DA CAMPANHA SPOT CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 04/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE " RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR ", NO PACIENTE, IVANILSON JOSÉ CAVALCANTE, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 04/01/2023 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6E52), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2023 | 3000.00 | 48979019000158 | GLEDSON CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PREPARACAO COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2023 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSH-7I29, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QFJ-6E62 E QFJ-6E02, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 05/01/2023 | 2100.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRÊS), VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA (AOI-6752), DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAL DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5000011 | 05/01/2023 | 4284.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. 12/2022, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5000012 | 05/01/2023 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000030 | 05/01/2023 | 2924.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000031 | 05/01/2023 | 2652.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000032 | 05/01/2023 | 714.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000033 | 05/01/2023 | 646.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000034 | 05/01/2023 | 2618.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000035 | 05/01/2023 | 2448.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000036 | 06/01/2023 | 2491.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2023 | 164.79 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE CONVOCACAO AOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 06/01/2023 | 429.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 06/01/2023 | 396.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SMDH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 06/01/2023 | 495.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 06/01/2023 | 462.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000013 | 06/01/2023 | 3094.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE PLACA (MNU-3807), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000014 | 06/01/2023 | 3458.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000015 | 06/01/2023 | 2496.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000016 | 06/01/2023 | 2912.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 06/01/2023 | 2600.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 06/01/2023 | 2624.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000019 | 06/01/2023 | 2548.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000020 | 06/01/2023 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBR DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000040 | 06/01/2023 | 660.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000038 | 06/01/2023 | 643.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2023 | 17940.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000037 | 06/01/2023 | 693.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000039 | 06/01/2023 | 1056.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2023 | 1080.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TNT'S DE POLIPROPILENO, DESTINADOS AS ATIVIDADES CULTURAIS, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 98 ANOS DO CO-PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM GERAL NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 09/01/2023 | 810.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 81(OITENTA E UM), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 09/01/2023 | 5300.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO COMO CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CARNE BOVINA MUIDA, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO (CAPS), E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 09/01/2023 | 2366.00 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLODE PLACA (MOI-2016), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 09/01/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE " ARTERIOGRAFIA ", NO PACIENTE, EUCLIDES MONTEIRO DA SILVA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 09/01/2023 | 3720.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ATRAVES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 09/01/2023 | 1960.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), PNEUS CONTINENTAL CROSS 235/70 R16 E VALVULA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 09/01/2023 | 200.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 1100.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 1951.14 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS ANEXOS 1 E 2 DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 1650.18 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ANEXOS 1 E 2 DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 1210.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 2000.00 | 45992058000105 | JOSE KAIO DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO NO PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S) RURAL E URBANA PARA LOTEAMENTOS NO PERIMETRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 720.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 5400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACOES E EDICAO DE VINHETAS E SPOOTS E SERVICOS DE MULTIMIDIA EM GERAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS CURTA E LONGA DURACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 49167.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 1.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 2.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 11294.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 10/01/2023 | 3094.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 10/01/2023 | 2366.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 10/01/2023 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 10/01/2023 | 1080.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE OLEO ACDELCO 20W50, BATERIA ACDELCO 75 AMPERE, LUIQUIDO ARREF. ADITIVO 1L, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA (QFT-3895), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 10/01/2023 | 2792.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE OLEO ACDELCO 20W50, BATERIA STRADA 60 AMPERE, LUIQUIDO ARREF. ADITIVO, FILTRO DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULO FIAT AMBULÂNCIA PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 10/01/2023 | 770.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE OLEO SINTETICO 5W40, LAMPADA FAROL H7, FUILDO DE FREIO DOT 3, FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 10/01/2023 | 750.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE OLEO SINTETICO 5W30, LAMPADA FAROL H7, FILTRO DE OLEO, DE AR, E CONBUSTIVEL, FITA DE FREIO TRASEIRA, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEÍCULO L200 PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A VIGILANCIA ESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 10/01/2023 | 1198.94 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 10/01/2023 | 220.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPORSIÇÃO NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 10/01/2023 | 1627.12 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 10/01/2023 | 520.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTO YBR PLACA 9QFA-1494), POP PLACAS (QSK8A68), (QSK8A58), L200 DE PLACA (QSF9E89), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 10/01/2023 | 250.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 10/01/2023 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6E52), E VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 3400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 3850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 5110.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 5140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 3800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE MOLA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 3800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE FREIO E EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 5400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE MOLA, FREIOS E TROCAS DE CILINDRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 4500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE AMORTECEDOR, RODAS E TROCA DA CORREIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 10980.00 | 37534828000130 | JOAO PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-6810, OFX-2310 E NQC-9245, VINCULADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2023 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2023 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 4300.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ASSESSORIA DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E PARECERES TECNICOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO TECNICO PARA OS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA NA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 11/01/2023 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 11/01/2023 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 11/01/2023 | 126.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 03 AO DIA 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 11/01/2023 | 1542.50 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 11/01/2023 | 2867.70 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 11/01/2023 | 2370.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NOS VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 11/01/2023 | 1990.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NOS VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 11/01/2023 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 11/01/2023 | 3500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETNG DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 11/01/2023 | 575.00 | 11094152000460 | GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PAGAMENTO DE FRANQUIA DO CARRO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 11/01/2023 | 840.00 | 06232241000142 | RPS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE FREIO TRASEIRO, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVID.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO CUIDADOR DE IDOSOS NA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE IDOSOS (AVIM) NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 11/01/2023 | 300.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 11/01/2023 | 250.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 11/01/2023 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 11/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 11/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 11/01/2023 | 45.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 11/01/2023 | 157.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 11/01/2023 | 109.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 11/01/2023 | 139.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 11/01/2023 | 81.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 11/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO SETOR ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 11/01/2023 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 11/01/2023 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 11/01/2023 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 11/01/2023 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 11/01/2023 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 11/01/2023 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 11/01/2023 | 1210.67 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 11/01/2023 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 11/01/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 11/01/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SMDH E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 11/01/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 11/01/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 11/01/2023 | 600.00 | 00071970386428 | MARIA ESTEFANY FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 11/01/2023 | 600.00 | 00007864580467 | DULCILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 11/01/2023 | 300.00 | 00005336753408 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 11/01/2023 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 11/01/2023 | 500.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2023 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 500.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NA IMPRENSA NACIONAL (DOU) DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 4500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E PUBLICIDADE, ELABORACAO DE ESTRATEGIAS P/ MELHOR APLICACAO DE ACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE) CRIACAO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTACAO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORACAO DE ARTES PARA IMPRESSOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2023 | 1540.00 | 44189379000103 | GRAFICA CVM DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20, 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2023 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2023 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 09/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2023 | 560.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2023 | 840.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECTERTARIAS DE ADMISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS (EXCETO SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 12/01/2023 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 12/01/2023 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 12/01/2023 | 1100.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 12/01/2023 | 250.00 | 00009832605407 | DAYANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SUA MÃE A SENHORA MARIA DA GUIA DA S. SOARES REFERENTE AO MÊS 12 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 12/01/2023 | 300.00 | 00006337478401 | ANDREIA CAVALCANTE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 12/01/2023 | 300.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 12/01/2023 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 12/01/2023 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 12/01/2023 | 350.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 12/01/2023 | 800.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 12/01/2023 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 12/01/2023 | 300.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 12/01/2023 | 250.00 | 00006737816401 | JOSE MARCOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 12/01/2023 | 300.00 | 00015298406432 | EDUARDO DA SILVA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 12/01/2023 | 400.00 | 00011294763407 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 12/01/2023 | 200.00 | 00008886234457 | JONAS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 12/01/2023 | 240.00 | 00013191970436 | LEANDRO BATISTA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 12/01/2023 | 240.00 | 00008359726400 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 12/01/2023 | 300.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 12/01/2023 | 300.00 | 00012293226476 | ISLEY SUELLEN DE AMORIM SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 12/01/2023 | 300.00 | 00070708795471 | ADMILSON BATISTA CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 12/01/2023 | 400.00 | 00013693259402 | WALCIRLEI TEIXEIRA FREIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00004402557402 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 12/01/2023 | 450.00 | 00012624613404 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 12/01/2023 | 400.00 | 00000929851498 | EDILENE MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2023 | 230.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 12/01/2023 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 12/01/2023 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 12/01/2023 | 7332.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2023 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR PARA A COLETA DE ENTULHOS E RAMADAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2023 | 2000.00 | 41036545000135 | ALYSSON ALLAN DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFORMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2023 | 1000.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO E SHOW DE PALHAÇO E PERSONAGENS INFANTIS REALIZADO NO DIA "D" DA MATRICULA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2023 | 800.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2023 | 6729.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA REALIZADO EM BIROS, CADEIRAS E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2023 | 510.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2023 | 320.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2023 | 540.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2023 | 480.00 | 00072007098407 | DENILSON PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2023 | 320.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2023 | 800.00 | 00076039951400 | EDNALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2023 | 950.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2023 | 950.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2023 | 510.00 | 00005548275496 | LAZARO LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2023 | 260.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2023 | 650.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2023 | 320.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2023 | 750.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2023 | 600.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,23 E 30/12/2022 E 06,13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2023 | 600.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,23 E 30/12/2022 E 06,13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2023 | 600.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,23 E 30/12/2022 E 06,13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 13/01/2023 | 2702.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2023 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 13/01/2023 | 400.00 | 00033971919472 | JOAO SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 13/01/2023 | 400.00 | 00006046160405 | ELIZANGELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 13/01/2023 | 400.00 | 00006046166438 | LUZIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 13/01/2023 | 400.00 | 00013202714481 | GISLAYNE KELLY DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 13/01/2023 | 500.00 | 00013883171417 | HELTON DA SILVA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 13/01/2023 | 500.00 | 00011186835443 | JOAO VICTOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 13/01/2023 | 200.00 | 00001637580428 | FABIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 13/01/2023 | 300.00 | 00012852096722 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSG-6610/PB SEM CONDUTOR QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSG-6610/PB SEM CONDUTOR QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL E DO JORNAL A UNIAO NO DIA 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL E DO JORNAL A UNIAO NO DIA 13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2023 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 SENDO 11 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2023 | 3150.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2023 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2023 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 03 DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2023 | 48.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2023 | 303.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIAMENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2023 | 158.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2023 | 163.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 16/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 16/01/2023 | 33.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 16/01/2023 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 16/01/2023 | 69.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 12 AO DIA 16/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2023 | 325.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2023 | 14636.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DEMANDAS REFERENTES A CONVENIOS NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL VOLTADAS A EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE MARI (PROJETOS, PROTOCOLOS, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA FINS DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2023 | 8740.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFF-9353, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2023 | 9400.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2023 | 5990.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000135 | 17/01/2023 | 153834.72 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 01212022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2023 | 10564.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2023 | 875.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2023 | 40535.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2023 | 800.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2023 | 267.73 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS DO GENERO DE ALIMENTAÇÃO E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2023 | 378.28 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2023 | 53.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2023 | 59.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2023 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2023 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2023 | 15194.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO TEMPORARIA DE ENERGIA ELETRICA NOS CAMAROTES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2023 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 18/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2023 | 70.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) CONJUNTO DE QUADRO DECORATIVO TRIO 29X60 CM COM 3 PECAS SORTIDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 18/01/2023 | 2970.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO A. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 18/01/2023 | 350.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 18/01/2023 | 720.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO), TENSIOMETRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 18/01/2023 | 2892.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPLEMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 18/01/2023 | 800.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM). MICROFONE SEM FIO DE MÃO DUPLO UHF 300D, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 18/01/2023 | 1000.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, REPAROS EM COMPUTADORES, MANUTENÇÃO E REDE WIFI, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2023 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2023 | 410.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2023 | 490.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2023 | 420.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2023 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO CARROCAO DA PIPA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2023 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFF-8H39 COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTES DE MATERIAIS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3874, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2023 | 150.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2023 | 619.71 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172022 | 0000146 | 18/01/2023 | 150000.00 | 15484236000118 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DE TOCA DO VALE E BANDA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000147 | 18/01/2023 | 32000.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 32 CAMAROTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 20, 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162022 | 0000148 | 18/01/2023 | 17000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DE PADRE NILSON NUNES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182022 | 0000149 | 18/01/2023 | 160000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA JONAS ESTICADO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0000153 | 18/01/2023 | 100000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DE IGUINHO E LULINHA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142022 | 0000165 | 19/01/2023 | 50000.00 | 10579197000119 | FY PROMOO PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DE FELIPAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0000166 | 19/01/2023 | 25000.00 | 40260392000142 | YURY PRESSAO E BANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DE YURI PRESSAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0000174 | 19/01/2023 | 31000.00 | 43641425000192 | ALANZIM COREANO PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL ALANZIM COREANO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2023 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2023 | 3180.00 | 00014960292830 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ORNAMENTAÇÃO EM TERCIDO DE TERCIDOS DO PALCO E CAMAROTES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO 2023 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2023 | 2722.22 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES 15W/40 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS DIVERSOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2023 | 37795.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2023 | 1889.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2023 | 1950.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO EM TODO SISTEMA DOS FREIOS E SUSPENSAO DIANTEIRA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2023 | 4650.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMPLETO DE ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇO COMPLETO DE BUFFET INCLUINDO ALMOÇO DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2023 | 4300.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ASSESSORIA DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E PARECERES TECNICOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 19/01/2023 | 4725.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 19/01/2023 | 4564.50 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 19/01/2023 | 1224.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 19/01/2023 | 1580.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), DETECTOR FETAL BOLSO SONOLINE B, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2023 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO; COORDENACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 19/01/2023 | 400.00 | 00017211568445 | JANIELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 19/01/2023 | 250.00 | 00012438268433 | LEIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENEGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 19/01/2023 | 500.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 19/01/2023 | 500.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 19/01/2023 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 19/01/2023 | 500.00 | 00009927456409 | LUCIA GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENERGIA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 19/01/2023 | 500.00 | 00012717633464 | JOSE MATEUS DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GAS AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 19/01/2023 | 500.00 | 00070219446407 | JOSENILSON ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 19/01/2023 | 500.00 | 00071854765426 | RAYANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 19/01/2023 | 500.00 | 00008268286474 | DULCE MARIA SOUSA DE FRIETAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 19/01/2023 | 500.00 | 00013496470470 | ALEXANDRA EMILY CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 19/01/2023 | 500.00 | 00007639049458 | JANINY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 19/01/2023 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 19/01/2023 | 200.00 | 00009927456409 | LUCIA GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 19/01/2023 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO SENHORA RITA DE CASSIA BORGES MATIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 19/01/2023 | 35.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO SENHORA RITA DE CASSIA BORGES MATIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 19/01/2023 | 63.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO SENHORA RITA DE CASSIA BORGES MATIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 19/01/2023 | 6146.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 19/01/2023 | 307.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 19/01/2023 | 360.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 19/01/2023 | 18.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 19/01/2023 | 969.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 19/01/2023 | 48.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 19/01/2023 | 2239.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 19/01/2023 | 111.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2023 | 42373.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2023 | 2118.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2023 | 360.00 | 00008801435410 | LUCAS ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @LUCASABRANTESOF_ REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIAO E DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2023 | 360.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @erickfreitasdesignof REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIAO E DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2023 | 360.00 | 00013303760489 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @daviddavi644 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIAO E DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2023 | 360.00 | 00012970078406 | THALLYTA TARDELLY IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @tallytatardely REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIAO E DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2023 | 360.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @iasmimmartinsl REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIAO E DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2023 | 360.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @tainacruz1 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIAO E DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2023 | 360.00 | 00008162155457 | RENATA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @rayssanathallyy REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIAO E DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2023 | 360.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @wanderleyley REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIAO E DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2023 | 360.00 | 00002661514422 | IRANILDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @emanuellly_x REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIAO E DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 20/01/2023 | 6000.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) FUNERAIS COMPLETOS COM CORTEJOS E TRANSLADOS DE JOAO PESSOA A MARI DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2023 | 4295.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2023 | 353.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2023 | 0.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 20/01/2023 | 1174.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2023 | 1250.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2023 | 1250.00 | 00015537660407 | MANOEL VITOR FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2023 | 1250.00 | 00004369801427 | JOSIMAR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2023 | 1250.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2023 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000192 | 20/01/2023 | 28000.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 32 CAMAROTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 20, 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2023 | 1815.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2023 | 1663.75 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 23/01/2023 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDÊNCIA DO SENHORA RITA DE CASSIA BORGES MATIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 24/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDÊNCIA DO SENHORA RITA DE CASSIA BORGES MATIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 24/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDÊNCIA DO SENHORA RITA DE CASSIA BORGES MATIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2023 | 384.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2023 | 172.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2023 | 20.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2023 | 1535.00 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SEC. DE TRANSPORTES E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2023 | 360.00 | 00012692353463 | MARIANA DOS SANTOS DE PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @mapaivag REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIAO E DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2023 | 1467.00 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SECRETARIA DE TRANSPORTES E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 24/01/2023 | 3662.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUETNÇÃO DE COMPRESSOR, CADEIRA E CANETAS DAS UNIDADE DO CEO, CENTRO, NOVO MARI E UNIDADE MÓVEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SERVIÇO Nº 02-23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 24/01/2023 | 580.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 24/01/2023 | 7544.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 24/01/2023 | 1741.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, COMPLEXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 24/01/2023 | 3299.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2023 | 8280.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SQUEEZE ALUMINIU DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2023 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2023 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2023 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2023 | 300.00 | 00008570137427 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2023 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2023 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2023 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2023 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2023 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2023 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2023 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2023 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2023 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2023 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2023 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2023 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2023 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2023 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2023 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2023 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2023 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2023 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2023 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2023 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2023 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2023 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2023 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2023 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2023 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2023 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2023 | 300.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2023 | 300.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2023 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2023 | 300.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2023 | 300.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2023 | 300.00 | 00013431444423 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2023 | 1261.00 | 20476705000197 | ANTONIO SEVERINO SIMAO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AS BANDAS FELIPAO E YURI PRESSAO QUE SE APRESENTARAM NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2023 | 2180.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SETOR DE PSICOSSOCIAL DO PROJETO GOL DE INCLUSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2023 | 1800.00 | 00004258036439 | EDVALDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA ED SHOW E NANDA SHOW, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2023 | 1100.00 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO EM ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA(PITOT), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2023 | 1603.50 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA BANDA FELIPAO QUE SE APRESENTOU NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE MARI QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2023 | 983.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA BANDA YURY PRESSSAO QUE SE APRESENTOU NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE MARI QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 1554.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA BANDA ALANZIM COREANO QUE SE APRESENTOU NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE MARI QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2023 | 2700.00 | 28535766000190 | IVANTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DOS FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2023 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2023 | 6820.00 | 18319827000128 | CERNE INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 8 FUROS COM 9X19X19 CM, DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2023 | 672.87 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER XLS 12A DE PLACA MOW-3684, DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO A PREFEITURA DE MARI PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2023 | 875.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2023 | 15194.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2023 | 1400.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇOES INSTITUCIONAIS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2023 | 1400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA07146532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) NO DIA 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) NOS DIAS 20 E 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 25/01/2023 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 25/01/2023 | 168.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO SENHORA LUCILEIDE MIGUEL DO VALE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 26/01/2023 | 222.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 26/01/2023 | 400.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 26/01/2023 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 26/01/2023 | 185.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 26/01/2023 | 343.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO SENHOR GINALDO TARGINO DE PAIVA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL (D.O.) NO DIA 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0000299 | 26/01/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2023 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 26/01/2023 | 1961.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 26/01/2023 | 3078.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES G-TECH FREE LITE, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000075 | 26/01/2023 | 1820.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 26/01/2023 | 1820.00 | 45829857000157 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (QFQ-7B40), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 26/01/2023 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000078 | 26/01/2023 | 2160.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000079 | 26/01/2023 | 1638.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 26/01/2023 | 2730.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 26/01/2023 | 2548.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 26/01/2023 | 2548.00 | 00015868730402 | MURILO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV1815), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2023 | 12100.00 | 47856631000170 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PINTURA EM GERAL EM PRAÇAS, BANCOS, CALÇADAO E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RURAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DO MES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00002938503482 | JOSE BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO CARRO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00013373615429 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00010996459480 | JONAS BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00008927808436 | JOALLYSSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00016555172444 | MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2023 | 1300.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00071761029452 | LUCIANO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2023 | 600.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2023 | 1300.00 | 00011576584402 | FABIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2023 | 1300.00 | 00007368022400 | SERGIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00009485979410 | ALEX MARTINIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00071018167463 | VALDENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00011290785406 | RONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2023 | 700.00 | 00072007071479 | JEFERSSON MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2023 | 1300.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2023 | 1300.00 | 00017477914744 | RAFAEL GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00084058900415 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00071119747430 | ANTONIO ESMERINDO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00016361698483 | MARLLON SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2023 | 1250.00 | 00071265259402 | BRENER DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO TRANSPORTE (CAÇAMBA E CAMINHAO) DURANTE A RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MULTIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2023 | 1550.00 | 00005939385427 | ALEXSANDRO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA PC (DO SITIO TAUMATA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO ) DESTINADO AO TRABALHO DA RUA FRANCISCO HENRIQUE FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2023 | 8850.00 | 32117239000132 | JM AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANCAIS, ROLAMENTOS, CUBOS E EIXOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA GRADE DE ARRASTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2023 | 11520.00 | 32117239000132 | JM AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DISCOS DE GRADE, DESTINADOS A REPOSICAO NA GRADE DE ARRASTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2023 | 630.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2023 | 2600.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE 02 TRANSMISSOES DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2023 | 11000.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEIRAS DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA NAO ARMADA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇO REALIZADO NAS RUAS DE ACESSO AO EVENTO E NO EVENTO E PALCO CENTRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2023 | 7920.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANÇA E SOCORRISTAS DURANTES AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2023 | 2180.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAS E INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCEDIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2023 | 3050.00 | 20782943000120 | WASHINGTON LUIZ BEZERRA DA ROCHA 98102761415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA BOY E BIELZIN, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2023 | 1430.00 | 00001765490480 | JOSE EUDES DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO REALIZADOS NOS CAMARINS DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2023 | 500.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMPLETO DE ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇO COMPLETO DE BUFFET INCLUINDO LANCHES DURANTE A A CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DAS PROVAS DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2023 | 720.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2023 | 480.00 | 00006328972792 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2023 | 960.00 | 00076039951400 | EDNALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2023 | 1060.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2023 | 1060.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2023 | 960.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2023 | 430.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2023 | 820.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2023 | 430.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2023 | 145.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2023 | 720.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2023 | 360.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2023 | 575.00 | 00005548275496 | LAZARO LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2023 | 645.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2023 | 820.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2023 | 720.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2023 | 720.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 27/01/2023 | 8191.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 27/01/2023 | 489.03 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2023 | 850.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARO DE JANTAR DESTINADOS AO POLICIAMENTO DURANTE O NOVENARIO DE SAO SEBASTIAO REALIZADO PELA IGREJA CATOLICA E APOIADO PELO PREFEITURA DESTE MUNCIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2023 | 950.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E BANDEIJAS DESTINADOS AO PAVILHAO DO NOVENARIO DE SAO SEBASTIAO REALIZADO PELA IGREJA CATOLICA E APOIADO PELA PREFEITURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2023 | 1212.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA DE RADIO COMUNITARIO ARAÇÁ FM DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MARI REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 18:00H AS 19:00H REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 27/01/2023 | 400.00 | 00016373521400 | GABRIEL SOARES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 30/01/2023 | 400.00 | 00017440494407 | NAELY MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 30/01/2023 | 300.00 | 00015930585431 | MARIA LETICIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 30/01/2023 | 400.00 | 00072021504417 | JOALYSON DA SILVA CRUZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 30/01/2023 | 400.00 | 00070340291486 | ALAN DA SILVA SANTOS CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 30/01/2023 | 400.00 | 00014553761408 | LENILSON DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 30/01/2023 | 400.00 | 00070740258443 | AMANDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 30/01/2023 | 200.00 | 00009260762480 | IRACI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 30/01/2023 | 300.00 | 00005593748446 | ERINALDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 30/01/2023 | 180.00 | 00005892488470 | LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 30/01/2023 | 380.00 | 00007286346431 | ALEX SANDER CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 30/01/2023 | 480.00 | 30713257000232 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM PARA A SENHORA JOSIVANIA SILVA DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 30/01/2023 | 300.00 | 00017807576464 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 2.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 177.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 10006.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 7489.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 5908.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 562.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 356.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO WWW.MARI.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000085 | 30/01/2023 | 2456.00 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000086 | 30/01/2023 | 1456.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000087 | 30/01/2023 | 2912.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 30/01/2023 | 650.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA, REALIZANDO REPAROS E CONSERTO DE POTOÊS DE FERRO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 30/01/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE " TOMOGRAFIA DO CRANIO", NO PACIENTE, NAILTON SILVA GALDINO, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 30/01/2023 | 339.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO A HOSPEDAGENS EM NUVENS DO SISTEMA BACKUP - ESUS/MARI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDOS PALA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 30/01/2023 | 138.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 19 AO DIA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 30/01/2023 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 30/01/2023 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 5000095 | 30/01/2023 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 30/01/2023 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 5000098 | 30/01/2023 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 30/01/2023 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 30/01/2023 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 15850.00 | 44867279000180 | R. BRINDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS E BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, POR OCASIAO DA VII JORNADA PEDAGOGICA A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 4646.28 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DAS BANDAS TOCA DO VALE E IGUINHO E LULINHA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 14218.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 450.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 29/12/2022 E 03,16,17 E 25 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 130.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 90.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 11906.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2023 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2023 | 15510.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2023 | 19814.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2023 | 16626.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2023 | 41910.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2023 | 1207022.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2023 | 25144.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2023 | 41113.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2023 | 179316.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2023 | 15058.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 37576.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 4821.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 21516.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2023 | 402.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 7812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 147971.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 23352.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2023 | 7014.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 31/01/2023 | 1650.00 | 45439683000116 | FERNANDA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 31/01/2023 | 35821.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 31/01/2023 | 143485.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 31/01/2023 | 32553.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 31/01/2023 | 4304.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 31/01/2023 | 17958.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 31/01/2023 | 141932.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 31/01/2023 | 51462.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 31/01/2023 | 992.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 31/01/2023 | 32209.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 31/01/2023 | 6778.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 31/01/2023 | 4664.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 31/01/2023 | 13760.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 31/01/2023 | 116925.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 31/01/2023 | 29959.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 31/01/2023 | 12724.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 31/01/2023 | 23457.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 31/01/2023 | 13949.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 31/01/2023 | 87347.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 31/01/2023 | 26968.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 31/01/2023 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 31/01/2023 | 8308.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 31/01/2023 | 23870.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 31/01/2023 | 5115.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM GEO OBRAS TCE NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2023 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2023 | 11139.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2023 | 50301.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 14108.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2023 | 802.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2023 | 1905.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 20357.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 23416.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 99291.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 2393.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2023 | 176.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 1200.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2023 | 8157.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ELABORAÇÃO DAS INFORM.AO CADPREV, BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2023 | 9696.00 | 00096532700444 | MARIA DAS DORES SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDA PELA AUTORA MARIA DAS DORES SOBRINHA, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0800125-58.2017.8.15.0611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 31/01/2023 | 5208.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 31/01/2023 | 10416.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 31/01/2023 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 31/01/2023 | 3527.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 31/01/2023 | 5289.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 31/01/2023 | 17189.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 31/01/2023 | 5208.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 31/01/2023 | 16040.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 31/01/2023 | 26632.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 31/01/2023 | 11592.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 31/01/2023 | 4.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 31/01/2023 | 10.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 31/01/2023 | 0.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 31/01/2023 | 73.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 31/01/2023 | 170.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 31/01/2023 | 9.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2023 | 7500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2023 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS NOS CARGOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 48570.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5000126 | 01/02/2023 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEJANEIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5000127 | 01/02/2023 | 3570.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2023, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 01/02/2023 | 2500.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 01/02/2023 | 2001.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000130 | 01/02/2023 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 013/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 01/02/2023 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 01/02/2023 | 3663.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2023 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO SERVICOS DE MAO DE OBRA, DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO DE LAMPADAS NOS POSTES DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA AREA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2023 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORACAO DE AUDITORIAS TECNICAS, EMISSAO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DOS PONTOS DA ILUMINACAO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2023 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM GERAL NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2023 | 17940.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2023 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2023 | 850.00 | 00037184735854 | TAMIRES DIUINDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAPEAMENTO DE AREAS COM IMAGENS CAPTADAS POR DRONE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2023 | 1200.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2023 | 300.00 | 00011262587417 | DANIEL BENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL, VINCULADA A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2023 | 2717.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A UMA PARTE DOS SEGURANCAS E BOMBEIROS CIVIL, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 20, 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2023 | 3000.00 | 48979019000158 | GLEDSON CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PREPARACAO COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2023 | 2350.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR E REPARO DAS VALVULAS DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2023 | 2150.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECUPERAÇÃO EM TODA PARTE DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000434 | 02/02/2023 | 13380.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000435 | 02/02/2023 | 27275.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2023 | 2531.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016, DEZEMBRO DE 2017, DEZEMBRO DE 2019, ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2023 | 7516.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DEMANDAS REFERENTES A CONVENIOS NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL VOLTADAS A EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE MARI (PROJETOS, PROTOCOLOS, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA FINS DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2023 | 7900.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE BICO E BOMBA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2023 | 7400.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS E RECONDICIONAMENTO DO MODULO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2023 | 4488.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO CRIANCAS, JOVENS E ADOLESCENTES, QUANDO DA BUSCA DE ALUNADOS PARA MATRICULAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2023 | 2650.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE LIMPEZA E RETIRADA DE VAZAMENTOS E REPOSIÇÃO DO GAS E RECUPERAÇÃO DO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO DA MOTO NIVELADORA PATROL CASE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2023 | 2500.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO EM TODA PARTE DO SISTEMA DE FREIOS DO TRATOR MF 290 CASE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2023 | 2100.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA E ARQUEAMENTO DOS FEICHES DE MOLA DO CARROÇÃO PIPA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2023 | 1200.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ O DESGOTAMENTO DAS AGUAS DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2023 | 1200.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ O DESGOTAMENTO DAS AGUAS DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000433 | 02/02/2023 | 10325.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUNTTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2023 | 4700.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ASSESSORIA DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E PARECERES TECNICOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 02/02/2023 | 2370.60 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 02/02/2023 | 247.50 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 02/02/2023 | 1059.75 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2023 | 1423.78 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ANEXOS 1 E 2 DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EMPREENDER E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2023 | 1731.82 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS ANEXOS 1 E 2 DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EMPREENDER E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2023 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2023 | 850.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR BETO SHOW REALIZADO DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2023 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2023 | 5400.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INCLUINDO APOIO TECNICO NA PRESTAÇÃO DE PARECERES TECNICOS QUE SI FIZER NECESSARIO NO DECURSO DO PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA PORTAL GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 03/02/2023 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 03/02/2023 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 03/02/2023 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 03/02/2023 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 03/02/2023 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 03/02/2023 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 03/02/2023 | 1210.67 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 03/02/2023 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 03/02/2023 | 1600.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO DA SUA FILHA (VMBF). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 03/02/2023 | 1280.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONNER 85A HP, E TINTAS DAS IMPRESSORAS EPSON, DESTINADOS AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 03/02/2023 | 600.00 | 00010193373467 | RAFAEL AGRIPINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 03/02/2023 | 600.00 | 00014804218475 | RITA DE CASSIA FERREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 03/02/2023 | 600.00 | 00006021667484 | JANAINA MONTEIRO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 03/02/2023 | 500.00 | 00009267629409 | RAFAEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 03/02/2023 | 600.00 | 00009972638499 | DAMICHEL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 03/02/2023 | 300.00 | 00072608722415 | MARIA JOSÉ ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 03/02/2023 | 250.00 | 00072640839420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 03/02/2023 | 350.00 | 00008493318469 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 03/02/2023 | 500.00 | 00020387646701 | VITOR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 03/02/2023 | 500.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE AGUA,ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 03/02/2023 | 290.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 03/02/2023 | 5903.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 03/02/2023 | 143.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 03/02/2023 | 5192.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 03/02/2023 | 6810.81 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 03/02/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONACIA DE CRÂNIO NO PACIENTE, GAEL COSTA NERES TARGINO, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2023 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2023 | 26071.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2023 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR PARA A COLETA DE ENTULHOS E RAMADAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2023 | 7890.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2023 | 7670.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DOS FECHOS DE MOLA E DOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2023 | 7950.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECUPERACAO EM TODA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000450 | 03/02/2023 | 42500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADOS A EXTERMINIO DE INSETOS, RATOS, BARATAS, ESCORPIOES E DESCUPINIZAÇÃO PARA EXTEMINIO DE CUPIM, FORMIGAS E PRAGAS AFINS REALIZADO NAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE DE ENSINO BASICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2023 | 52317.20 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2023 | 12725.46 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2023 | 4960.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2023 | 4960.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2023 | 11935.82 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2023 | 52039.11 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2023 | 258278.01 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARI PREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2023 | 6105.00 | 49419564000152 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES INMCLUINDO O MATERIAL (MATERIA PRIMA E INSUMOS) DESTINADOS AO LANCHES DE PARTE DOS SEGURANÇAS E POLICIAMENTO MILITAR DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DE PREMIAÇÃO E OUTRAS DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CAMPO DO FLUMINENSE DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2023 | 1512.50 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2023 | 1663.75 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 11 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2023 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2023 | 1512.50 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2023 | 1663.75 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2023 | 1663.75 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000474 | 06/02/2023 | 5680.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QFJ-6E62 E QFJ-6E02, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2023 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000500 | 06/02/2023 | 10323.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFJ- 6E62 E QFJ-6E02, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2023 | 300.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS DE 06 ATLETAS MARIENSES QUE IRAO PARTICIPAR DA 4º CORRIDA DA BOA VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000496 | 06/02/2023 | 6250.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA QUE SE UTILIZOU NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000473 | 06/02/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2023 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2023 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2023 | 2350.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE PARTE ELETRICA E RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000493 | 06/02/2023 | 15807.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000494 | 06/02/2023 | 1687.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000495 | 06/02/2023 | 2934.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA- 1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2023 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000501 | 06/02/2023 | 3552.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000502 | 06/02/2023 | 268.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000503 | 06/02/2023 | 9619.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA DE PLACA OXO- 1265, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000504 | 06/02/2023 | 17665.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA PC, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000505 | 06/02/2023 | 3856.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOW-3624 E QUL-5I64, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000506 | 06/02/2023 | 6286.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000475 | 06/02/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E52, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2023 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000507 | 06/02/2023 | 3624.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ- 6E52, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2023 | 21870.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000509 | 06/02/2023 | 34160.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 06/02/2023 | 3004.32 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 06/02/2023 | 3240.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PAICENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 06/02/2023 | 5008.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PAICENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5000145 | 06/02/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFU-6D22), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 06/02/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DO MID, DESTINADO AO PACIENTE, VERONICA MARIA DE MELO, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 2000162 | 06/02/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO 1.6 MB205 AUTOMATICO, DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 06/02/2023 | 3037.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 06/02/2023 | 2080.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9J05, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 06/02/2023 | 500.00 | 00001371907439 | ALINE BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS, GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 06/02/2023 | 500.00 | 00009133132461 | PEDRO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 06/02/2023 | 1627.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 06/02/2023 | 2262.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 06/02/2023 | 1627.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 06/02/2023 | 250.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000471 | 06/02/2023 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000497 | 06/02/2023 | 2584.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000472 | 06/02/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFK-2C92, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2023 | 651.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000498 | 06/02/2023 | 224.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000499 | 06/02/2023 | 2326.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA QFK-2C92, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2023 | 494.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DOS TIPOS SUPRIMENTOS E PERIFERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2023 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000477 | 06/02/2023 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000478 | 06/02/2023 | 2225.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2023 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2023 | 4500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E PUBLICIDADE, ELABORACAO DE ESTRATEGIAS P/ MELHOR APLICACAO DE ACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE) CRIACAO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTACAO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORACAO DE ARTES PARA IMPRESSOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2023 | 5400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACOES E EDICAO DE VINHETAS E SPOOTS E SERVICOS DE MULTIMIDIA EM GERAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS CURTA E LONGA DURACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2023 | 1320.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2023 | 620.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 MICROFONE SEM FIO MT-1035, 01 RING LIGHT 10 POLEGADAS, 01 MINI TRIPE DE PLASTICO COM APOIO E 01 MICROFONE SEM FIO, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2023 | 2139.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DOS TIPOS SUPRIMENTOS E PERIFERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2023 | 1850.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS, FORMATACAO, LIMPEZA E OUTROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2023 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 07/02/2023 | 500.00 | 00013202714481 | GISLAYNE KELLY DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 07/02/2023 | 400.00 | 00010999091476 | JARDIELE GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 07/02/2023 | 500.00 | 00013679197462 | ANTHONY GUSTAVO CRISPIM FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 07/02/2023 | 350.00 | 00012966832495 | GABRIEL SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 07/02/2023 | 320.00 | 00009121085412 | MARINALVA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 07/02/2023 | 400.00 | 00012546702467 | MICHELE GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 07/02/2023 | 400.00 | 00009580810427 | MARCELA GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 07/02/2023 | 400.00 | 00006874050419 | PEDRO IGOR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 07/02/2023 | 500.00 | 00012717633464 | JOSE MATEUS DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GAS AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 07/02/2023 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 07/02/2023 | 366.96 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 07/02/2023 | 500.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 07/02/2023 | 2620.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 07/02/2023 | 1155.50 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 07/02/2023 | 411.18 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA 1º REVISÃO, DESTINADO A NOVA AMBULÂNCIA DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 07/02/2023 | 256.82 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL ULTRA 5W40 E FILTRO DE OLEO, DESTINADO A 1º REVISÃO DA NOVA AMBULÂNCIA DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 07/02/2023 | 1590.16 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13(TREZE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000152 | 07/02/2023 | 2318.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF . 01/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000153 | 07/02/2023 | 2907.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF- 9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000154 | 07/02/2023 | 3118.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000155 | 07/02/2023 | 4808.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2023, CONFORME PREGÃO Nº027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000156 | 07/02/2023 | 7112.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000157 | 07/02/2023 | 4701.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN IVEGO DE PLACA (QSF -3179, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000158 | 07/02/2023 | 1793.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000159 | 07/02/2023 | 4899.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA 03 DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2023 | 11520.00 | 32117239000132 | JM AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DISCOS DE GRADE, DESTINADOS A REPOSICAO NA GRADE DE ARRASTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2023 | 8970.00 | 32117239000132 | JM AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANCAIS, ROLAMENTOS, CUBOS E EIXOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA GRADE DE ARRASTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2023 | 4525.84 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 07/02/2023 | 500.00 | 00007639049458 | JANINY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2023 | 1940.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DOS TIPOS SUPRIMENTOS E PERIFERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2023 | 975.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2023 | 4500.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE PLANTA BAIXA E AS BUILTS ELETRICA DE TODA A EDIFICACAO E LAUDO TECNICO DAS INSTALACOES DA CRECHE MARIA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2023 | 9080.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE PLANTA BAIXA E AS BUILTS ELETRICA DE TODA A EDIFICACAO E LAUDO TECNICO DAS INSTALACOES DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2023 | 28807.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BONIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2023 | 382.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2023 | 421.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEC. DE CULTURA E ESPORTE E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 08/02/2023 | 500.00 | 00035048034449 | CREUSA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 08/02/2023 | 358.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NESCESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 08/02/2023 | 280.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NESCESSIDADES DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 08/02/2023 | 397.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 08/02/2023 | 499.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 08/02/2023 | 3900.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇAS P/ FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO, 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 01 VIAGEM PARA TORITAMA, 1 VIAGEM PARA JACUMÃ, 1 VIAGEM PARA NATAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORMENOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 08/02/2023 | 1300.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO CUIDADOR DE IDOSOS NA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE IDOSOS (AVIM) NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 08/02/2023 | 1623.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2023 | 3990.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2023 | 2586.38 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2023 | 18458.00 | 48050591000138 | EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS 16236331413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2200 METROS DE MANGUEIRA DE LED DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 08/02/2023 | 300.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), E VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 08/02/2023 | 300.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 08/02/2023 | 540.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTO YBR PLACA (QFA-1494), POP PLACAS (QSK8A68), (QSK8A58), L200 DE PLACA (QSF9E89), VINCULADO A SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 08/02/2023 | 1000.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 08/02/2023 | 11520.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIARICA TAM. M, G, XG, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 08/02/2023 | 570.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA), ALCOOL 70% LIQUIDO DE 1 LITRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 08/02/2023 | 355.68 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO POLO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 08/02/2023 | 263.64 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLOGIA " CEO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 08/02/2023 | 225.81 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUARIO E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL " CAPS", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 08/02/2023 | 439.92 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 08/02/2023 | 1809.99 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 08/02/2023 | 390.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 08/02/2023 | 1440.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 08/02/2023 | 500.00 | 00012206157497 | EMERSSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2023 | 647.50 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2023 | 850.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2023 | 850.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2023 | 1500.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2023 | 1500.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2023 | 850.00 | 42265135000129 | HELIO LOURENÇO RAMOS 58645519453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2023 | 850.00 | 42265135000129 | HELIO LOURENÇO RAMOS 58645519453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2023 | 800.00 | 48909150000149 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO 09900743407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2023 | 800.00 | 48909150000149 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO 09900743407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2023 | 850.00 | 41658310000185 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS 08698186432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2023 | 850.00 | 41658310000185 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS 08698186432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2023 | 850.00 | 36137865000141 | JOSE MILTON DOS SANTOS PAIVA 07908802451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2023 | 850.00 | 36137865000141 | JOSE MILTON DOS SANTOS PAIVA 07908802451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2023 | 800.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2023 | 800.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2023 | 700.00 | 48908373000191 | MANOEL PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2023 | 700.00 | 48908373000191 | MANOEL PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2023 | 842.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NO PREDIO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2023 | 748.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO E SEC.TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2023 | 567.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DE PARTE DOS SEGURANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 20 A 22 DE JANEIRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2023 | 4224.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS MONTADORES E PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000562 | 09/02/2023 | 44435.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE GRID EM Q50, PORTAL EM ALUMINIO, PRATICAVEL 2X1, DISCIPLINADORES E FECHAMENTOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DE MARI, DURANTE OS DIAS 20, 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000563 | 09/02/2023 | 58380.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE PALCO 10X15, CAMARINS TS 4X4 E PAINEL DE LED DE GRANDE PORTE, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DE MARI, DURANTE OS DIAS 20, 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000564 | 09/02/2023 | 78360.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE, GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA E ILUMINACAO DE GRANDE PORTE, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DE MARI, DURANTE OS DIAS 20, 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2023 | 355.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS E ARTISTAS, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTE DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2023 | 795.40 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS E ARTISTAS, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTE DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2023 | 1302.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PADRAO (UNIFORME TIMES), DESTINADO A DOAÇÃO A EQUIPE DA CHAPECOENSE FEMININO DO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2023 | 250.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA EM PRACA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2023 | 594.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2023 | 379.05 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE CONVOCACAO AOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2023 | 4000.00 | 47333134000198 | OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA COM OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO E OS SEGUINTES ASPECTOS: ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, LAZER, LIMPEZA URBANA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, TRANSPORTES, SEGURANÇA PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO PUBLICA, SAUDE PUBLICA, SANEAMENTO BASICO E HABITAÇÃO/MORADIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2023 | 400.00 | 49239146000183 | J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2023 | 2838.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2023 | 1787.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. E D.O.E. NO DIA 04/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2023 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2023 | 810.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 02 IMPRESSORAS EPSON L-3150 E L-3250, 01 COMPUTADOR E 01 ESTABILIZADOR PERTENCENTES AS ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2023 | 2000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2023 | 1100.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 09/02/2023 | 289.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 09/02/2023 | 511.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 09/02/2023 | 1050.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ TERMICO, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO E SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 09/02/2023 | 350.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ TERMICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 09/02/2023 | 340.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ TERMICO, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 09/02/2023 | 930.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO COM RECARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO, DESTINADO OS VEICULOS AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFG-9B83), GOL PLACA (QFT-5106), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 09/02/2023 | 80.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 06 AO DIA 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5000178 | 09/02/2023 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000179 | 09/02/2023 | 2366.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. 01/2023, PREGÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000180 | 09/02/2023 | 3276.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. 01/2023, PREGÃO Nº01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 09/02/2023 | 2002.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), NESTE MUNICIPIO, REF. 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 09/02/2023 | 2600.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 09/02/2023 | 2548.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REF. AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000184 | 09/02/2023 | 3094.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 01/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 09/02/2023 | 6710.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0191 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 09/02/2023 | 900.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA AUTOMOTIVA, DESTINADOS REPARO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2023 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2023 | 726.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2023 | 494.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2023 | 240.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 (DOZE) AMOLACOES DA CORRENTE DA MAQUINA MOTO SERRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000576 | 09/02/2023 | 13100.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10000 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000577 | 09/02/2023 | 13100.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10000 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2023 | 742.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2000193 | 09/02/2023 | 495.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2000194 | 09/02/2023 | 429.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2000195 | 09/02/2023 | 528.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2000196 | 09/02/2023 | 478.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CREAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 09/02/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 09/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 09/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 09/02/2023 | 114.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 09/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 09/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0000554 | 09/02/2023 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2023 | 690.00 | 17556312000189 | JOHN EDSON DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2023 | 693.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2023 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2023 | 720.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2023 | 650.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2023 | 720.00 | 00072007098407 | DENILSON PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2023 | 1080.00 | 00076039951400 | EDNALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2023 | 1310.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2023 | 1310.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2023 | 790.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2023 | 790.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2023 | 1080.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2023 | 790.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2023 | 790.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2023 | 1310.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2023 | 1195.00 | 00006328972792 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2023 | 720.00 | 00009177059476 | JEFFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2023 | 720.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2023 | 1310.00 | 00004369801427 | JOSIMAR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2023 | 1310.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2023 | 48000.00 | 40132522000161 | S E C TRANSPORTE DE CARGA E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MARI PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000603 | 10/02/2023 | 52800.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2023 | 13910.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2023 | 9806.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2023 | 300.00 | 00005482767493 | EDILSON COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 VIAGENS DE MARI PARA JOAO PESSOA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA BUSCAR MATERIAS DESTINADOS A VII JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2023 | 2000.00 | 41036545000135 | ALYSSON ALLAN DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFORMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2023 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2023 | 220.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO, DESTINADOS AOS PEQUENOS CRIADORES DO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2023 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORACAO DE AUDITORIAS TECNICAS, EMISSAO DE RELATORIOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DOS PONTOS DA ILUMINACAO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2023 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2023 | 1807.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO MOTOR SERRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 10/02/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE UMA " RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR ", NO PACIENTE, MARIA JOSÉ COSTA LIMA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000188 | 10/02/2023 | 2548.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 01/2023, NESTE MUNICIPIO,PREGÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 10/02/2023 | 2624.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 01/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 5000190 | 10/02/2023 | 34384.73 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE MEDICINA OCUPACIONAL NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 117/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022. | 01172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2023 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2023 | 720.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2023 | 2000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PRESTADO JUNTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2023 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2023 | 49207.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2023 | 3800.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2023 | 1663.75 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 11 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2023 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2023 | 1512.50 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2023 | 1663.75 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2023 | 1663.75 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2023 | 302.97 | 09753781000160 | DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN/PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2023 | 132.92 | 09753781000160 | DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN/PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2023 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2023 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2023 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2023 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2023 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2023 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SENDO 11 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2023 | 2970.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DA PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA TOTALIZANDO 66 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2023 | 1000.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE PALCO DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2023 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DO CADASTRAMENTO DOS AMBULANTES E BARRAQUEIROS NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA TOTALIZANDO 12 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2023 | 180.00 | 00003472783451 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA A FUNCIONARIO ROBERTO C. OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021 REALIZADO NO HOTEL MANAIRA LOCALIZADO NA AV. GENERAL EDSON RAMALHO, MANAIRA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2023 | 180.00 | 00009500744465 | THIAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA A FUNCIONARIO ROBERTO C. OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021 REALIZADO NO HOTEL MANAIRA LOCALIZADO NA AV. GENERAL EDSON RAMALHO, MANAIRA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2023 | 180.00 | 00011741111439 | LILIANE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA A FUNCIONARIA LILIANE DE FREITAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021 REALIZADO NO HOTEL MANAIRA LOCALIZADO NA AV. GENERAL EDSON RAMALHO, MANAIRA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2023 | 25598.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2023 | 180.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA A TESOUREIRA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021 REALIZADO NO HOTEL MANAIRA LOCALIZADO NA AV. GENERAL EDSON RAMALHO, MANAIRA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 13/02/2023 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 13/02/2023 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 13/02/2023 | 2100.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRÊS), VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA (AOI-6752), DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAL DA CAPITAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 13/02/2023 | 2730.00 | 48821040000120 | ROMILDO ALTERNATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 13/02/2023 | 6961.50 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 13/02/2023 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 13/02/2023 | 180.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 13/02/2023 | 115.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 10 AO DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2023 | 315.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM CONVIDANDO A POPULAÇÃO E AUTORIDADES EM GERAL PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO CONSIDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2023 | 9294.62 | 32117239000132 | JM AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANCAIS, ANEIS DO EIXO, PONTEIRAS, LUVAS, RETENTORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR TL85E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2023 | 4047.40 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS E OLEOS HIDRAULICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTIVELADORA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2023 | 810.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DESTINADO AO INFORMATIVO AO PROFISSIONAIS ESCOLARES E MATRICULAS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 18 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2023 | 585.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DURANTE A BUSCA ATIVAR ESCOLAR REALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL PARA MATRICULAS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2023 | 400.00 | 00010985987413 | FABIOLA MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000651 | 13/02/2023 | 176262.06 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 01212022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2023 | 5542.02 | 92660406000623 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL KNOX C/BOIA 3 TORNEIRAS GELADO 100L INOX 220V C/FILTRO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADDENTES E ESCOLA JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2023 | 3080.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2023 | 3380.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2023 | 3440.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE GAS E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2023 | 1920.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E RECARGA DE GAS E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2023 | 4730.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2023 | 1950.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRAULICO DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2023 | 1900.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE EMBUCHAMENTO DO MANCAL DO EIXO DIANTEIRO E DOS COQUILHOS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2023 | 1950.00 | 00009430212435 | JOANDERSON PESSOA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE ESTALAÇÃO E RECONDICONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA 24/VOLTS DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265 UTITLIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECONOMICO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 14/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 14/02/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 14/02/2023 | 1400.00 | 00070100788408 | ANDRESSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 14/02/2023 | 300.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 14/02/2023 | 400.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00004552368443 | MARGARIDA OZANA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CIRURGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 14/02/2023 | 400.00 | 00002733029495 | JOZIMAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 14/02/2023 | 400.00 | 00015026435459 | LUYDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 14/02/2023 | 600.00 | 00071970386428 | MARIA ESTEFANY FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 14/02/2023 | 600.00 | 00017343827405 | JUCELANIO DE SENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 14/02/2023 | 250.00 | 00010894286420 | CAMILA OLIVEIRA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 14/02/2023 | 300.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 14/02/2023 | 500.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 14/02/2023 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 14/02/2023 | 73.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 14/02/2023 | 148.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE RESIDE A SENHORA MARIA VERONICA DA SILVA MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 14/02/2023 | 300.00 | 00006337478401 | ANDREIA CAVALCANTE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 14/02/2023 | 450.00 | 00007097404418 | LINDINALVA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 14/02/2023 | 400.00 | 00008248600475 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 14/02/2023 | 300.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 14/02/2023 | 300.00 | 00004695391430 | ROSA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 14/02/2023 | 400.00 | 00017822295403 | PAULO MATHEUS MARTINIANO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 14/02/2023 | 300.00 | 00011848101414 | JERMANO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2023 | 90.00 | 00001122560400 | MARCOS SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIAS AO GERENTE DO EMPREENDER, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EMPREENDER E AS CIDADES" QUE RESA REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO NO AUDITORIO SEBRAE NA RUA JOAQUIM PIRES FERREIRA BAIRRO DOS ESTADOS JOAO PESSOA-PB, REALIZADO PELO EMPREENDER PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2023 | 90.00 | 00006714570473 | FERNANDA ROSELI DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIAS AO AGENTE DESENVOLVIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EMPREENDER E AS CIDADES" QUE RESA REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO NO AUDITORIO SEBRAE NA RUA JOAQUIM PIRES FERREIRA BAIRRO DOS ESTADOS JOAO PESSOA-PB, REALIZADO PELO EMPREENDER PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2023 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. NOS DIAS 07 E 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2023 | 1210.00 | 00056896182415 | RONALDO FLORENTINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA E GUARABIR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2023 | 1663.75 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 14/02/2023 | 500.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 14/02/2023 | 500.00 | 00094322198791 | JOELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 14/02/2023 | 300.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 15/02/2023 | 400.00 | 00017177997440 | MARIA JOSÉ DURTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 15/02/2023 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO DO SEU FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/02/2023 | 293.47 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFB-5I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2023 | 800.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM TABLADO DE PALCO, DESTINADO A QUERMESSE DE SAO SEBASTIAO, RELAIZADA ATRAVES DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2023 | 2010.84 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA BELO HORIZONTE-MG DESTINADA AO ATLETA DA ESCOLINHA DO PERILIMA-MARI-PB SUB 15 NICOLAS MIGUEL DE FREITAS E SEU RESPONSAVEL JESSY JAMES PAIVA DE FREITAS, PARA PARTICIPAR DE UMA AVALIAÇÃO ESPORTIVA NO TIME CRUZEIRO ESPORTE CLUBE NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2023 | 3000.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, UTILIZADO DURANTE A QUERMESSE REALIZADO PELA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS COM O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2023 NO LAGO DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2023 | 2400.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, UTILIZADO DURANTE A QUERMESSE REALIZADO PELA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS COM O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15,16,17 E 19 DE JANEIRO DE 2023 NO LAGO DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2023 | 720.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2023 | 2200.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE GAS NO AR DO SETOR DO RH E INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS NA SEDE DO CONSIDE LOCALIZADA A RUA 15 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 15/02/2023 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 15/02/2023 | 400.00 | 00011562748424 | MARCIA ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 15/02/2023 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 15/02/2023 | 400.00 | 00016234480420 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 15/02/2023 | 250.00 | 00009832605407 | DAYANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SUA MÃE A SENHORA MARIA DA GUIA DA S. SOARES REFERENTE AO MÊS 01 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 15/02/2023 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 15/02/2023 | 300.00 | 00016152862418 | SEBASTIÃO MERCÊS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 15/02/2023 | 1325.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 15/02/2023 | 500.00 | 00006404568470 | CYRLENE PRISCILLA PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 15/02/2023 | 300.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 15/02/2023 | 300.00 | 00070333614402 | MARIA DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 15/02/2023 | 350.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 15/02/2023 | 300.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 15/02/2023 | 400.00 | 00010551262443 | TAMIRIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 15/02/2023 | 400.00 | 00004685137442 | MARCICLEIDE BEZERRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 15/02/2023 | 400.00 | 00071595648470 | DANIEL GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 15/02/2023 | 500.00 | 00070112014240 | VICTORIA STEPHANI LEMOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, GÁS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 15/02/2023 | 500.00 | 00009548860465 | FAISA BRUNA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 15/02/2023 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 15/02/2023 | 600.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 15/02/2023 | 400.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 15/02/2023 | 600.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 15/02/2023 | 300.00 | 00004326366419 | SEVERINA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 15/02/2023 | 600.00 | 00012381065440 | WILMA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 15/02/2023 | 600.00 | 00014618232420 | JOSE MATHEUS DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 15/02/2023 | 600.00 | 00010492079471 | LUIZ ARTHUR RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 15/02/2023 | 600.00 | 00014350892435 | LEANDRO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 15/02/2023 | 600.00 | 00070156669447 | MATHEUS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 15/02/2023 | 600.00 | 00091845785487 | JOAO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 15/02/2023 | 600.00 | 00071265208409 | ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 15/02/2023 | 600.00 | 00012772627489 | ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 15/02/2023 | 600.00 | 00002533781410 | EDNALVA HENRIQUETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 15/02/2023 | 600.00 | 00009553538401 | WILSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 15/02/2023 | 600.00 | 00017538776796 | AYGRÃ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 15/02/2023 | 600.00 | 00010088630412 | JEFFERSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 15/02/2023 | 600.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 15/02/2023 | 2366.00 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HAMODIÁLISE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 15/02/2023 | 15119.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA QUITAÇÃO DE 50% DOS DEBITOS COM A CAGEPA DE UM IMÓVEL QUE ERA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, E QUE FORAM DEVOLVIDO AO SEU RESPECTIVO PROPRIETARIO ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 15/02/2023 | 7398.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA QUITAÇÃO DE 50% DOS DEBITOS COM A CAGEPA DE UM IMÓVEL QUE ERA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, E QUE FORAM DEVOLVIDO AO SEU RESPECTIVO PROPRIETARIO ONDE FUNCIONAVA O PSF - SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 15/02/2023 | 950.00 | 00009430212435 | JOANDERSON PESSOA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL EM AUTO ELÉTRICA AUTOMOTIVA, DESTINADOS AO CONSERTO COM TROCAS DE PEÇAS EM ALTERNADORES E MOTOR DE PARTIDA NOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 15/02/2023 | 600.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS A 05 (CINCO), LIMPEZA NOS AR CONDICIONADO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 15/02/2023 | 290.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS A 01 (UM), LIMPEZA NOS AR CONDICIONADO E TROCA DO TERMOSTATO DO BEBEDOURO ESMALTEC DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 15/02/2023 | 470.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS A 01 (UM), CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, E CONSERTO DO BEBEDOURO DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 15/02/2023 | 1000.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS A 04 (QUATRO), LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, 01 (UM) INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, CONSERTO DO BEBEDOURO, DAS UNIDADEDE SAÚDE BAIRRO VERMELHO, CONEGO CORNELIO, PASTO NOVO, NOVO MARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 15/02/2023 | 4300.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO COMO CARNE FRESCA BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MUIDA, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO (CAPS), E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 15/02/2023 | 19553.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 15/02/2023 | 9367.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - PSF MEDICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 15/02/2023 | 6923.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - PSF BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 15/02/2023 | 632.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- ESPAÇO SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 15/02/2023 | 242.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 15/02/2023 | 2120.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE APOIO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 15/02/2023 | 152.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 15/02/2023 | 972.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 15/02/2023 | 7600.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C SAÚDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 15/02/2023 | 20790.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAÚDE- PSF MEDICO- CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 15/02/2023 | 242.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 15/02/2023 | 265.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COVID-19- CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 15/02/2023 | 485.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIVA MAIS- CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS PARA GUARABIRA-PB PARA LEVAR E BUSCAR PNEUS DE MAQUINAS PESADAS PARA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAO DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2023 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2023 | 220.00 | 00014518086406 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO FORRO EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA SEDE DO CONSÓCIO DOS MUNICIPIOS 'CONSIDE) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2023 | 1950.00 | 00015044115444 | EMANUEL SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA E TROCA DOS MANCAIS E DOS DISCOS E CONFECCIONAMENTO DOS RASPADORES DA GRADE DE ARRASTO UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2023 | 1800.00 | 00013189002479 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA E TROCA DOS MANCAIS E DOS DISCOS E DOS DOIS EIXOS DA GRADE DE ARRASTO(OICINE) UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2023 | 4969.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2023 | 400.00 | 00011072033410 | GUSTAVO GOMES ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/02/2023 | 2850.00 | 00009550748430 | EMANUEL ANDERSON EVANGELISTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO INTERCULLER E RADIADOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/02/2023 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFF-8H39 COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTES DE MATERIAIS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/02/2023 | 400.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BONIFICACAO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/02/2023 | 6667.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/02/2023 | 333.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2023 | 1670.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DOS TIPOS SUPRIMENTOS E PERIFERICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO POLO UNIVERSITARIO (UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/02/2023 | 7350.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 E 03 (TRES) COMPUTADORES HOME 100, DESTINADOS AO POLO UNIVERSITARIO (UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/02/2023 | 2650.00 | 00010378185470 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECUPERAÇÃO E RETIRADA DE VASAMENTOS DA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR M.F 290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/02/2023 | 2600.00 | 00009550748430 | EMANUEL ANDERSON EVANGELISTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DAS DUAS ROSCAS DA PONTA DA CAPA DA PIPA E SERVIÇOS DOS FEICHES DE MOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/02/2023 | 1500.00 | 49121648000105 | EDSON FRANCISCO DA SILVA 91845416449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ORIUNDAS DE POÇO REFERENTE A 50CARRADAS DE CARRO PIPA DESTINADOS AO ABASTACIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/02/2023 | 1500.00 | 49121648000105 | EDSON FRANCISCO DA SILVA 91845416449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ORIUNDAS DE POÇO REFERENTE A 50CARRADAS DE CARRO PIPA DESTINADOS AO ABASTACIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/02/2023 | 1700.00 | 00005355003435 | JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORARIO REALIZADO COMO MEDICO VETERINARIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO JUNTO AOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2023 | 1700.00 | 00005355003435 | JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORARIO REALIZADO COMO MEDICO VETERINARIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO JUNTO AOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/02/2023 | 330.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/02/2023 | 410.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/02/2023 | 490.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2023 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA GRADE DE ARRASTO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2023 | 560.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2023 | 1700.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2023 | 1700.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POÇO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2023 | 3250.00 | 00010378185470 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECONDICIONAMENTO DO CILINDRO HIDRAULICO DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265 UTILIZADO NAS ATIOVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/02/2023 | 1400.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS PARA GUARABIRA-PB PARA LEVAR E BUSCAR PNEUS DE MAQUINAS PESADAS PARA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAO DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/02/2023 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA REALIZADO NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/02/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO CARROÇÃO DA PIPA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/02/2023 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 16/02/2023 | 200.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 16/02/2023 | 600.00 | 00071978827458 | FELIPE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIAREAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 16/02/2023 | 600.00 | 00015370196435 | MATHEUS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 16/02/2023 | 2054.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 16/02/2023 | 1060.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÉNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 16/02/2023 | 400.00 | 00010928155463 | MATHEUS JOSENOVITCH GOMES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 16/02/2023 | 400.00 | 00011985911450 | LUANA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 16/02/2023 | 400.00 | 00011829914405 | ADYLYANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 16/02/2023 | 400.00 | 00006471230451 | JUCILEIDE SILVA DE PAIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENCIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 16/02/2023 | 400.00 | 00028025803880 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 16/02/2023 | 400.00 | 00007104019499 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 16/02/2023 | 5600.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) FUNERAIS COMPLETOS, SENDO 02 (DOIS) SEM TRANSLADO E 02 (DOIS) COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/MARI, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 16/02/2023 | 600.00 | 00011698045433 | IZABELLY MARIA DE MEIRELES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 16/02/2023 | 800.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 16/02/2023 | 300.00 | 00013945986451 | TALIA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 16/02/2023 | 300.00 | 00011356136486 | JOSE DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 16/02/2023 | 300.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 16/02/2023 | 100.00 | 00006547308499 | GILCILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 16/02/2023 | 100.00 | 00009716401736 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 16/02/2023 | 500.00 | 00035047666468 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 16/02/2023 | 300.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 16/02/2023 | 300.00 | 00015035729435 | JINATHAN DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 16/02/2023 | 300.00 | 00010017001471 | DJANILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 16/02/2023 | 300.00 | 00007300056407 | LILIANE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 16/02/2023 | 500.00 | 00013507768402 | BRUNO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 16/02/2023 | 500.00 | 00012723926435 | JOELSON SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 16/02/2023 | 200.00 | 00013795165440 | JAMILLE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 16/02/2023 | 308.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR GINALDO TARGINO DE PAIVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 16/02/2023 | 400.00 | 00005961606406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE O. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 16/02/2023 | 1041.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 16/02/2023 | 52.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 16/02/2023 | 2383.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 16/02/2023 | 119.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 16/02/2023 | 8321.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 16/02/2023 | 416.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/02/2023 | 720.00 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EMPENHOS, LICITAÇÃO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DE 16 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/02/2023 | 51125.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/02/2023 | 2556.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2023 | 5000.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA REALIZADA NA PRAÇA AO LADO DA RADIO ARAÇA FM E OUTROS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2023 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2023 | 750.00 | 47367919000181 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO 39509532487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA VIAGEM DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO TIME FEMININO DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE JOGO AMISTOSO NAQUELE MUNICIPIO EM APOIO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2023 | 750.00 | 47367919000181 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO 39509532487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA VIAGEM DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO TIME PSG DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE JOGO AMISTOSO NAQUELE MUNICIPIO EM APOIO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2023 | 2250.00 | 47367919000181 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO 39509532487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 03 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA SEREM CONSULTADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2023 | 3150.00 | 47367919000181 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO 39509532487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 04 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA SEREM CONSULTADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/02/2023 | 2250.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SENDO 05 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SENDO 04 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/02/2023 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2023 | 68.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2023 | 580.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA PROVISORIAMENTE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/02/2023 | 800.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 17/02/2023 | 400.00 | 00006201569456 | LEIDIANA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 17/02/2023 | 200.00 | 00010270814442 | SAMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 17/02/2023 | 4165.00 | 42315528000108 | F DE A DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2023 | 90.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS TRANSPORTES DA PREFEITURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSIDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2023 | 14250.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 DESISTALAÇÃO E 12 ESTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E ESTALAÇÃO DE 01 BEBEDOURO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, 10 MANUTENÇÃO CORRETIVA, 03 DESISTALAÇAO E 04 ESTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E ESTALAÇÃO DE 01 BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO, 08 ESTALÇAO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA E 06 DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2023 | 2800.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA IVONEIDE BATISTA DURANTE A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 REALIZADO NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CASA DE RECEPÇÃO W.MAISON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2023 | 1350.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES, PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2023 | 167.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/02/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000733 | 22/02/2023 | 109550.64 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIO DE IMPLANTAO DE PAVIMENTAO EM PARALELEPPEDO DE TRECHO DA RUA MARIANO CLEMENTINO DE ARAUJO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0018/2023 LICITAÇÃO 000042023 | 00182023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2023 | 41622.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2023 | 14896.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2023 | 886.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2023 | 5496.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2023 | 8968.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFATIS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2023 | 8369.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2023 | 6360.00 | 42161615000140 | SP GESSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A ISOLAMENTO DE 14 JANELAS EM GESSO E APLICAÇÃO DE 180M² DE FORRO DE GESSO LISO NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 23/02/2023 | 3024.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 23/02/2023 | 1644.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, COMPLEXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 23/02/2023 | 7368.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 23/02/2023 | 90.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 23/02/2023 | 1140.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU CONTINENTAL COM VALVULA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 23/02/2023 | 1200.70 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FAMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 23/02/2023 | 2080.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 250mL AMP, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 23/02/2023 | 6914.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 23/02/2023 | 395.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2023 | 10057.26 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O TRAJETO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 23/02/2023 | 480.00 | 30713257000232 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM PARA A SENHORA SABRINA CASSIANO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2023 | 2464.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2023 | 329.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2023 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0000736 | 23/02/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2023 | 600.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INCLUINDO APOIO TECNICO NA PRESTAÇÃO DE PARECERES TECNICOS QUE SI FIZER NECESSARIO NO DECURSO DO PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA PORTAL GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000825 | 24/02/2023 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2000324 | 24/02/2023 | 2720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS EM RESEDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, COM CANINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8000 LITROS. 04 CARRADAS X R$ 680,00 = 2.720,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 24/02/2023 | 1198.94 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 24/02/2023 | 1350.00 | 00010164801480 | ANDERSON CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 24/02/2023 | 500.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, DESTINADOS AS AÇÔES DE ZOONOSES, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 24/02/2023 | 4561.43 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 24/02/2023 | 1218.62 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2023 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2023 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2023 | 300.00 | 00008570137427 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2023 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2023 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2023 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2023 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2023 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2023 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2023 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2023 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2023 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2023 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2023 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2023 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2023 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2023 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2023 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2023 | 600.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2023 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2023 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2023 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2023 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2023 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2023 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2023 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2023 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2023 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2023 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2023 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2023 | 300.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2023 | 300.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2023 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2023 | 300.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2023 | 300.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2023 | 400.00 | 00013431444423 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2023 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2023 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2023 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2023 | 400.00 | 00016567691409 | THAINA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2023 | 300.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2023 | 400.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2023 | 955.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2023 | 790.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2023 | 575.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2023 | 500.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2023 | 1050.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2023 | 1050.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2023 | 850.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2023 | 850.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2023 | 715.00 | 00072007098407 | DENILSON PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2023 | 500.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2023 | 500.00 | 00009177059476 | JEFFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2023 | 575.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2023 | 575.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2023 | 1050.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2023 | 500.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2023 | 500.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2023 | 430.00 | 00012546570455 | JOSE ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2023 | 16900.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 800 MT. DE TRILHO TRELIÇA E 4.334 LAJOTA ECONOMICO 37X7X20 DESTINADO A LAJE QUE SERA CONSTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2023 | 4000.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2023 | 4000.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO EM ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2023 | 6392.68 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2023 | 7887.20 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2023 | 729.70 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A REPAROS REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2023 | 891.20 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A REPAROS REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2023 | 1350.80 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A REPAROS REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM CESTO AEREO DE 14 METROS DE ALTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2023 | 6120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 09 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2023 | 4104.28 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2023 | 26825.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 145 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2023 | 31586.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 34 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2023 | 853.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A REPAROS REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSIDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2023 | 2700.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS A GARAGEM PARA PEQUENOS REPAROS DOS VEICULOS PUBLICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000812 | 24/02/2023 | 14800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 40 (QUARENTA) TENDAS 5X5 METROS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE SAO SEBASTIAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20, 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2023 | 44010.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 12 DIARIAS DE SANITARIOS QUIMICOS PNE E 150 SANITARIOS QUIMICOS STAND, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20, 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2023 | 720.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 27/01/23 E 03,10,17 E 24/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2023 | 720.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 27/01/23 E 03,10,17 E 24/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2023 | 720.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 27/01/23 E 03,10,17 E 24/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2023 | 2308.65 | 45691100000140 | AÇO BRASIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2023 | 1900.00 | 00005939385427 | ALEXSANDRO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA PC (DO BARRO SILVINO COSTA PARA O SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2023 | 300.00 | 00015838140437 | JONATHAN DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 27/02/2023 | 1101.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), MINI INCUBADORA 6 CAVIDADES BIVOLT, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 27/02/2023 | 57.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 14 AO DIA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 27/02/2023 | 370.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE, LUBRIFICANTE OLEO SINTETICO 5W40, FILTRO DE OLEO, DE AR, E CONBUSTIVEL, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 27/02/2023 | 1175.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE ACDELCO 20W50, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, LAMPADA DE FAROL H7, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183),(QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 27/02/2023 | 484.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30, FILTRO DE CABINE, HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEÍCULO L200 DE PLACA (QSF-9E89),, VINCULADO A VIGILÃNCIA E SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 27/02/2023 | 156.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 27/02/2023 | 350.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 27/02/2023 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 27/02/2023 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS FEVEEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 27/02/2023 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 5000251 | 27/02/2023 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 5000254 | 27/02/2023 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 27/02/2023 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 27/02/2023 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 27/02/2023 | 300.00 | 00001841139467 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 27/02/2023 | 400.00 | 00016925792409 | THAÍSSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 27/02/2023 | 400.00 | 00016925826400 | THAINÁ DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 27/02/2023 | 300.00 | 00001047321726 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 27/02/2023 | 400.00 | 00000176914439 | SEVERINA DA PAZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 27/02/2023 | 400.00 | 00007833587419 | ADRIANA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 27/02/2023 | 400.00 | 00017211568445 | JANIELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 27/02/2023 | 400.00 | 00007164471428 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 27/02/2023 | 200.00 | 00016340216498 | RAYANNE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 27/02/2023 | 400.00 | 00070340896477 | HAILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 27/02/2023 | 200.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 27/02/2023 | 400.00 | 00012110069481 | MARIA GABRIELLE SALES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 27/02/2023 | 400.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 27/02/2023 | 300.00 | 00012155084412 | GIRLANE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 27/02/2023 | 400.00 | 00008958625490 | VANILSON ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 27/02/2023 | 400.00 | 00033971919472 | JOAO SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 27/02/2023 | 400.00 | 00008087460499 | JULIANA TAVARES DE MELO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 27/02/2023 | 400.00 | 00006046160405 | ELIZANGELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 27/02/2023 | 400.00 | 00000929851498 | EDILENE MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 27/02/2023 | 400.00 | 00006046166438 | LUZIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 27/02/2023 | 500.00 | 00011186835443 | JOAO VICTOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2023 | 7398.00 | 47960950078074 | MAGAZINE LUISA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK SANSUNG BOOK CORE I5 8GB WIN11 CINZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2023 | 3196.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. NOS DIAS 17,18 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 400.00 | 49239146000183 | J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO WWW.MARI.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 210.21 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE CONVOCACAO AOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 8964.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 53376.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 14108.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000847 | 28/02/2023 | 8157.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ELABORAÇÃO DAS INFORM.AO CADPREV, BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 21280.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 24716.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 3628.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 953.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 1458.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 1226.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 4822.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 416.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 1000.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 4450.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 6984.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2023 | 105.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 2419.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 172.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 28.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2023 | 50.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 7866.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 1668.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2023 | 1248.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2023 | 253.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2023 | 1619.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2023 | 155.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2023 | 2132.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2023 | 592.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2023 | 358.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2023 | 566.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2023 | 5965.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2023 | 7563.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2023 | 6110.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2023 | 157.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 2.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 28/02/2023 | 500.00 | 00009811279403 | PAULA REGINA PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 28/02/2023 | 500.00 | 00064602834434 | MARIA JOSÉ LIMA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 28/02/2023 | 500.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 28/02/2023 | 350.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 28/02/2023 | 200.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EDINALDO NUNES DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 28/02/2023 | 408.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE RESIDE O SENHOR LUIZ PAULO LOPES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 28/02/2023 | 250.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 28/02/2023 | 300.00 | 00006733461455 | FLAVIO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTOS DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 28/02/2023 | 400.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTOS DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 28/02/2023 | 500.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 28/02/2023 | 500.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 28/02/2023 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 28/02/2023 | 250.00 | 00006737816401 | JOSE MARCOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 28/02/2023 | 10416.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 28/02/2023 | 4643.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 28/02/2023 | 15502.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 28/02/2023 | 26632.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 28/02/2023 | 10416.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 28/02/2023 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/02/2023 | 16531.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/02/2023 | 3527.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 28/02/2023 | 4872.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 28/02/2023 | 632.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 28/02/2023 | 1150.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS NOS CARGOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 48120.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 7500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 28/02/2023 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 28/02/2023 | 2730.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000259 | 28/02/2023 | 2730.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000260 | 28/02/2023 | 546.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NQD-5D59), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000261 | 28/02/2023 | 2184.00 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFQ7B40), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000262 | 28/02/2023 | 1820.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 28/02/2023 | 1456.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000264 | 28/02/2023 | 2002.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000265 | 28/02/2023 | 2090.00 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000266 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 28/02/2023 | 3640.00 | 00015868730402 | MURILO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000268 | 28/02/2023 | 2184.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PMAQ) Nº 16-791-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 10/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PMAQ) Nº 18-073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000271 | 28/02/2023 | 9698.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 28/02/2023 | 339.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO A HOSPEDAGENS EM NUVENS DO SISTEMA BACKUP - ESUS/MARI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDOS PALA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 28/02/2023 | 500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MACÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 140,000 MIL KM RODADOS DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 28/02/2023 | 1759.54 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 140,000 MIL KM RODADOS DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 28/02/2023 | 370.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 28/02/2023 | 6397.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL REAGENTES PARA EXAMES LABORATÓRIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 28/02/2023 | 31086.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 28/02/2023 | 141927.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 28/02/2023 | 32955.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 28/02/2023 | 4304.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 28/02/2023 | 16335.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 28/02/2023 | 133686.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 28/02/2023 | 50638.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 28/02/2023 | 1040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 28/02/2023 | 30746.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 28/02/2023 | 6300.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 28/02/2023 | 4664.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 28/02/2023 | 11303.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 28/02/2023 | 108065.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 28/02/2023 | 25474.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 28/02/2023 | 7110.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 28/02/2023 | 25503.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 28/02/2023 | 8308.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 28/02/2023 | 4262.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 28/02/2023 | 23870.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 28/02/2023 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 28/02/2023 | 13190.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 28/02/2023 | 86957.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 28/02/2023 | 28770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 28/02/2023 | 6776.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, DESTINADO A MUNUTENÇÃO DAS (UBS), BAIRRO VERMELHO, PROCANOR, SANTA JULIA, SILVINO COSTA, NOVO MARI, PASTO NOVO, CONEGO CORNELIO, FRANCISCO FAUSTINO, TAUMATÁ E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 28/02/2023 | 3080.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, DESTINADO A MUNUTENÇÃO DAS UNIDADES, ESPAÇO SAÚDE, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 3000.00 | 48979019000158 | GLEDSON CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PREPARACAO COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000838 | 28/02/2023 | 28500.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE 75.000 UNIDADES DE DIVERSAS TAMANHOS DE COPIAS DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000839 | 28/02/2023 | 31625.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000840 | 28/02/2023 | 21850.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 34531.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 18088.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 41621.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 821054.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 27538.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 46999.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 189307.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 12223.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 37666.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 256002.76 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARI PREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2023 | 52066.47 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2023 | 11935.82 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2023 | 4960.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 35000.00 | 47856631000170 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PINTURA EM GERAL E LIMPEZA DE MEIO FIOS COM RETIRADA DE AREIA DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO, SILVINO COSTA, LIMPE DE MATOS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CENTRO, JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO, APOIO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS REALIZADOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 1395.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LINHAS E TELHAS BRASILITES DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 17940.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 148081.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 23532.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 4821.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 25420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 7104.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 1220.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA DURANTES A REALIZAÇÃO DO 3° CARNAVAL TRADIÇÃO DE MARI (ALA URSA) REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2023 NO CENTRO DOL MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 14218.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 540.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 01,07,12,13,14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 11906.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2023 | 1750.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DOS QUATROS FEICHES DE MOLAS DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2023 | 1250.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2023 | 1250.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2023 | 1250.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2023 | 1250.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2023 | 1250.00 | 00071018167463 | VALDENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2023 | 1250.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2023 | 1250.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2023 | 4700.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ASSESSORIA DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E PARECERES TECNICOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2023 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM GERAL NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2023 | 1950.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE FREIO E EMBUCHAMENTO E RETIRADA DE VASAMENTOS DE OLEO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2023 | 2050.00 | 00011916375499 | ALISON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DE COBERTURAS DOS ESTOFADOS E SOLDA DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2023 | 1900.00 | 00011916375499 | ALISON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DAS CANTONEIRAS INTERNAS DO ASSOALHO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2023 | 400.00 | 00071433148463 | JULIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2023 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2023 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2023 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2023 | 2920.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO POLO UNIVERSITARIO (UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2023 | 5328.49 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2023 | 12810.09 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2023 | 55253.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2023 | 290461.42 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARI PREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 01/03/2023 | 2500.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 01/03/2023 | 4092.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 01/03/2023 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18-073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5000307 | 01/03/2023 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEFEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2023 | 99291.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INCLUINDO APOIO TECNICO NA PRESTAÇÃO DE PARECERES TECNICOS QUE SI FIZER NECESSARIO NO DECURSO DO PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA PORTAL GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2023 | 3000.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADOS EM GEO OBRAS TCE NA ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A GIGOV E SEDAN DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2023 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000937 | 02/03/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 02/03/2023 | 2250.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇAS P/ FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO, 01 VIAGEM DE MARI PARA BAÍA NO VALOR DE DE 250,00, 01 VIAGEM PARA RECIFE NO VALOR DE 600,00, 01 VIAGEM DA BAÍA PARA MARI NO VALOR DE 250,00, 01VIAGEM EM MARI NO VALOR DE 150,00, 02 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO VALOR DE 1.000,00, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 02/03/2023 | 1280.00 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUÍDAS NA AÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE SERÁ REALIZADA PARA OS USUARIOS DO PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 02/03/2023 | 950.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUÍDAS NA AÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE SERÁ REALIZADA PARA OS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 02/03/2023 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 02/03/2023 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 02/03/2023 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 02/03/2023 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 02/03/2023 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 02/03/2023 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 02/03/2023 | 1210.67 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 02/03/2023 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000308 | 02/03/2023 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 02/03/2023 | 732.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 02/03/2023 | 1360.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NOS VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS (QFG-9183) (QSB- 4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2023 | 1724.55 | 92660406000976 | FRIGELAR COMRCIO E DISTRIBUIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS RETIRADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ANUNCIADA DIAS E ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/03/2023 | 13650.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/03/2023 | 9380.00 | 20523372000100 | SERGIO NASCIMENTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CP II DESTINADOS A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/03/2023 | 3750.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE GELADEIRAS, BEBEDOUROS E FREEZE PERTECENTES A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2023 | 9500.00 | 35768145000111 | VALTER DOS SANTOS ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO (MANUTENÇÃO E REPAROS) REALIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/03/2023 | 7516.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DEMANDAS REFERENTES A CONVENIOS NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL VOLTADAS A EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE MARI (PROJETOS, PROTOCOLOS, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA FINS DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2023 | 3721.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AS CRIANCAS COM NECESSIDAS ESPECIAIS, POR OCASIAO DO CARNAVAL DA INCLUSAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO COM O SETOR PSICOSOCIAL NO DIA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2023 | 6954.84 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO ESTUDANTE LUCAS SAMUEL SELECIONADO PARA PARTICIPAR DA 28ª CUPULA LIBERO AMERICANA DE CHEFES DO ESTADO E DE GOVERNO NA REPUBLICA DOMINICANA QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 21 A 25/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2023 | 17534.45 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DOMINGOS PEDRO FRANCO E DO SITIO PIRPIRI E CRECHES MARIA JULIA, DINA TEIXEIRA, CINDA MONTEIRO E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2023 | 6820.00 | 10313089000108 | CERAMICA SANTA CANDIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12.400 TIJOLOS 08 FUROS 9X19X19CM DESTINADSOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ANUNCIADA DIAS E MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000936 | 02/03/2023 | 25757.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2023 | 276.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE HABITAÇÃO MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2023 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR PARA A COLETA DE ENTULHOS E RAMADAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00071265259402 | BRENER DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00013373615429 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00071761029452 | LUCIANO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DE AREAS INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2023 | 11500.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE MARCHA DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2023 | 780.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFY-6D12 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/03/2023 | 540.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFY-6D12 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/03/2023 | 5853.00 | 20686942000182 | EDNALDO ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CHAVES, MACACOS E OUTROS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/03/2023 | 2350.00 | 00008536193441 | LEONARDO MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE FOGOES A GAS PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2022 E 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2022 E 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2022 E 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2022 E 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 03/03/2023 | 291.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 03/03/2023 | 951.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 03/03/2023 | 480.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 03/03/2023 | 233.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UBS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5000315 | 03/03/2023 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000316 | 03/03/2023 | 1260.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO), CONSULTA EM PSIQUIATRIA, REALIZADO NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO 70,00 REAIS CADA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000317 | 03/03/2023 | 1890.00 | 32441965000106 | VICTOR LUCENA DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA), CONSULTAS ESPECIALIZADO EM " GINECOLÓGICAS ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023, CONFORME PRAGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000318 | 03/03/2023 | 2400.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO), CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA ", REALIZADAS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023,CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000319 | 03/03/2023 | 2340.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000320 | 03/03/2023 | 3520.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 32 (TRINTA E DOIS), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADO NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, 02/2023, CONFORME PREGÃO Nº05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 03/03/2023 | 200.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 03/03/2023 | 500.00 | 00010999091476 | JARDIELE GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 03/03/2023 | 500.00 | 00020387646701 | VITOR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2023 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00011576584402 | FABIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DA AREA INTERNAS DO CAMPO MUNICIPAL LOCALIZADO AS MARGENS DA ROD. OB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00009485979410 | ALEX MARTINIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DA AREA INTERNAS DO CAMPO MUNICIPAL LOCALIZADO AS MARGENS DA ROD. OB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00071119747430 | ANTONIO ESMERINDO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DA AREA INTERNAS DO CAMPO MUNICIPAL LOCALIZADO AS MARGENS DA ROD. OB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00016361698483 | MARLLON SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM EM GERAL DA AREA INTERNAS DO CAMPO MUNICIPAL LOCALIZADO AS MARGENS DA ROD. OB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2023 | 4454.64 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS DO GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000988 | 06/03/2023 | 5680.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QFJ-6E62 E QFJ-6E02, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2023 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2023 | 4500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E PUBLICIDADE, ELABORACAO DE ESTRATEGIAS P/ MELHOR APLICACAO DE ACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE) CRIACAO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTACAO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORACAO DE ARTES PARA IMPRESSOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2023 | 5400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACOES E EDICAO DE VINHETAS E SPOOTS E SERVICOS DE MULTIMIDIA EM GERAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS CURTA E LONGA DURACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2023 | 1050.00 | 00008972196436 | LEANDRO AMARAL DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 35 ESCORAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2023 | 1050.00 | 00008972196436 | LEANDRO AMARAL DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 35 ESCORAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 06/03/2023 | 420.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 2000365 | 06/03/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 06/03/2023 | 49.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000985 | 06/03/2023 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000986 | 06/03/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFK-2C92, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2023 | 3710.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 02/24 DO ACORDO DE DEVOLUCAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV, CONFORME DETERMINACAO DO TCE-PB, REFERENTE AO PROCESSO TC 04297/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2023 | 3710.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 03/24 DO ACORDO DE DEVOLUCAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV, CONFORME DETERMINACAO DO TCE-PB, REFERENTE AO PROCESSO TC 04297/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2023 | 3710.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 04/24 DO ACORDO DE DEVOLUCAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV, CONFORME DETERMINACAO DO TCE-PB, REFERENTE AO PROCESSO TC 04297/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2023 | 3710.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 05/24 DO ACORDO DE DEVOLUCAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV, CONFORME DETERMINACAO DO TCE-PB, REFERENTE AO PROCESSO TC 04297/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2023 | 3710.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 06/24 DO ACORDO DE DEVOLUCAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV, CONFORME DETERMINACAO DO TCE-PB, REFERENTE AO PROCESSO TC 04297/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000321 | 06/03/2023 | 5490.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 81 (OITENTA E UM), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 06/03/2023 | 1600.00 | 28780041000167 | B E S SERVIÇOS MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS), CONSULTAS EM " GASTROENTEROLOGIA", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 06/03/2023 | 2700.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE), CONSULTAS COM " NEUROLOGISTA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 06/03/2023 | 9806.85 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS APARELHO DE PRESSÃO ADULTO, ESTETOSCOPIO SIMPLES, OXIMETRO BIOLAND, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS NO CURSO "SAÚDE COM AGENTE", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5000325 | 06/03/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFU-6D22), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 06/03/2023 | 874.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), PNEUS 175/70 R14 84T CONTINENTAL, DESTINADOS ATENDER A MUNUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 06/03/2023 | 287.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18-073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 03 AO DIA 06/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000987 | 06/03/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2023 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2023 | 16980.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JANELAS TIMBORANA 200X100 E FORRAS JATOBA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2023 | 7585.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 41 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2023 | 4500.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 DIARIAS DE CAÇAMBA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2023 | 5400.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 DIARIAS DE CAÇAMBA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000989 | 06/03/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E52, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001030 | 07/03/2023 | 2737.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ- 6E52, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001031 | 07/03/2023 | 13863.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTONIVELADORAS PATROL 01 E 02, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001032 | 07/03/2023 | 35442.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001023 | 07/03/2023 | 18513.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA PC E CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001024 | 07/03/2023 | 1960.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS MOW-3624, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001025 | 07/03/2023 | 1858.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001026 | 07/03/2023 | 4523.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001027 | 07/03/2023 | 196.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001028 | 07/03/2023 | 1617.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA E MOTOSERRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/03/2023 | 3600.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/03/2023 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/03/2023 | 250.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) ROLAMENTO EIXO TRASEIRO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2023 | 3600.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TACOGRAFO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/03/2023 | 615.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2023 | 860.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) SEVA DISPLAY, DESTINADO A REPOSICAO NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2023 | 3600.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TACOGRAFO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM, ENSAIO E VERIFICACAO TCO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2023 | 2300.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM, ENSAIO E VERIFICACAO TCO E OUTROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/03/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM, ENSAIO E VERIFICACAO TCO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM, ENSAIO E VERIFICACAO TCO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2023 | 4441.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO EM DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001016 | 07/03/2023 | 36589.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001017 | 07/03/2023 | 12897.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQC-9245 E MOV-4182, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001018 | 07/03/2023 | 3141.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA- 1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/03/2023 | 6597.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/03/2023 | 1840.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/03/2023 | 16420.00 | 33796706000160 | JONAS FLORENCIO DE LIMA 09251785430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS LAVAVEIS E ESMALTES, DESTINADAS A PINTURA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 07/03/2023 | 1700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5000329 | 07/03/2023 | 544.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA " CAMPANHA DIA D DE VACINAÇÃO", REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5000330 | 07/03/2023 | 1615.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000331 | 07/03/2023 | 3315.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023, NO VALOR DE 85,00, REAIS CADA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 07/03/2023 | 480.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTO YBR PLACA (QFA-1494), POP PLACAS (QSK8A68), (QSK8A58), L200 DE PLACA (QSF9E89), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO REF.02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 07/03/2023 | 200.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), E VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 07/03/2023 | 200.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), RENAULT MASTER PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 07/03/2023 | 280.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 07/03/2023 | 274.95 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 07/03/2023 | 379.86 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 07/03/2023 | 211.77 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUARIO E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL " CAPS", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 07/03/2023 | 187.98 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLOGIA " CEO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 07/03/2023 | 1609.92 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 07/03/2023 | 2660.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO), CONSULTAS ORTOPEDIA NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001021 | 07/03/2023 | 2658.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA QFK-2C92, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001022 | 07/03/2023 | 301.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001019 | 07/03/2023 | 4084.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 07/03/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 07/03/2023 | 4600.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA OS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000369 | 07/03/2023 | 2727.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO( LOCADO) PARA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000370 | 07/03/2023 | 1797.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9J05, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000371 | 07/03/2023 | 1555.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000372 | 07/03/2023 | 2360.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 07/03/2023 | 448.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2023 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001020 | 07/03/2023 | 278.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO MOTOCICLETA DE PLACA QFR-8806, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001029 | 07/03/2023 | 9390.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFJ- 6E62 E QFJ-6E02, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2023 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2023 | 270.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 01,02 E 06 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2023 | 462.00 | 00033406553400 | SONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE PASSAGENS ATE A CIDADE DO CRATO-CE, AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NO II ENCONTRO NACIONAL DE COMBATENTES A SE REALIZAR NO JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 18 E 19/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001039 | 08/03/2023 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001040 | 08/03/2023 | 2225.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2023 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2023 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/03/2023 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2023 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/03/2023 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2023 | 79.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/03/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 02 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/03/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 08/03/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 08/03/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 08/03/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 08/03/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 08/03/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 08/03/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 08/03/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 08/03/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 08/03/2023 | 184.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA LAUDOCEA RAMOS DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 08/03/2023 | 444.99 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 08/03/2023 | 1300.50 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE GRADE E PORTÃO PARA O SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2023 | 651.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000342 | 08/03/2023 | 3640.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. 02/2023, PREGÃO Nº01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 08/03/2023 | 2624.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 08/03/2023 | 2184.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 08/03/2023 | 1820.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), NESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 08/03/2023 | 2600.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 08/03/2023 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 08/03/2023 | 2912.00 | 48821040000120 | ROMILDO ALTERNATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000349 | 08/03/2023 | 3640.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000350 | 08/03/2023 | 1820.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 02/2023, NESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000351 | 08/03/2023 | 11002.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSA-7G62), (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023, CONFORME PRAGÃO Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000352 | 08/03/2023 | 2415.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF- 9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000353 | 08/03/2023 | 2115.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000354 | 08/03/2023 | 4344.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN IVEGO DE PLACA (QSF -3179, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000355 | 08/03/2023 | 4027.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023, CONFORME PREGÃO Nº027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000356 | 08/03/2023 | 3329.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000357 | 08/03/2023 | 1539.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF.02/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 08/03/2023 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 08/03/2023 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 08/03/2023 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 08/03/2023 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 08/03/2023 | 513.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 08/03/2023 | 717.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), BOMBA SUBMERSA ANAUGER 5G E CABO PP 500V, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0001042 | 08/03/2023 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2023 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2023 | 2728.82 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2023 | 869.45 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2023 | 600.00 | 00007632950435 | GESSYCA NUBIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PALESTRA DURANTE O CURSO DOS CUIDADORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2023 | 1430.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA IVONEIDE BATISTA NO TRIO ELETRICO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO FOLIA DA INCLUSAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTAMENTE COM SETOR PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2023 | 200.00 | 00059483377404 | CASSIA LUCIANA LEITE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PALESTRA DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DOS CUIDADORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2023 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2023 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2023 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2023 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001066 | 08/03/2023 | 8470.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE PNEUS E ACESSRIOS NOVOS DESTINADOS A MANUTENO DO VECULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001067 | 08/03/2023 | 6020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE PNEUS E ACESSRIOS NOVOS DESTINADOS A MANUTENO DO VECULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001068 | 08/03/2023 | 4460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE PNEUS E ACESSRIOS NOVOS DESTINADOS A MANUTENO DO VECULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001069 | 08/03/2023 | 3540.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE PNEUS E ACESSRIOS NOVOS DESTINADOS A MANUTENO DO VECULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001070 | 08/03/2023 | 7050.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE PNEUS E ACESSRIOS NOVOS DESTINADOS A MANUTENO DO VECULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001071 | 08/03/2023 | 1740.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE PNEUS E ACESSRIOS NOVOS DESTINADOS A MANUTENO DO VECULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001072 | 08/03/2023 | 3540.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE PNEUS E ACESSRIOS NOVOS DESTINADOS A MANUTENO DO VECULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001073 | 08/03/2023 | 1740.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE PNEUS E ACESSRIOS NOVOS DESTINADOS A MANUTENO DO VECULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2023 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001052 | 08/03/2023 | 659.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2023 | 461.95 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001075 | 08/03/2023 | 4700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE PNEUS E ACESSRIOS NOVOS DESTINADOS A MANUTENO DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2023 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001074 | 08/03/2023 | 10400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE PNEUS E ACESSRIOS NOVOS DESTINADOS A MANUTENO DO TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2023 | 792.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2023 | 8520.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA GRADE DE ARRASTO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/03/2023 | 490.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/03/2023 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F. 290 4X4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/03/2023 | 460.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/03/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/03/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2023 | 924.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2022 E 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2023 | 567.41 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2022 E 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2022 E 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2022 E 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2022 E 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2023 | 88.38 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245/PB, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2023 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245/PB, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2023 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275/PB, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2023 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275/PB, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2023 | 88.38 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275/PB, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2023 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275/PB, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2023 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275/PB, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2023 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275/PB, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2023 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275/PB, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2023 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275/PB, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2023 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275/PB, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2023 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275/PB, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245/PB, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2023 | 134.30 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182/PB, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2023 | 475.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2023 | 709.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2023 | 304.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2023 | 891.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2023 | 22109.50 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2023 | 600.00 | 00080576222453 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA PALESTRA PARA FORMACAO DO CURSO DE CUIDADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/03/2023 | 300.00 | 00009549973441 | SILVANA CELY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA PALESTRA PARA FORMACAO DO CURSO DE CUIDADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2023 | 600.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2023 | 120.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/03/2023 | 160.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3B74, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/03/2023 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/03/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/03/2023 | 210.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2023 | 18060.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COLCHONETES, MAMADEIRAS, LENCOIS E TOALHAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 09/03/2023 | 2100.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRÊS), VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA (AOI-6752), DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAL DA CAPITAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000365 | 09/03/2023 | 2366.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. 02/2023, PREGÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 09/03/2023 | 115.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18-073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 08 AO DIA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2023 | 2000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITOS JUNTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2023 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2000385 | 09/03/2023 | 693.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2000386 | 09/03/2023 | 627.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2000387 | 09/03/2023 | 594.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CREAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2000388 | 09/03/2023 | 759.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 09/03/2023 | 265.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 09/03/2023 | 343.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 09/03/2023 | 296.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 09/03/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 09/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2023 | 1500.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA EM DEBATE NESSA EMISSORA AOS DOMINGOS DAS 09:00 AS 11:00 HORAS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2023 | 733.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NO PREDIO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2023 | 694.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SETOR DE OBRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2023 | 2772.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/03/2023 | 1100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2023 | 1320.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/03/2023 | 620.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/03/2023 | 2327.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR E EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/03/2023 | 2836.90 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR E EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/03/2023 | 3079.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR E EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/03/2023 | 1767.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR E EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2023 | 627.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2023 | 1815.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2023 | 1663.75 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 11 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2023 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2023 | 1512.50 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/03/2023 | 1663.75 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2023 | 1663.75 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2023 | 1210.00 | 00056896182415 | RONALDO FLORENTINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA E GUARABIR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2023 | 1663.75 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2023 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SENDO 11 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2023 | 1663.75 | 00006412093478 | DANIEL NASCIMENTO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA E GUARABIR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/03/2023 | 3353.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO ATLETA ARTHUR E SUA MAE Mª DE FATIMA QUE IRA PARTICIPAR DE AVALIACAO TECNICA E DESPORTIVA PELA SAF BOTAFOGO NO RIO DE JANEIRO NO DIA 18/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2023 | 1850.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2023 | 600.00 | 00070582654459 | MISTERDAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR DO 3° CARNAVAL TRADIÇÃO DE MARI (CONCURSO DOS ALA URSAS) REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM APOIO A CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2023 | 400.00 | 00001596385421 | SHEILA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR DO 3° CARNAVAL TRADIÇÃO DE MARI (CONCURSO DOS ALA URSAS) REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM APOIO A CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2023 | 990.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM CONVIDADNDO A POPULAÇÃO A PARTICIPAR DO 3° CARNAVAL TRADIÇÃO DE MARI (CONCURSO DOS ALA URSAS) REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE MARI EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00010236860402 | DANILO GUEDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR DO 3° CARNAVAL TRADIÇÃO DE MARI (CONCURSO DOS ALA URSAS) REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM APOIO A CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2023 | 600.00 | 00013906177424 | LUANDRAS DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIACAO DA EQUIPE CAMPEA DO 5º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O FERREIRAO" DE TAUMATA NO DIA 12/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2023 | 3150.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2023 | 1400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA07146532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/03/2023 | 1400.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001145 | 10/03/2023 | 248.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2023 | 5000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS; ANÁLISE E MANIPULAÇÃO DE DADOS GEORREFERENCIADOS; ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E CONSULTORIA PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2023 | 1516.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. E D.O.E. NO DIA 08 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2023 | 585.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO OBRAS E AÇOES EM ANDAMENTO E REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000394 | 10/03/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000395 | 10/03/2023 | 5368.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000396 | 10/03/2023 | 2969.44 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000397 | 10/03/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2023 | 49240.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2023 | 10716.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2023 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2023 | 800.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 10/03/2023 | 660.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 10/03/2023 | 260.00 | 14507366000166 | KEUBER EMANUEL FREITAS DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO A IMPRESSORA SCANNER EPSON I1350, DO SETOR " CPD ", CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 10/03/2023 | 360.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO), UNIDADE DE NECESSAIRE PERSONALIZADO, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00008078029721 | SANDRO MARCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MARCENARIA, DESTINADOS AO CONSERTO DE MÓVEIS E INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE PORTAS DOS PRÉDIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000371 | 10/03/2023 | 1116.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09(NOVE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.02/2023, CONFORME PREGÃO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 10/03/2023 | 2518.69 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 10/03/2023 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 10/03/2023 | 2310.50 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2023 | 300.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO MINERAL SAE 40W, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001147 | 10/03/2023 | 2480.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001148 | 10/03/2023 | 1612.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/03/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2023 | 2450.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA E RECUPERAÇÃO DO INTERCULLER DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2023 | 2850.00 | 00009550748430 | EMANUEL ANDERSON EVANGELISTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DA BOMBA HIDRAULICA E CONFECCIONAMENTO DAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2023 | 1350.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, PEQUENOS REPAROS E CUTIVAÇÃO DA ORTA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2023 | 1430.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2023 | 1430.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2023 | 1430.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2023 | 1050.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2023 | 645.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2023 | 920.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2023 | 920.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2023 | 715.00 | 00072007098407 | DENILSON PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2023 | 790.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2023 | 715.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2023 | 500.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2023 | 715.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2023 | 360.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2023 | 715.00 | 00012546570455 | JOSE ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2023 | 715.00 | 00009177059476 | JEFFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2023 | 860.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2023 | 360.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2023 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO O EVENTO DO BLOCO INCLUSAO SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM OS ALUNOS AUTISTAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2023 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO A REUNIAO E CHAMAMENTO DOS PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001146 | 10/03/2023 | 4340.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/03/2023 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2023 | 2000.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/03/2023 | 300.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E REPARO ELETRICO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/03/2023 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2023 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2023 | 2850.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE UM TUBO E UMA ASTER CROMADA O CILINDRO DA LAMINA DA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN. ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2023 | 3200.00 | 00009550748430 | EMANUEL ANDERSON EVANGELISTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DAS TROMBETA TRASEIRAS DOS CUBOS TRASEIROS DO TRATOR M.F290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2023 | 2000.00 | 41036545000135 | ALYSSON ALLAN DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFORMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2023 | 10926.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS LAVAVEIS E ESMALTES, DESTINADAS A PINTURA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 13/03/2023 | 5546.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 13/03/2023 | 1188.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE), ALCOOL 70% LIQUIDO DE 1 LITRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 13/03/2023 | 6989.12 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 13/03/2023 | 2987.90 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 13/03/2023 | 1152.43 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 13/03/2023 | 2184.00 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HAMODIÁLISE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 13/03/2023 | 4462.40 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 13/03/2023 | 588.55 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA QFS4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2022 E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2023 | 3152.44 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS DE BELO HORIZONTE-MG PARA JOAO PESSOA DESTINADA AO ATLETA DA ESCOLINHA DO PERILIMA-MARI-PB SUB 15 NICOLAS MIGUEL DE FREITAS E SEU RESPONSAVEL JESSY JAMES PAIVA DE FREITAS , QUE PARTICIPOU DE UMA AVALIAÇÃO ESPORTIVA NO TIME CRUZEIRO ESPORTE CLUBE NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 14/03/2023 | 600.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOMBONS A SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 14/03/2023 | 57.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001208 | 14/03/2023 | 2057.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001209 | 14/03/2023 | 1496.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 14/03/2023 | 3024.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 14/03/2023 | 2029.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS USUÁRIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 14/03/2023 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2023 | 715.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/03/2023 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2023 | 2668.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2023 | 384.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETO GERADO DE FATURA DA LICENCA ANUAL PARA USO DA PLATAFORMA PARA FUNCIONAMENTO DO SITE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/03/2023 | 1500.00 | 49121648000105 | EDSON FRANCISCO DA SILVA 91845416449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ORIUNDAS DE POCOS NO TOTAL DE 50 CARRADAS DE CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTACIMENTO DE RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/03/2023 | 1700.00 | 00005355003435 | JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO MEDICO VETERINARIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO JUNTO AOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/03/2023 | 495.00 | 35437714000146 | COPAM - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRAX SEMI SINTETICO, DESTINADOS A REPOSICAO NO MOTOR DOS CORTADORES DE GRAMA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/03/2023 | 1250.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AO TRANSPORTE (CACAMBA E CAMINHAO) NA RECOLHIDA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/03/2023 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA REALIZADOS NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/03/2023 | 1700.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POCO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/03/2023 | 7040.00 | 47367919000181 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO 39509532487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DE ESTOFADOS E REPAROS DE 64 CADEIRAS, PERTENCENTES AO POLO UNIVERSITARIO DA U.A.B. LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/03/2023 | 6797.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/03/2023 | 5100.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 150 M² DE TIJOLINHOS INTERTRAVADOS DE 10X20X04 CM, DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001235 | 15/03/2023 | 38610.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/03/2023 | 800.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/03/2023 | 800.00 | 48909150000149 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO 09900743407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/03/2023 | 850.00 | 41658310000185 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS 08698186432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/03/2023 | 850.00 | 36137865000141 | JOSE MILTON DOS SANTOS PAIVA 07908802451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/03/2023 | 850.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2023 | 400.00 | 35164788000156 | MIGUEL GOMES GERALDO JUNIOR 04157379403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA RADIO NOVA PARAIBA DE TAUMATA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/03/2023 | 10701.70 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E NOS DIVERSOS SETORES SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/03/2023 | 9372.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E NOS DIVERSOS SETORES SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/03/2023 | 648.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 30 PECAS DE ESCORAS, DESTINADAS AO ESCORAMENTO DA LAJE NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O PERIODO DE 07 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/03/2023 | 850.00 | 42265135000129 | HELIO LOURENÇO RAMOS 58645519453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001231 | 15/03/2023 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/03/2023 | 700.00 | 48908373000191 | MANOEL PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/03/2023 | 2267.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. E D.O.E. NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/03/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O. NO DIA 11 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00035048034449 | CREUSA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR A COMPRA DE SUPLEMENTE ALIMENTAR E MEDICAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 15/03/2023 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 15/03/2023 | 400.00 | 00016234480420 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 15/03/2023 | 250.00 | 00006737816401 | JOSE MARCOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 15/03/2023 | 250.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 15/03/2023 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 15/03/2023 | 350.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 15/03/2023 | 500.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 15/03/2023 | 1325.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 15/03/2023 | 600.00 | 00071344694411 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 15/03/2023 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO DO SEU FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 15/03/2023 | 250.00 | 00009832605407 | DAYANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SUA MÃE A SENHORA MARIA DA GUIA DA S. SOARES REFERENTE AO MÊS 02 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 15/03/2023 | 1325.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 15/03/2023 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 15/03/2023 | 7500.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) FUNERAIS COMPLETOS, COM TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 16/03/2023 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 16/03/2023 | 311.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR GINALDO TERGINO DE PAIVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2023 | 720.00 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LICITACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2023 A 16/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2023 | 720.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/03/2023 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/03/2023 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 16/03/2023 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001242 | 16/03/2023 | 38610.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2023 | 2120.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS DO GENERO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO CAMARINS E PALCO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 20, 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/03/2023 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/03/2023 | 800.00 | 00003661751492 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO PSG MARI E TAXAS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS VALIDOS PELA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL ONDE A EQUIPE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO EM APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/03/2023 | 500.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO TORNEIO DA AMIZADE QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2023 NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 17/03/2023 | 909.11 | 10704206000156 | MAGAZINE MACEDO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE OVOS DE PASCOA OFERECIDO AOS EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO ATRAVES DA CASA DO EMPREENDEDOR EM PARCERIA COM A ASSOCIACAO DO BAIRRO SILVINO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00067643833400 | MARIA ELMA VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMNO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO NOS TERMOS DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMNO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO NOS TERMOS DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00010904397416 | ANA CAROLINE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMNO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO NOS TERMOS DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00013938709456 | EDUARDA GRACIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMNO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO NOS TERMOS DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00007275608405 | PATRICIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMNO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO NOS TERMOS DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00016713588727 | ISABELLI MARTINS DE SOUZA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMNO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO NOS TERMOS DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00006224341443 | LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMNO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO NOS TERMOS DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00067644090487 | MARIA DE DEUS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMNO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO NOS TERMOS DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00070263013499 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMNO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO NOS TERMOS DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00042448182434 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇÃO DE EMPRESTIMNO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO NOS TERMOS DA LEI N° 969 DE 17 DE MARÇO DE 2017 E DO EDITAL 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/03/2023 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFF-8H39 COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTES DE MATERIAIS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/03/2023 | 2300.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA 24 VOLTS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/03/2023 | 2450.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR E RETIRADAS DOS VASAMENTOS DE AR DAS VALVULAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/03/2023 | 1970.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA URNA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/03/2023 | 20278.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/03/2023 | 1013.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/03/2023 | 5322.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/03/2023 | 1900.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DOS CUBOS DA RODA DO CARROÇÃO DA PIPA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/03/2023 | 36461.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/03/2023 | 15340.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/03/2023 | 911.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/03/2023 | 12000.00 | 07656704000166 | JAP METAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PERFIS METALICOS E ESTRUTURAS DIVERSAS, DESTINADOS A REFORMA DA BASCULHANTE DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 17/03/2023 | 2054.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 17/03/2023 | 3005.94 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 17/03/2023 | 2226.50 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5000389 | 17/03/2023 | 3700.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE CADERNO DA GESTANTE 4x4 COR, FORMATO 150x21mm, CARTÃO VACINA DO ADULTO 100x150mm COR PAPEL OFFSET 180g, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5000390 | 17/03/2023 | 6232.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE FICHA BPA CONSOLIDADO 310x210mm C/100 FOLHA, RECEITUARIO MEDICO 150x210mm C/100 FOLHA, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 150x210mm 50x2 VIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 17/03/2023 | 4568.89 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS QUE SÃO ASSISTIDO NO "CAPS", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 17/03/2023 | 4149.34 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 17/03/2023 | 105.56 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO " ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/03/2023 | 360.18 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE CONVOCACAO AOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/03/2023 | 51453.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/03/2023 | 2572.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/03/2023 | 1100.00 | 49627434000105 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 20/03/2023 | 161.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA IRACEMA OLIVEIRA HONORATO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 20/03/2023 | 8208.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 20/03/2023 | 410.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 20/03/2023 | 2383.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 20/03/2023 | 119.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 20/03/2023 | 1041.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 20/03/2023 | 52.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/03/2023 | 3710.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 07/24 DO ACORDO DE DEVOLUCAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV, CONFORME DETERMINACAO DO TCE-PB, REFERENTE AO PROCESSO TC 04297/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2023 | 2362.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2023 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/03/2023 | 700.00 | 00016255322459 | RUAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 464, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2023 A 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 20/03/2023 | 580.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 20/03/2023 | 750.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA, DESTINADOS A REPAROS E CONSERTO EM LONGARINAS, POTOÊS DE FERRO, GRADES E CADEIRAS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 20/03/2023 | 115.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18-073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 10 AO DIA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 20/03/2023 | 160.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO A MAUTENÇÃO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 20/03/2023 | 3150.00 | 42315528000108 | F DE A DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 20/03/2023 | 7599.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 20/03/2023 | 3127.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 20/03/2023 | 1791.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, COMPLEXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2023 | 490.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ELETRODO REVESTIDO BALMER E6013 2,50MM, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2023 | 7910.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 LIXADEIRA BOSCH, 01 MASCARA DE SOLDA GALZER, 01 INVERSORA STANLEY, 01 SERRA MARMORE, 01 ESMERILHADEIRA MAKITA, 01 MARTELO DEMOLIDOR E 01 COMPRESSOR DE AR, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2023 | 165.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) BOBINAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0G85, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2023 | 680.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO, METROLOGICO DE SELAGEM, ENSAIO E VERIFICACAO TCO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0G85, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2023 | 5828.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2023 | 13691.10 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2023 | 56437.03 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2023 | 304776.79 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARI PREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/03/2023 | 900.00 | 00012510012894 | CILENE MACHADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO UNIVERSITARIO DA UFPB NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/03/2023 | 6000.00 | 49848122000121 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA (JP LOCAÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE PIÇARRO DESTINADOS AO ATERRO DO TERRENO DO LADO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/03/2023 | 5700.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BETONEIRA 400L RENTAL C/MOTOR 2CV 220V, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/03/2023 | 1250.00 | 00070214715485 | CLAUDICELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DE ALGUNS BRAÇOS DE POSTES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001282 | 21/03/2023 | 13100.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10000 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/03/2023 | 5400.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS COM. ATACADISTA DE PROD. AGROP. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROUNDUP ORIGINAL MAIS DESTINADOS A APLICAÇÃO NAS ESTRADAS VINCINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/03/2023 | 800.00 | 49848122000121 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA (JP LOCAÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 21/03/2023 | 620.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE "TOMOGRAFIA DE LARINGE COM CONSTRASTE", NO PACIENTE JOSÉ GOMES DA SILVA, E EXAME DE DOPPLER COLORIDO DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS NA PACIENTE MARIA DA PENHA FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 21/03/2023 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, E CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DE ROTINA, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS), HORAS DE DIVULGAÇÃO, NO VALOR TOTAL DE 720,00 REAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 21/03/2023 | 587.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REFERENTE 2º REVISÃO DE 20,000 KM, DESTINADO A NOVA AMBULÂNCIA DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 21/03/2023 | 350.20 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS FILTRO DE OLEO, FILTRO DE CONBUSTIVO, DESTINADOS A 2º REVISÃO DE 20,000 KM, DA NOVA AMBULÂNCIA DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 21/03/2023 | 300.00 | 00071345699425 | TONY COSTA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 21/03/2023 | 320.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE RESIDE A SENHORA SUILANY PATRICIA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 21/03/2023 | 405.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 21/03/2023 | 300.00 | 00071265059497 | IANDRA MARIA ALBUQUERQUE DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 21/03/2023 | 600.00 | 00012525270479 | AGUINALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/03/2023 | 460.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA PROVISORIAMENTE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/03/2023 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/03/2023 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/03/2023 | 50.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2023 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 22/03/2023 | 2700.00 | 49838736000122 | MARCIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO AR- CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 22/03/2023 | 3300.00 | 49838736000122 | MARCIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/03/2023 | 6500.00 | 28844953000155 | FERQUIPE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MARTELO DEMOLIDOR MAKITA 1850W JAULES, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/03/2023 | 320.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 (DEZESSEIS) AMOLACOES DA CORRENTE DA MAQUINA MOTO SERRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/03/2023 | 1869.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/03/2023 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/03/2023 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/03/2023 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/03/2023 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/03/2023 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/03/2023 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/03/2023 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/03/2023 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/03/2023 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/03/2023 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/03/2023 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/03/2023 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/03/2023 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/03/2023 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/03/2023 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/03/2023 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/03/2023 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/03/2023 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/03/2023 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/03/2023 | 600.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/03/2023 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/03/2023 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/03/2023 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/03/2023 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/03/2023 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/03/2023 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/03/2023 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/03/2023 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/03/2023 | 300.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2023 | 300.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/03/2023 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/03/2023 | 300.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/03/2023 | 300.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/03/2023 | 400.00 | 00013431444423 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/03/2023 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/03/2023 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/03/2023 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/03/2023 | 400.00 | 00016567691409 | THAINA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/03/2023 | 300.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/03/2023 | 400.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/03/2023 | 400.00 | 00010985987413 | FABIOLA MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2023 | 400.00 | 00011072033410 | GUSTAVO GOMES ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/03/2023 | 400.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/03/2023 | 870.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/03/2023 | 98.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/03/2023 | 7100.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/03/2023 | 5300.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS A PARTE CULTURAL RELIGIOSA DAS QUERMESSE E NOVENAS DURANTE O MES DE JANEIRO EM HOMENAGEM AO CO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/03/2023 | 18990.00 | 38228083000143 | PARAIBA PISCINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA LIDER TOP 8 DE FIBRA MEDINDO 7,95 X 3,30 X 1,39 NA COR AZUL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/03/2023 | 4500.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE UMA SUBSTAÇÃO AEREA DE 112,5KVA EM MEDIA TENSAO(13,8KV) COM MEDIÇÃO EM BAIXA TENSAO(380/220V) E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/03/2023 | 4500.00 | 49887350000100 | GILVANILDO SOARES PEREIRA (JACK CAPINAGEM E PINTURA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGENS REALIZADOS NAS CRECHES DINA TEIXEIRA E SOSSEGO DA MAMAE E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE VIEIRA LEAL, PEDRO LEITE, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E PREFEITO EPITACIO DANTAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/03/2023 | 16900.00 | 33047252000125 | ZR DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 130 BRAÇOS DE AÇO GALVANIZADO COM 1,50CM DE TAMANHO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 23/03/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DO MIE, DESTINADO AO PACIENTE, JOSÉ OTACILIO DA SILVA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 23/03/2023 | 3512.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE 02 CANETAS DE ROTAÇÃO ALTA, AUTOCLAVE SERCON 21L , DESTILADOR CRISTOFOLI E MANGUEIRA COMPRESSOR, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 17-23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 23/03/2023 | 3895.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 23/03/2023 | 4105.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/03/2023 | 1302.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DESSA EMISSORA DE RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA REALIZADO AS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/03/2023 | 1302.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DESSA EMISSORA DE RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA REALIZADO AS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/03/2023 | 339.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/03/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/03/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0001349 | 24/03/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/03/2023 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/03/2023 | 850.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BREAK DESTINADO A REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE MARI COM A PRESENÇA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 24/03/2023 | 1198.94 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00071265259402 | BRENER DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00013373615429 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00007368022400 | SERGIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00071761029452 | LUCIANO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00011576584402 | FABIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00071119747430 | ANTONIO ESMERINDO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/03/2023 | 1250.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/03/2023 | 1790.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS PARA GUARABIRA-PB PARA LEVAR E BUSCAR PNEUS DE MAQUINAS PESADAS PARA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAO DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/03/2023 | 7600.00 | 29954603000104 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA FILHO 10624240428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NO SEGUNDO EIXO E SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL DA CAÇAMBA DE PLACA PFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/03/2023 | 7800.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NO PRIMEIRO EIXO E SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL DA CAÇAMBA DE PLACA PFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/03/2023 | 10200.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE TRANSMISSAO E RECUPERACAO DO CABECOTE E MANCAIS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/03/2023 | 1430.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/03/2023 | 860.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/03/2023 | 790.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/03/2023 | 790.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/03/2023 | 1430.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/03/2023 | 1430.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/03/2023 | 1200.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/03/2023 | 1200.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/03/2023 | 715.00 | 00072007098407 | DENILSON PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/03/2023 | 790.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/03/2023 | 715.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/03/2023 | 860.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/03/2023 | 715.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/03/2023 | 790.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/03/2023 | 715.00 | 00012546570455 | JOSE ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/03/2023 | 790.00 | 00009177059476 | JEFFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/03/2023 | 860.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/03/2023 | 1200.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/03/2023 | 290.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/03/2023 | 480.00 | 00057584818404 | OSVALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/03/2023 | 715.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/03/2023 | 3950.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO CABEÇOTE DO MOTOR E RETIRADA DOS VASAMENTOS DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/03/2023 | 1980.00 | 00010080206484 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE PINTURA DAS RODAS E CUBOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFX-2310 - OGC-6309 E MOV-4183 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/03/2023 | 1850.00 | 00010080206484 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DOS QUEBRA VENTOS SUPERIORES DO TETO DO ONIBUS DE PLACA MOV-4183 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/03/2023 | 3200.00 | 00070450701441 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E DAS MANGAS DE EIXOS E DOS QUATROS S DOS FREIOS DO ONIBUS DE PLACA NQC-924 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/03/2023 | 49.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/03/2023 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ORIVISORIAMENTE O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/03/2023 | 513.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/03/2023 | 2110.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADO ESMALTEC DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/03/2023 | 378.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE TETO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/03/2023 | 4151.10 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/03/2023 | 1305.42 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ELEMENTOS DE FILTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/03/2023 | 7200.00 | 33088457000159 | CONCREUSI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CONCRETO PRONTO TIPO FCK 20MPA COM BOMBEAMENTO, DESTINADO A LAJE DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2023 | 1100.00 | 45586592000103 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES 07340544402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVBEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2023 | 1566.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2023 | 15963.00 | 30216443000185 | VOLTEC SOLUÇOES EM ENERGIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TECNICO DA PARTE ELETRICA E ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO INTERNO COM 1878M² DE AREA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AN UNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2023 | 1691.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE DA PARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E A UNDIME SECCIONAL PARAIBA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO ELETRICO INTERNO DE BAIXA TENSAO COM 1878m² DE AREA INCLUIDO LEVANTAMENTO TECNICO NA ESCOLA MARIA ANUCIADA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ELETRICO DE UMA SUBESTACAO EM MEDIA TENSAO COM MEDICAO EM BAIXA TENSAO NA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2023 | 550.00 | 45586592000103 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES 07340544402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMPUTADOR DA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000413 | 28/03/2023 | 1270.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 28/03/2023 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 5000417 | 28/03/2023 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 28/03/2023 | 3000.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 28/03/2023 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 5000420 | 28/03/2023 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 28/03/2023 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 28/03/2023 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000423 | 28/03/2023 | 4578.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000424 | 28/03/2023 | 5630.82 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁISCA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000425 | 28/03/2023 | 268.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁISCA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 28/03/2023 | 1747.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA), CAMISETAS EM MALHA POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADOS AO EVENTO DA 5º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000427 | 28/03/2023 | 1820.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 28/03/2023 | 2730.00 | 00015868730402 | MURILO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000429 | 28/03/2023 | 2160.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000430 | 28/03/2023 | 2548.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 28/03/2023 | 2366.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2023 | 750.00 | 00004055693435 | MARCELO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE 03 DIARIA AO FUNCIONARIO ENQUANTO VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE MARÇO DE 2023, ACOPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MARI NA MACHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2023 | 210.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (02) DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS DE MARI ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 2 DE MARÇO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO NO ESCRITORIO ALVES MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2023 | 174.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 28/03/2023 | 120.00 | 00012831940400 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 28/03/2023 | 350.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MADICAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE 05 DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ENQUANTO VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE MARÇO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 24° MACHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 29/03/2023 | 960.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 29/03/2023 | 2365.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/03/2023 | 99291.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/03/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 28 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000432 | 29/03/2023 | 1820.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000433 | 29/03/2023 | 2184.00 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000434 | 29/03/2023 | 546.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NQD-5D59), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 29/03/2023 | 2912.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000436 | 29/03/2023 | 2184.00 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFQ7B40), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 29/03/2023 | 1274.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 29/03/2023 | 1456.00 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KHZ-9738), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 29/03/2023 | 1092.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 29/03/2023 | 1278.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 29/03/2023 | 232.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS E PLOTAGEM DE PLANTAS PRETO E COLORIDA, DESTINADO A CÓPIA DA PLANTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/03/2023 | 716.90 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1400W 220V TEKNA - REF HLX1102V, DESTINADA A REALIZACAO DA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/03/2023 | 1450.00 | 00013751855432 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA LAVANDERIA MUNICIPAL LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001426 | 29/03/2023 | 13100.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10000 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/03/2023 | 1450.00 | 00011879729407 | JOSEILTON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2023 | 1450.00 | 00070502233443 | JOSE LUCAS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2023 | 2950.00 | 00015914205476 | MATHEUS CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO EM REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2023 | 2500.00 | 28535766000190 | IVANTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DOS FOGOES E GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2023 | 19000.00 | 49852602000166 | LUCAS DA SILVA MORAIS 17863205417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 500 METROS DE PISO EM GRANILITO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2023 | 42443.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2023 | 18064.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2023 | 124497.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2023 | 828067.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2023 | 46985.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2023 | 202577.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2023 | 45822.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2023 | 12329.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2023 | 37666.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2023 | 1700.00 | 00005939385427 | ALEXSANDRO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA PC (DO SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL PARA O BAIRRO SILVINO COSTA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2023 | 3906.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2023 | 164857.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2023 | 23530.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2023 | 5071.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2023 | 25420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2023 | 7104.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 30/03/2023 | 339.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO A HOSPEDAGENS EM NUVENS DO SISTEMA BACKUP - ESUS/MARI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDOS PALA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 30/03/2023 | 3323.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000444 | 30/03/2023 | 9199.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5000445 | 30/03/2023 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEMARÇO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PMAQ) Nº 16-791-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 30/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE PALESTRANTES, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 30/03/2023 | 750.00 | 00004905178460 | PATRICIA FREITAS DE LIMA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE PALESTRANTES, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 30/03/2023 | 750.00 | 00070465888488 | INGRID DA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE PALESTRANTES, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 30/03/2023 | 750.00 | 00010155989430 | SUÉLIDA RAFAELA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUALIDADE DE PALESTRANTES, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 30/03/2023 | 92.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18-073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 21 AO DIA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 30/03/2023 | 31086.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 30/03/2023 | 150520.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 30/03/2023 | 31711.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 30/03/2023 | 4906.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 30/03/2023 | 20358.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 30/03/2023 | 148445.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 30/03/2023 | 60009.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 30/03/2023 | 35367.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 30/03/2023 | 6725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 30/03/2023 | 4690.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 30/03/2023 | 9024.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 30/03/2023 | 7006.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 30/03/2023 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 30/03/2023 | 5115.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 30/03/2023 | 18755.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 30/03/2023 | 111009.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 30/03/2023 | 39755.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 30/03/2023 | 7230.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 30/03/2023 | 23292.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 30/03/2023 | 13167.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 30/03/2023 | 92128.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 30/03/2023 | 28770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2023 | 1040.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INCENTIVO E APOIO DA PREFEITURA PARA A MONTAGEM DO CENARIO PARA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2023 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 06/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2023 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2023 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2023 | 10208.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2023 | 50093.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2023 | 14108.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2023 | 7826.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2023 | 2.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2023 | 600.00 | 00071901808424 | MATHEUS MALKOVICH BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2023 | 20520.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2023 | 24918.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 30/03/2023 | 11718.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 30/03/2023 | 3906.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 30/03/2023 | 22284.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 30/03/2023 | 26632.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 30/03/2023 | 10416.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 30/03/2023 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 30/03/2023 | 16890.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 30/03/2023 | 4872.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 30/03/2023 | 3527.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2023 | 165.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI-AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF, DESTINADO A PREFEITURA NA PESSOA DO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2023 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS NOS CARGOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2023 | 48120.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2023 | 7500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2023 | 2602.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2023 | 11616.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2023 | 540.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS 14,16,17,20,22 E 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2023 | 11906.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 31/03/2023 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE FOI FAZER UM EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL NO IML. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 31/03/2023 | 960.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 31/03/2023 | 2604.00 | 09468292000166 | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI- AVIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER CONVÊNIO PARA O APOIO FORMAL DA EDILIDADE PARA COM A AVIM, NO SENTIDO DE FAZER DOAÇÃO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS, DE ACORDO COM O OBJETO DESTE CONTRATO QUE PERMITE A LEI Nº 1154 DE 2023, REFERENTE AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2023 | 9762.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2023 | 6895.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2023 | 3422.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2023 | 4481.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2023 | 11.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2023 | 189.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2023 | 834.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2023 | 360.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2023 | 569.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2023 | 9126.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO WWW.MARI.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2023 | 400.00 | 49239146000183 | J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000476 | 31/03/2023 | 4535.10 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 31/03/2023 | 834.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000478 | 31/03/2023 | 1324.90 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 31/03/2023 | 370.00 | 00007049971421 | SILVANIA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM FORMA DE SANDUICHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTI VACIANAÇÃO DE ROTINA, REALIZADO NOS DIAS 03E 04 DOS MÊS FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 31/03/2023 | 1340.00 | 45439683000116 | FERNANDA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 31/03/2023 | 5300.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO COMO CARNE FRESCA BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MUIDA, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO (CAPS), E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 31/03/2023 | 390.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 31/03/2023 | 751.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA FRAMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2023 | 950.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA-CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA-CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2023 | 4500.00 | 49848122000121 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA (JP LOCAÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 DIARIAS DE UMA CAÇAMBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2023 | 1250.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ O DESGOTAMENTO DAS AGUAS DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2023 | 1250.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ O DESGOTAMENTO DAS AGUAS DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2023 | 17085.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TURBOS DE REVESTIMENTOS DESTINADOS A POÇOS ARTESIANOS QUE SERA CAVADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2023 | 1250.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2023 | 1250.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2023 | 2400.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA COMEIA DO RADIADOR E DO INTERCULLER DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2023 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2023 | 3900.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TURBOS GALVANIZADOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/04/2023 | 5200.00 | 49933356000177 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA (SP GESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 200 METROS DE FORRO EM GESSO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/04/2023 | 7370.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FREEZER ESMALTEC DUAS PORTAS CADA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO EPITACIO DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/04/2023 | 861.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MANGUEIRAS, COTOVELO MACHO E TERMINAIS DESTIANDOS A REPOSIÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001503 | 03/04/2023 | 624746.71 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001501 | 03/04/2023 | 26796.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/04/2023 | 17940.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/04/2023 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM GERAL NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 03/04/2023 | 2500.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 03/04/2023 | 3250.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 03/04/2023 | 280.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UBS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 03/04/2023 | 480.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 03/04/2023 | 1117.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 03/04/2023 | 1197.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 03/04/2023 | 240.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 03/04/2023 | 200.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 03/04/2023 | 1572.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/04/2023 | 610.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001502 | 03/04/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INCLUINDO APOIO TECNICO NA PRESTAÇÃO DE PARECERES TECNICOS QUE SI FIZER NECESSARIO NO DECURSO DO PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA PORTAL GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001504 | 03/04/2023 | 8157.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ELABORAÇÃO DAS INFORM.AO CADPREV, BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 03/04/2023 | 400.00 | 00071595648470 | DANIEL GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 03/04/2023 | 1310.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇÃO COM BALÕES NOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 03/04/2023 | 400.00 | 00009580810427 | MARCELA GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 03/04/2023 | 400.00 | 00012546702467 | MICHELE GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 03/04/2023 | 500.00 | 00013202714481 | GISLAYNE KELLY DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 03/04/2023 | 500.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 04/04/2023 | 300.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 04/04/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 04/04/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 04/04/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 04/04/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000458 | 04/04/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000459 | 04/04/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 04/04/2023 | 500.00 | 00016639327430 | ISABELLY MEIRELES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000461 | 04/04/2023 | 6374.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS PARA DOAÇÃO, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 04/04/2023 | 170.00 | 00098083511404 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 04/04/2023 | 300.00 | 00004928537467 | MARIA JOSELIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 2000464 | 04/04/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 04/04/2023 | 180.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM PROCEDIMENTO NA MATERNIDADE CÂNDIDA VAGAS, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 04/04/2023 | 180.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ FAZENDO UM PROCEDIMENTO NA MATERNIDADE CÂNDIDA VAGAS, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 04/04/2023 | 300.00 | 00004695391430 | ROSA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 04/04/2023 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001515 | 04/04/2023 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001516 | 04/04/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFK-2C92, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2023 | 1335.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU, CAMARAS DE AR, OLEOS E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2023 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2023 | 651.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001511 | 04/04/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2023 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/04/2023 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/04/2023 | 1320.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001540 | 04/04/2023 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001541 | 04/04/2023 | 2400.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2023 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2023 | 700.00 | 00016255322459 | RUAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 464, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2023 A 14/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 04/04/2023 | 350.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 04/04/2023 | 415.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 04/04/2023 | 1120.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 5000496 | 04/04/2023 | 5030.20 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5000497 | 04/04/2023 | 1972.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5000498 | 04/04/2023 | 544.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DIA " D " DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5000499 | 04/04/2023 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 04/04/2023 | 1779.96 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 04/04/2023 | 204.75 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLOGIA " CEO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 04/04/2023 | 234.78 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUARIO E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL " CAPS", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 04/04/2023 | 334.62 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 04/04/2023 | 309.66 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 04/04/2023 | 650.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 04/04/2023 | 750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000507 | 04/04/2023 | 1736.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14(CATORZE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.03/2023, CONFORME PREGÃO Nº 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 04/04/2023 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 04/04/2023 | 223.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18-073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 04/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000510 | 04/04/2023 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 05/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 04/04/2023 | 1198.94 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5000512 | 04/04/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFU-6D22), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001512 | 04/04/2023 | 4588.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/04/2023 | 1145.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU, CAMARAS DE AR, OLEOS E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/04/2023 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR PARA A COLETA DE ENTULHOS E RAMADAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2023 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001519 | 04/04/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E52, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/04/2023 | 1700.00 | 00005355003435 | JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO MEDICO VETERINARIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO JUNTO AOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2023 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 04/04/2023 | 250.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 04/04/2023 | 250.00 | 00070361249462 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 04/04/2023 | 400.00 | 00074797859415 | MARIA APARECIDA FLORENCIO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2023 | 5738.16 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/04/2023 | 14516.76 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2023 | 63930.94 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2023 | 335062.46 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARI PREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001513 | 04/04/2023 | 3348.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001514 | 04/04/2023 | 2108.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001517 | 04/04/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/04/2023 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2023 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/04/2023 | 1290.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, OLEOS E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFA-1514, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001527 | 04/04/2023 | 4543.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MALHA POP REFORCADA PARA CONCRETO, DESTINADA A LAJE QUE SERA CONSTRUIDA NA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/04/2023 | 7498.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROGRAMAS, SISTEMAS E CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL VOLTADOS AO ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2023 | 4700.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001531 | 04/04/2023 | 44330.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2023 | 7585.12 | 92660406000976 | FRIGELAR COMRCIO E DISTRIBUIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A INSTALAÇÕES DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2023 | 2950.00 | 50178306000100 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA 10080206484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR E DE TODAS AS VALVULAS DO SISTEMA DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/04/2023 | 1950.00 | 00051876736453 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQC-9245 E OFX-2280 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0001543 | 04/04/2023 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2023 | 900.00 | 00012510012894 | CILENE MACHADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO UNIVERSITARIO DA UFPB NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2023 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001518 | 04/04/2023 | 5680.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QFJ-6E62 E QFJ-6E02, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2023 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001578 | 05/04/2023 | 9853.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFJ- 6E62 E QFJ-6E02, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001582 | 05/04/2023 | 661.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQE-7G46, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/04/2023 | 354.58 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 05/04/2023 | 481.58 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE OVOS DE PASCOA OFERECIDO AOS EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO ATRAVES DA CASA DO EMPREENDEDOR EM PARCERIA COM A ASSOCIACAO DO BAIRRO SILVINO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/04/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/04/2023 | 3800.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES BUSINESS B300 DUAL CORE I3 3220 MEMORIA 4GB DDR3 SSD 120BG FONTE 200W LINUX, DESTINADOS AO POLO UNIVERSITARIO (UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/04/2023 | 1363.40 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/04/2023 | 4455.17 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001563 | 05/04/2023 | 63754.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001564 | 05/04/2023 | 28214.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQC-9245 E MOV-4182, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001565 | 05/04/2023 | 3076.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA- 1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/04/2023 | 1644.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/04/2023 | 9950.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/04/2023 | 1430.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/04/2023 | 1430.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/04/2023 | 1430.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/04/2023 | 715.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/04/2023 | 1430.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2023 | 1315.00 | 00057584818404 | OSVALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2023 | 1075.00 | 00076039951400 | EDNALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2023 | 715.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2023 | 575.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2023 | 930.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/04/2023 | 1300.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2023 | 715.00 | 00072007098407 | DENILSON PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/04/2023 | 790.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2023 | 715.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2023 | 645.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2023 | 645.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2023 | 645.00 | 00012546570455 | JOSE ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2023 | 790.00 | 00009177059476 | JEFFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/04/2023 | 860.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/04/2023 | 860.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/04/2023 | 715.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00071018167463 | VALDENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00011290785406 | RONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2023 | 575.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/04/2023 | 645.00 | 00017488482409 | ANDERSON LUCIELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/04/2023 | 200.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2023 | 600.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/04/2023 | 600.00 | 00070947318410 | NATALLY VITORIA RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/04/2023 | 600.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/04/2023 | 600.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/04/2023 | 600.00 | 00070214764427 | LEONILSON SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/04/2023 | 600.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/04/2023 | 600.00 | 00010622176404 | KÁSSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/04/2023 | 600.00 | 00006735532481 | ANDREILZA BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/04/2023 | 600.00 | 00070242381430 | FLAVIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/04/2023 | 600.00 | 00010650289463 | ALINE DE PONTES FLORENCIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/04/2023 | 600.00 | 00006968987481 | FABIANA REGINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/04/2023 | 600.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/04/2023 | 600.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/04/2023 | 600.00 | 00010453420419 | MARIA JOSE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/04/2023 | 600.00 | 00008535218408 | JULIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/04/2023 | 600.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/04/2023 | 600.00 | 00015455706470 | MARIA ANDERLINE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 05/04/2023 | 322.78 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 05/04/2023 | 250.00 | 00007694491400 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 05/04/2023 | 500.00 | 00094322198791 | JOELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 05/04/2023 | 300.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 05/04/2023 | 300.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 05/04/2023 | 285.10 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHA DO DIA DA MULHER DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 05/04/2023 | 500.00 | 00011698045433 | IZABELLY MARIA DE MEIRELES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 05/04/2023 | 693.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 05/04/2023 | 367.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DO DIA DA MULHER, DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 05/04/2023 | 759.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 05/04/2023 | 1440.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINANADAS A ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 05/04/2023 | 660.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2000485 | 05/04/2023 | 627.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 05/04/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 05/04/2023 | 370.42 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES A SEREM SERVIDOS NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 05/04/2023 | 1362.32 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 05/04/2023 | 317.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000490 | 05/04/2023 | 4442.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFQ-7A42/QFF-9J05, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000491 | 05/04/2023 | 1960.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000492 | 05/04/2023 | 1638.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 05/04/2023 | 500.00 | 00071274609496 | GEISIANY LARISSA PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 05/04/2023 | 500.00 | 00010861354400 | EDLANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 05/04/2023 | 370.42 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001579 | 05/04/2023 | 3853.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ- 6E52, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001580 | 05/04/2023 | 26054.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTONIVELADORAS PATROL 01 E 02, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001581 | 05/04/2023 | 44189.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES 0002, 0003 E 0004, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/04/2023 | 367.14 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/04/2023 | 488.65 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001570 | 05/04/2023 | 595.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001571 | 05/04/2023 | 1445.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA E MOTOSERRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001572 | 05/04/2023 | 294.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001573 | 05/04/2023 | 7846.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA PC, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001574 | 05/04/2023 | 8386.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001575 | 05/04/2023 | 5560.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001576 | 05/04/2023 | 1700.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001577 | 05/04/2023 | 2109.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS MOW-3624, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/04/2023 | 1879.50 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS GARIS E LANCHES DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2023 | 4184.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 05/04/2023 | 300.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), RENAULT MASTER PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 05/04/2023 | 360.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), E VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 05/04/2023 | 520.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTO YBR PLACA (QFA-1494), POP PLACAS (QSK8A68), (QSK8A58), L200 DE PLACA (QSF9E89), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000516 | 05/04/2023 | 2362.65 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000517 | 05/04/2023 | 3965.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO), CONSULTA EM ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO 61,00 REAIS CADA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 05/04/2023 | 2100.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRÊS), VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA (AOI-6752), DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAL DA CAPITAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 05/04/2023 | 600.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE FOLMAGENS, FOTOGRAFIAA E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, REFERENTE A VACINAÇÃO COVID-19 E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000520 | 05/04/2023 | 2534.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF.03/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000521 | 05/04/2023 | 3296.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000522 | 05/04/2023 | 2010.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023, CONFORME PREGÃO Nº027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000523 | 05/04/2023 | 5364.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF -3179, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000524 | 05/04/2023 | 2169.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000525 | 05/04/2023 | 2550.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF- 9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000526 | 05/04/2023 | 13737.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSA-7G62), (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 05/04/2023 | 470.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/04/2023 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/04/2023 | 815.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA LOCADA DE PLACA QFR-8806, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2023 | 4600.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR BUSINESS B500 QUAD CORE I5 6500 3.20GHZ MEMORIA 16GB DDR4 SSD 240GB FONTE 300W WINDOWS 10 PRO, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/04/2023 | 1445.57 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/04/2023 | 5400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACOES E EDICAO DE VINHETAS E SPOOTS E SERVICOS DE MULTIMIDIA EM GERAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS CURTA E LONGA DURACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/04/2023 | 4500.00 | 39912388000132 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E PUBLICIDADE, ELABORACAO DE ESTRATEGIAS P/ MELHOR APLICACAO DE ACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE) CRIACAO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTACAO DE SITES E REDES SOCIAIS E ELABORACAO DE ARTES PARA IMPRESSOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2023 | 4800.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR BUSINESS B500 HEXA CORE I5 10400 2.90GHZ MEMORIA 16GB DDR4 HD 1TB FONTE 300W LINUX, DESTINADO AO SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001568 | 05/04/2023 | 2876.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA QFK-2C92, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001569 | 05/04/2023 | 159.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001566 | 05/04/2023 | 3629.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001567 | 05/04/2023 | 291.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA LOCADA DE PLACA QFR-8806, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 05/04/2023 | 500.00 | 00012624613404 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/04/2023 | 694.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SETOR DE OBRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/04/2023 | 733.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NO PREDIO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 06/04/2023 | 226.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 06/04/2023 | 265.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 06/04/2023 | 218.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/04/2023 | 304.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/04/2023 | 702.78 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/04/2023 | 432.90 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2023 | 2000.00 | 41036545000135 | ALYSSON ALLAN DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFORMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001676 | 10/04/2023 | 21000.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MARI PARA JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001677 | 10/04/2023 | 95643.60 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001678 | 10/04/2023 | 287237.35 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001679 | 10/04/2023 | 208102.98 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2000499 | 10/04/2023 | 177800.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEIXES INTEIROS CONGELADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 10/04/2023 | 49.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 10/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 10/04/2023 | 1000.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONTROLE DE ENTRADA , SAÍDA E SEGURANÇA DE PESSOAS NA ENTREGA DE PEIXE DA SEMANA SANTA NO GINASIO, NO DIA 06/04/2023 COM O TOTAL DE 07(SETE) HOMENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 10/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO, DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 10/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO, DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 10/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO, DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 10/04/2023 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 10/04/2023 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 10/04/2023 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 10/04/2023 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 10/04/2023 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 10/04/2023 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 10/04/2023 | 500.00 | 00071149722452 | ALLEF HENRIQUE FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015452560475 | ANA KÉSIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 10/04/2023 | 150.00 | 00010554023490 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 10/04/2023 | 300.00 | 00095182080425 | IRACI FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 10/04/2023 | 300.00 | 00009491248421 | EDLANY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 10/04/2023 | 300.00 | 00009132064403 | SUENNY ELIGIA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 10/04/2023 | 300.00 | 00004183359406 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 10/04/2023 | 250.00 | 00032343361487 | SEVERINO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 10/04/2023 | 300.00 | 00075350432400 | ELIANE DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 10/04/2023 | 500.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 10/04/2023 | 400.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2023 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2023 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA REALIZADOS NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2023 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2023 | 1700.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POCO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2023 | 1500.00 | 49121648000105 | EDSON FRANCISCO DA SILVA 91845416449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ORIUNDAS DE POCOS NO TOTAL DE 50 CARRADAS DE CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTACIMENTO DE RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2023 | 720.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE MARÇO E 09 DE ABRILDE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2023 | 720.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE MARÇO E 09 DE ABRILDE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2023 | 720.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE MARÇO E 09 DE ABRILDE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2023 | 5000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS; ANÁLISE E MANIPULAÇÃO DE DADOS GEORREFERENCIADOS; ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E CONSULTORIA PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2023 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2023 | 3150.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA EM DEBATE NESSA EMISSORA AOS DOMINGOS DAS 09:00 AS 11:00 HORAS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2023 A 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2023 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O. NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2023 | 1100.00 | 49627434000105 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2023 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2023 | 800.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2023 | 2000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITOS JUNTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2023 | 720.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2023 | 720.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2023 | 51759.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2023 | 11559.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 10/04/2023 | 1260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000529 | 10/04/2023 | 2340.00 | 32441965000106 | VICTOR LUCENA DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS), CONSULTAS ESPECIALIZADO EM " GINECOLÓGICAS ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023, CONFORME PRAGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000530 | 10/04/2023 | 1820.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS), PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PEQUENAS CIRURGIAS, REALIZADAS NO " CEAS " (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000531 | 10/04/2023 | 2720.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R E L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 34 (TRINTA E QUATRO), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE EXAMES " UROLOGIA ", REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 10/04/2023 | 2768.97 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 10/04/2023 | 3460.09 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 10/04/2023 | 290.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPORSIÇÃO NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000535 | 10/04/2023 | 4011.55 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000536 | 10/04/2023 | 747.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 10/04/2023 | 2100.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO REFERENTE A 21 (VINTE E UM), CONSULTAS EM CLÍNICA MEDICA REALIZADA EM AÇÃO DE SAÚDE COM GARIS DO MUNICIPIO DE MARI, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 10/04/2023 | 2250.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO (RELATÓRIOS QUADRIMETRAIS, RELATÓRIOS ANUAIS, PROGRAMAÇÃO ANUAL DENTRE OUTROS), BEM COMO ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA "DIGISUS", REFERENTE ANO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 10/04/2023 | 2250.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO (RELATÓRIOS QUADRIMETRAIS, RELATÓRIOS ANUAIS, PROGRAMAÇÃO ANUAL DENTRE OUTROS), BEM COMO ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA "DIGISUS", REFERENTE ANO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2023 | 1815.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2023 | 1663.75 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 11 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2023 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2023 | 1512.50 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2023 | 1663.75 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2023 | 1663.75 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2023 | 1663.75 | 00006412093478 | DANIEL NASCIMENTO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA E GUARABIR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2023 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SENDO 11 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM COMPLETO, UTILIZADO DURANTE AS DE SAO JOSE REALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DE MARI COM O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/04/2023 | 1600.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, UTILIZADO DURANTE AS DE SAO JOSE REALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DE MARI COM O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001718 | 11/04/2023 | 1521.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COLORIDA EM LONA DE ALTA RESOLUCAO, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001724 | 11/04/2023 | 1800.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FOLDERES E PANFLETOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000540 | 11/04/2023 | 4914.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. 03/2023, PREGÃO Nº01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000541 | 11/04/2023 | 1092.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNU- 3807), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. 03/2023, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 11/04/2023 | 2624.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 11/04/2023 | 2366.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REF. AO MÊS DE MARÇO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000544 | 11/04/2023 | 2366.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. 03/2023, PREGÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 11/04/2023 | 2600.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 11/04/2023 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 11/04/2023 | 3640.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000548 | 11/04/2023 | 3822.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 11/04/2023 | 1820.00 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO ONIX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PCM-1G63), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000550 | 11/04/2023 | 2635.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023, NO VALOR DE 85,00, REAIS CADA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 11/04/2023 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 11/04/2023 | 1500.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVOÇO COM MÃO DE OBRA MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA DE FREIOS, DESTINADOS AO VEICULO TRITON L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 11/04/2023 | 2000.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 11/04/2023 | 434.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 11/04/2023 | 5021.02 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS REFEIÇÔES DO USUÁRIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E FUNCIONARIOS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 11/04/2023 | 2722.84 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001714 | 11/04/2023 | 785.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS TIPOS 4911, 4912, 4913, 4926 E 4927, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001715 | 11/04/2023 | 5410.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE TALOES DE FEIRA E TALOES DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001716 | 11/04/2023 | 2958.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ADESIVO EM VINIL EM ALTA RESOLUCAO E FAIXA COLORIDA EM LONA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/04/2023 | 460.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/04/2023 | 330.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DAS MOTOS VINCULADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001723 | 11/04/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/04/2023 | 1310.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL INCLUINDO TROCAS DE TABUAS E MAO DE OBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001717 | 11/04/2023 | 3164.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ADESIVO EM VINIL EM ALTA RESOLUCAO E FAIXA COLORIDA EM LONA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001725 | 11/04/2023 | 3600.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FOLDERES E PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/04/2023 | 2500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO GEORREFERENCIADO (TOPOGRAFIA) DE AREA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO HENRIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) MEDINDO UM TOTAL DE 3.600M². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO, SETOR DO RH, SECRETARIA DE URBANISMO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO, SETOR DO RH, SECRETARIA DE URBANISMO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO, SETOR DO RH, SECRETARIA DE URBANISMO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/04/2023 | 1250.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO, SETOR DO RH, SECRETARIA DE URBANISMO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO, SETOR DO RH, SECRETARIA DE URBANISMO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00009485979410 | ALEX MARTINIANO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00016361698483 | MARLLON SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00009630492407 | ADRIANO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/04/2023 | 1250.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/04/2023 | 353.08 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 11/04/2023 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO, DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 11/04/2023 | 138.42 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO, DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 11/04/2023 | 300.00 | 00009071657450 | JANIELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001684 | 11/04/2023 | 45065.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/04/2023 | 1770.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 30 PECAS DE ANDAIMES, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AN UNCIADA DIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/04/2023 | 930.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 30 PECAS DE ANDAIMES, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AN UNCIADA DIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/04/2023 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFF-8H39 COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTES DE MATERIAIS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/04/2023 | 4940.00 | 49852602000166 | LUCAS DA SILVA MORAIS 17863205417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 130 METROS DE PISO EM GRANILITO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001719 | 11/04/2023 | 4444.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COLORIDA EM LONA DE ALTA RESOLUCAO E ADESIVOS EM VINIL EM ALTA RESOLUCAO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001720 | 11/04/2023 | 18962.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/04/2023 | 3000.00 | 48979019000158 | GLEDSON CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PREPARACAO COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2023 | 1312.00 | 49804659000190 | GERLEY XAVIER DA SILVA - GX CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUCAO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/04/2023 | 940.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001739 | 12/04/2023 | 71412.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001740 | 12/04/2023 | 58656.92 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 12/04/2023 | 693.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 12/04/2023 | 759.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 12/04/2023 | 660.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 12/04/2023 | 627.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2023 | 15048.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2023 | 1650.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM LIMPEZA DO TANQUE E DIAGNOSTICO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001732 | 12/04/2023 | 22401.23 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DO REEQUILIBRIO CONTRATUAL DA 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 107/2019. | 01072019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001733 | 12/04/2023 | 52781.13 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTAMENTO DE 5ª MEDICAO E DIFERENCA DO REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 107/2019. | 01072019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2023 | 957.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/04/2023 | 2001.00 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2023 | 858.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2023 | 1400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA07146532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2023 | 1400.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2023 | 2904.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/04/2023 | 2060.48 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS SETORES DO RH, SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/04/2023 | 2000.00 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/04/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O. NO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/04/2023 | 1114.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. E D.O.E. NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 12/04/2023 | 985.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REVIÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULOS MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACAS (GSK-8A58), (GSK 8A68), E YAMAHA YBR DE PLACA (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 12/04/2023 | 2184.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), NESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 12/04/2023 | 1250.00 | 00060184833434 | LINDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 12/04/2023 | 500.00 | 00060184833434 | LINDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM E ALINHAMENTO DE CAPÚ, CONSERTO NA PORTA LATERAL E REPARO DA PORTA TRAZEIRA, DESTINADO AO VEICULOS FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9B83), VAN IVEGO PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 12/04/2023 | 2385.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000562 | 12/04/2023 | 535.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2023 | 693.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001748 | 13/04/2023 | 1435.80 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/04/2023 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL EM HOMENAGEM AS MULHERES NO GINASIO DE ESPORTE LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/04/2023 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DIVULGAÇÃO DO BINGO REALIZADO EM HOMENAGEM AS MULHERES DA COMUNIDADE SANTA JULIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 13/04/2023 | 3300.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS), CONSULTAS COM " NEUROLOGISTA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 13/04/2023 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 13/04/2023 | 570.00 | 00009940285477 | JOSE CLEZIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM AJUDANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O " CEO", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 13/04/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DO MIE, DESTINADO AO PACIENTE, JOÃO BENTO DA SILVA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 13/04/2023 | 1225.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 13/04/2023 | 520.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE REBOQUE DO VEICULO TIPO VAN DA MARCA IVECO PARA CAPITAL JOÃO PESSOA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 13/04/2023 | 241.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18-073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 05 AO DIA 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/04/2023 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DIVULGAÇÃO DO HORARIO DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001747 | 13/04/2023 | 3942.70 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CONSORCIO COCID LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/04/2023 | 585.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM INFORMANDO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DAS EMPRESAS MICROEMPREENDEDORA (MEI) LOCALIZADAS NO MUNICPIO ATRAVES DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/04/2023 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO O PRIMEIRO ENCONTRO DE EMPREENDEDORISMO FEMININO ATRAVES DA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/04/2023 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO A ABERTURA DE LINHA DE CREDITO ATRAVES DA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTINADOS AS EMPREENDEDORAS FEMININAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/04/2023 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO O CURSO DE QUALIFICAÇÃO JUVENTUDE EMPREENDER ATRAVES DA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/04/2023 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM CONVIDANDO AS MULHERES MARIENSES PARA PARTICIPAREM DE UMA HOMENAGEM E CURSO GRATUITO REALIZADO PELA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL E ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001746 | 13/04/2023 | 4088.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/04/2023 | 1250.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/04/2023 | 1250.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/04/2023 | 1250.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001762 | 13/04/2023 | 2885.20 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS REFORMA DA LAVANDERIA MUNICIPAL LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 13/04/2023 | 600.00 | 00070688847412 | WELLINGTON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 13/04/2023 | 250.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 13/04/2023 | 400.00 | 00012717633464 | JOSE MATEUS DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GAS AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 13/04/2023 | 400.00 | 00071970386428 | MARIA ESTEFANY FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 13/04/2023 | 259.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DE PRÉDIO ONDE RESIDE O SENHOR TONY COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 13/04/2023 | 64.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ANDREA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 13/04/2023 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 13/04/2023 | 320.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-9105, QFS-4513 E RLV-2D76, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000541 | 13/04/2023 | 2339.30 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO CONSELHO TUTELAR DA NOSSA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 13/04/2023 | 600.00 | 00070688849466 | NATALIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/04/2023 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM INFORMANDO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ESTUDANTE DA ZONA RURAL DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001761 | 13/04/2023 | 6597.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/04/2023 | 12073.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/04/2023 | 163.80 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARABARRO BORRACHA, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA DE PLACA OGA-6810, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/04/2023 | 460.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3B74, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/04/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/04/2023 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/04/2023 | 120.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 14/04/2023 | 4600.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SETOR DO CRAS, CREAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 14/04/2023 | 960.00 | 00018224548406 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE DESCARREGAMENTO E ENSACAMENTO DO PEIXE DESTRIBUIDO NA SEMANA SANTA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/04/2023 | 41219.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/04/2023 | 14553.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/04/2023 | 1338.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/04/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/04/2023 | 460.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO TRATOR M.F290, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/04/2023 | 310.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/04/2023 | 540.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/04/2023 | 420.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001768 | 14/04/2023 | 884.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/04/2023 | 1320.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSG-6610/PB, DESTINADA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/04/2023 | 2700.00 | 00003857505443 | SHIRLEY MARIA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 INSCRIÇÕES DE FUNCIONARIOS NO CURSO DE ORATORIA PARA JOVENS MARIENSES MINISTRADO POR SHIRLEY ALMEIDA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2023 NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001767 | 14/04/2023 | 1938.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 14/04/2023 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 14/04/2023 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 14/04/2023 | 3276.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 14/04/2023 | 2730.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000574 | 14/04/2023 | 2160.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 14/04/2023 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 14/04/2023 | 2184.00 | 45829857000157 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (QFQ-7B40), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000577 | 14/04/2023 | 1820.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000578 | 14/04/2023 | 3102.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 17/04/2023 | 92.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18-073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 13 AO DIA 14/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 17/04/2023 | 400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 17/04/2023 | 1274.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000582 | 17/04/2023 | 1092.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NQD-5D59), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 17/04/2023 | 1456.00 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KHZ-9738), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 17/04/2023 | 4186.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000585 | 17/04/2023 | 2730.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000586 | 17/04/2023 | 2184.00 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (RLV-5A20), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 17/04/2023 | 3640.00 | 00015868730402 | MURILO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000588 | 17/04/2023 | 290.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 17/04/2023 | 2450.30 | 24674875000137 | JAMILTON PEREIRA DANIEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVAS DE EQUIPAMENTO HEMATOLÓGICO EBRAM, DESTINADO AO EQUIPAMENTO LOCADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 17/04/2023 | 3419.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, COMPLEXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 17/04/2023 | 2915.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 17/04/2023 | 7579.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/04/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O. NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/04/2023 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/04/2023 | 1295.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 17/04/2023 | 1380.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES A SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, POR OCASIÃO DA PASCOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001781 | 17/04/2023 | 158825.95 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 01212022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/04/2023 | 600.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/04/2023 | 1785.00 | 38228083000143 | PARAIBA PISCINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAPA DE PROTEÇÃO DESTINADO A PISCINA MEDINDO 8,20X3,60M LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/04/2023 | 2825.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS A FESTA DE PASCOA REALIZADO COM AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/04/2023 | 400.00 | 14749999000180 | ADEMARIO FERNANDO FELIX-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E COSERTO DE GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 18/04/2023 | 500.00 | 00071264911408 | JAILTON DE BRITO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 18/04/2023 | 200.00 | 00007035619445 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/04/2023 | 6600.00 | 00010434605433 | ROMERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12 DIARIAS DE CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/04/2023 | 612.75 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/04/2023 | 260.00 | 00005589554446 | JUDITE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÃO DESTINADA A REUNIAO DE TRABALHO REALIZADO PELO PREFEITO COM ASSESSORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001794 | 18/04/2023 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/04/2023 | 850.00 | 42265135000129 | HELIO LOURENÇO RAMOS 58645519453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/04/2023 | 800.00 | 48909150000149 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO 09900743407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/04/2023 | 850.00 | 41658310000185 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS 08698186432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/04/2023 | 850.00 | 36137865000141 | JOSE MILTON DOS SANTOS PAIVA 07908802451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/04/2023 | 700.00 | 48908373000191 | MANOEL PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/04/2023 | 800.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/04/2023 | 850.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/04/2023 | 400.00 | 35164788000156 | MIGUEL GOMES GERALDO JUNIOR 04157379403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA RADIO NOVA PARAIBA DE TAUMATA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/04/2023 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS DE MARI ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO NO ESCRITORIO ALVES MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000593 | 18/04/2023 | 150.00 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000594 | 18/04/2023 | 400.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000595 | 18/04/2023 | 2903.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000596 | 18/04/2023 | 410.00 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 18/04/2023 | 600.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 18/04/2023 | 600.00 | 00015370196435 | MATHEUS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000599 | 18/04/2023 | 2903.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 18/04/2023 | 1550.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TELHADO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO PIRPIRIR, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/04/2023 | 1210.00 | 00056896182415 | RONALDO FLORENTINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA E GUARABIR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/04/2023 | 1663.75 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2023 | 2000.00 | 00004068527407 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO CULTURAL PARA O EVENTO "PROJETO QUARTA DE REPENTE" COM A PARTICIPACAO DOS POETAS ROBERTO E EDUARDO A SE REALIZAR PELO CENTRO CULTURAL MANOEL XUDU EM PRACA PUBLICA NO DIA 19/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000601 | 19/04/2023 | 740.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000602 | 19/04/2023 | 264.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 19/04/2023 | 2366.00 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA O TRATAMENTO DE HAMODIÁLISE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000604 | 19/04/2023 | 11382.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000605 | 19/04/2023 | 624.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000606 | 19/04/2023 | 6176.04 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/04/2023 | 50860.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/04/2023 | 2543.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/04/2023 | 172.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 9912447524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/04/2023 | 129.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 9912447524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/04/2023 | 286.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 13 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO, DESTINADOS AOS PEQUENOS CRIADORES DO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/04/2023 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 19/04/2023 | 200.00 | 00014703002493 | EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 19/04/2023 | 200.00 | 00084057947434 | SEBASTIÃO FLORIANO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 19/04/2023 | 200.00 | 00013024189475 | CANILA RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 19/04/2023 | 300.00 | 00009388147456 | JEOSSANDRA DA SILVA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 19/04/2023 | 8060.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 19/04/2023 | 403.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 19/04/2023 | 1041.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 19/04/2023 | 52.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 19/04/2023 | 2383.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 19/04/2023 | 119.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 19/04/2023 | 765.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 19/04/2023 | 1170.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DA CASA DO CONSELHO E DA SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/04/2023 | 42305.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/04/2023 | 2115.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0001809 | 19/04/2023 | 487021.40 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DO PROJETO COLACAO MAIS SABER PORTUGUES E MATEMATICA DO 1º AO 9º ANO, DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0001810 | 19/04/2023 | 162225.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DA COLECAO FAZENDO E APRENDENDO "MUNDO DAS COISAS", DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2023 | 14727.85 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPEC.DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2023 | 1200.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2023 | 1075.00 | 00057584818404 | OSVALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2023 | 790.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2023 | 715.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2023 | 1430.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/04/2023 | 1430.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/04/2023 | 1430.00 | 00070502233443 | JOSE LUCAS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/04/2023 | 1200.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/04/2023 | 645.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/04/2023 | 500.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2023 | 715.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/04/2023 | 150.00 | 00012546570455 | JOSE ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2023 | 790.00 | 00009177059476 | JEFFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/04/2023 | 715.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/04/2023 | 790.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/04/2023 | 715.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/04/2023 | 575.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/04/2023 | 645.00 | 00017488482409 | ANDERSON LUCIELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/04/2023 | 800.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/04/2023 | 10260.00 | 49852602000166 | LUCAS DA SILVA MORAIS 17863205417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 270 METROS DE PISO EM GRANILITO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/04/2023 | 1200.00 | 00076039951400 | EDNALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/04/2023 | 900.00 | 00008972196436 | LEANDRO AMARAL DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/04/2023 | 1430.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/04/2023 | 715.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 20/04/2023 | 1430.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO EM REPAROS E CONSERTOS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 20/04/2023 | 645.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO EM REPAROS E CONSERTOS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 20/04/2023 | 500.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO EM REPAROS E CONSERTOS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 20/04/2023 | 1100.00 | 00004174705410 | FABIO DE SOUSA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DUAS MUDANÇAS DE MARI PARA BELÉM E DE NOVA CRUZ PARA MARI P/ FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI NO VALOR DE 550 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 20/04/2023 | 287.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR GINALDO TERGINO DE PAIVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 20/04/2023 | 26.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA EDINALVA VENÂNCIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 20/04/2023 | 123.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DE PRÉDIO ONDE RESIDE A SENHORA EDINALVA VENÂNCIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 20/04/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DE PRÉDIO ONDE RESIDE A SENHORA MARIA VERONICA DA SILVA MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 20/04/2023 | 81.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA VERONICA DA SILVA MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 20/04/2023 | 502.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR JOÃO VICENTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 20/04/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA MONIQUE, ACOMPANHAR UMA CRIANÇA, NO DIA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 20/04/2023 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES E NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS E NO CAIS DE JAGUARIBE NO DIA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 20/04/2023 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 20/04/2023 | 1325.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 20/04/2023 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/04/2023 | 750.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2023 | 900.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NO SETOR DO RH DURANTE AS FERIAS DA SERVIDORA EDNALVA ALEXANDRE NUNES NO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/04/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O. NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/04/2023 | 0.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/04/2023 | 2967.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2023 | 5097.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/04/2023 | 2170.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000607 | 20/04/2023 | 2178.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 20/04/2023 | 861.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 20/04/2023 | 92.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 20/04/2023 | 1945.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 20/04/2023 | 1176.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 20/04/2023 | 902.90 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PÁCIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 24/04/2023 | 2040.19 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000614 | 24/04/2023 | 1834.40 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 24/04/2023 | 3325.00 | 42315528000108 | F DE A DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000616 | 24/04/2023 | 349.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/04/2023 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 24/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 24/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 25/04/2023 | 300.00 | 00006337478401 | ANDREIA CAVALCANTE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 25/04/2023 | 500.00 | 00020387646701 | VITOR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 25/04/2023 | 500.00 | 00014286646459 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 25/04/2023 | 500.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 25/04/2023 | 500.00 | 00014227562465 | LUIS HENRIQUE MOISES DE SOIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 25/04/2023 | 500.00 | 00015393287402 | WALBER LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 25/04/2023 | 300.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 25/04/2023 | 500.00 | 00012813687413 | FERNANDO NERIS JOVENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00004910901450 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 25/04/2023 | 400.00 | 00071345699425 | TONY COSTA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/04/2023 | 4350.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO EM TODA PARTE DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2023 | 2900.00 | 00015044115444 | EMANUEL SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL DO ONIBUS DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/04/2023 | 2500.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFF-9353 - MOV-4182 - NQC-9245 - OFX-2310 - OFX-2280 - OFG-9275 E OGC-9926 DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/04/2023 | 3250.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA DA EMBREAGEM E DO SERVO E RETIRADA DE VASAMENTOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/04/2023 | 2850.00 | 00009430212435 | JOANDERSON PESSOA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE TODA ESTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001859 | 25/04/2023 | 15044.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS REPAROS E CONSERTOS DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001860 | 25/04/2023 | 45974.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001850 | 25/04/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/04/2023 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0001852 | 25/04/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/04/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 21 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/04/2023 | 306.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 25/04/2023 | 629.57 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS FILTRO DE OLEO, FILTRO DE CONBUSTIVO E VELA IGNIÇÃO, DESTINADOS A 3º REVISÃO DE 30.000 KM, DA NOVA AMBULÂNCIA DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 25/04/2023 | 1095.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REFERENTE 3º REVISÃO DE 30.000 KM, DESTINADO A NOVA AMBULÂNCIA DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000619 | 25/04/2023 | 250.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/04/2023 | 220.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OXO-9D31/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/04/2023 | 213.98 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OXO-9D31/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/04/2023 | 146.67 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/04/2023 | 144.00 | 09753781000160 | DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN/PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D31/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D31/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D31/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D31/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D31/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D31/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D31/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D31/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D31/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2023 | 146.48 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/04/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/04/2023 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/04/2023 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA OXO-9D41/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A INSTALACAO ELETRICA PROVISORIA PARA O PALCO, SOM E ILUMINACAO DA FESTA DO TRABALHADOR A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 01/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2023 | 1000.00 | 00091845289404 | SIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA O EVENTO "SELETIVA MARIENSE DE KICKBOXING" PARA HABILITACAO DE ATLETAS LOCAIS PARA O CAMPEONATO PARAIBANO DE KICKBOXING 2023 A SE REALIZAR NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 01/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 26/04/2023 | 550.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO COM RECARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO, DESTINADO OS VEICULOS TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3,179), VINCULADO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 26/04/2023 | 630.00 | 14507366000166 | KEUBER EMANUEL FREITAS DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO A IMPRESSORA SCANNER EPSON I3250, DO SETOR " CPD ", CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 26/04/2023 | 576.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 26/04/2023 | 550.00 | 04775105000173 | UROCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME ESTUDO URODINAMICO, DESTINADO AO PACIENTE, RIVAN JACINTO LIMA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 26/04/2023 | 1400.00 | 00009940285477 | JOSE CLEZIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM AJUDANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SÍTIO PIRPIRIR LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 26/04/2023 | 580.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 26/04/2023 | 4956.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 26/04/2023 | 3350.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO COMO CANETAS ODONTOLÔGICO, AUTOCLAVE, VALVULA DE SEGURANÇA, SUGADOR, SELADORAS E CADEIRAS ODONTÔLOGICA, DESTINADO AS UBS BAIRRO VERMALHO, PROCANOR, CONEGO, CEO, SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 033-23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 26/04/2023 | 69.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) Nº 18-073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 25 AO DIA 26/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 26/04/2023 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 26/04/2023 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 26/04/2023 | 3000.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 26/04/2023 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 26/04/2023 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 26/04/2023 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 26/04/2023 | 1475.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO CONSERTO DO SISTEMA IMFORMATICA E CFTV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA POLICLINICA, UBS SILVINO COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO Nº 031-2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/04/2023 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2023 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2023 | 89.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/04/2023 | 127.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2023 | 58.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/04/2023 | 69.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/04/2023 | 516.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/04/2023 | 88.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2023 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00071119747430 | ANTONIO ESMERINDO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00016421439446 | LINDOARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00011576584402 | FABIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00071761029452 | LUCIANO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00071265259402 | BRENER DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00007368022400 | SERGIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00013373615429 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 27/04/2023 | 333.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ROSILENE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 27/04/2023 | 502.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO MOVEL ONDE RESIDE O SENHOR JOÃO VICENTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 27/04/2023 | 49.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ANA PAULA VICENTE FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/04/2023 | 363.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/04/2023 | 572.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/04/2023 | 9217.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/04/2023 | 161.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000639 | 27/04/2023 | 67.04 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000640 | 27/04/2023 | 508.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000641 | 27/04/2023 | 9199.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 27/04/2023 | 310.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30, LAMPADA FAROL H7, LAMPADA PINGO, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 27/04/2023 | 1035.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 COM DPF, FLUIDO DE FREIO DOT4, CORREIA, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO VAN IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 27/04/2023 | 1385.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 COM DPF, FLUIDO DE FREIO DOT4, FILTRO DE OLEO E CONBUSTIVEL, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEÍCULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A VIGILÃNCIA E SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 27/04/2023 | 1775.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 20W50 ACDELCO, LAMPADA FAROL H7, FILTRO DE OLEO, DESTINADOS REPOSIÇÃO NOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), (QFG-9183 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/04/2023 | 800.00 | 00003661751492 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA COMPETICAO COMO TAXA DE ARBITRAGEM E OUTROS DA EQUIPE PSG MARI COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA 4º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2023 | 2602.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2023 | 11616.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2023 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFJ-6E62/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2023 | 11906.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 5000646 | 28/04/2023 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCE) Nº 20.843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 25 AO DIA 28/04/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 28/04/2023 | 2406.70 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000649 | 28/04/2023 | 8296.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIARICA TAM. M, G, XG, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 28/04/2023 | 30517.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 28/04/2023 | 153731.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 28/04/2023 | 30740.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 28/04/2023 | 4906.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 28/04/2023 | 19925.51 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 28/04/2023 | 133522.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 28/04/2023 | 54975.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 28/04/2023 | 31012.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 28/04/2023 | 6704.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 28/04/2023 | 4690.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 28/04/2023 | 7934.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 28/04/2023 | 7106.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 28/04/2023 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 28/04/2023 | 5115.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 28/04/2023 | 17050.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 28/04/2023 | 101525.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 28/04/2023 | 45016.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 28/04/2023 | 7110.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 28/04/2023 | 23153.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 28/04/2023 | 13290.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 28/04/2023 | 84803.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 28/04/2023 | 29270.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2023 | 2.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2023 | 9374.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001937 | 28/04/2023 | 8157.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ELABORAÇÃO DAS INFORM.AO CADPREV, BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2023 | 1703.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2023 | 20393.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2023 | 28118.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/04/2023 | 1948.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2023 | 923.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/04/2023 | 1359.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/04/2023 | 2591.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/04/2023 | 165.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/04/2023 | 727.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/04/2023 | 41.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/04/2023 | 292.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/04/2023 | 85.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/04/2023 | 359.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/04/2023 | 126.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/04/2023 | 126.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/04/2023 | 5043.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/04/2023 | 1431.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/04/2023 | 390.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/04/2023 | 3108.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/04/2023 | 883.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/04/2023 | 3861.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/04/2023 | 3477.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/04/2023 | 76.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/04/2023 | 582.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2023 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS NOS CARGOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2023 | 48918.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2023 | 3904.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2023 | 10208.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2023 | 53099.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2023 | 14108.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 28/04/2023 | 11718.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 28/04/2023 | 3906.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 28/04/2023 | 21935.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 28/04/2023 | 26632.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 28/04/2023 | 4557.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 28/04/2023 | 10416.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 28/04/2023 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 28/04/2023 | 16913.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 28/04/2023 | 4872.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 28/04/2023 | 3527.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2023 | 7104.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2023 | 17940.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2023 | 3906.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2023 | 169216.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2023 | 23530.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2023 | 100.00 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO MEDICO VETERINARIO, QUANDO EM ESTADIA NESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2023 | 1467.35 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFJ-6E52/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2023 | 209.61 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFJ-6E52/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2023 | 213.98 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFJ-6E52/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2023 | 5071.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2023 | 25420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2023 | 1079.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOVA ESPERANCA LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2023 | 455.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOVA ESPERANCA LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2023 | 39058.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2023 | 16796.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2023 | 107225.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2023 | 821883.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2023 | 53712.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2023 | 43011.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2023 | 196125.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2023 | 12912.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2023 | 42570.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/04/2023 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2023 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2023 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2023 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2023 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2023 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2023 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2023 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2023 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2023 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2023 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2023 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2023 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2023 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2023 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2023 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2023 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2023 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2023 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2023 | 600.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2023 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2023 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2023 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2023 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2023 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2023 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2023 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2023 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2023 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2023 | 300.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2023 | 300.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2023 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2023 | 300.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2023 | 300.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2023 | 400.00 | 00013431444423 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2023 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/04/2023 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2023 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2023 | 400.00 | 00016567691409 | THAINA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2023 | 300.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2023 | 400.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2023 | 400.00 | 00010985987413 | FABIOLA MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2023 | 400.00 | 00011072033410 | GUSTAVO GOMES ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2023 | 400.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2023 | 400.00 | 00071433148463 | JULIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2023 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2023 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2023 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/04/2023 | 500.00 | 00071901808424 | MATHEUS MALKOVICH BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2023 | 4700.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2023 | 600.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002058 | 02/05/2023 | 5428.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002059 | 02/05/2023 | 21280.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2023 | 600.00 | 00006735532481 | ANDREILZA BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2023 | 600.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2023 | 600.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2023 | 600.00 | 00015455706470 | MARIA ANDERLINE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2023 | 600.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2023 | 600.00 | 00008535218408 | JULIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2023 | 600.00 | 00010622176404 | KÁSSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2023 | 600.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2023 | 600.00 | 00006968987481 | FABIANA REGINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2023 | 600.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2023 | 600.00 | 00009264989404 | MARIA DA LUZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2023 | 600.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2023 | 600.00 | 00010453420419 | MARIA JOSE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2023 | 600.00 | 00070947318410 | NATALLY VITORIA RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2023 | 600.00 | 00070214764427 | LEONILSON SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2023 | 600.00 | 00010650289463 | ALINE DE PONTES FLORENCIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2023 | 600.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2023 | 2500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CASA DE RECEPCAO E EVENTOS WMAISON E TODA DECORACAO, DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2023 | 2800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CASA DE RECEPCAO E EVENTOS WMAISON E SERVICOS DE BUFFET (COFFEE BREAK), DESTINADOS A REUNIAO ADMINISTRATIVA REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2023 | 17954.75 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM GERAL NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002051 | 02/05/2023 | 25761.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2023 | 1250.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2023 | 4000.00 | 50286215000199 | AV SOLUÇOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CESTO AEREO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2023 | 400.00 | 49239146000183 | J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002048 | 02/05/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INCLUINDO APOIO TECNICO NA PRESTAÇÃO DE PARECERES TECNICOS QUE SI FIZER NECESSARIO NO DECURSO DO PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA PORTAL GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002049 | 02/05/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO WWW.MARI.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2023 | 1500.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET, DURANTE O MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2023 | 100.00 | 00006714570473 | FERNANDA ROSELI DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO AGENTE DESENVOLVIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL ATORES DE DESENVOLVIMENTO PB, QUE RESA REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2023 | 4500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CASA DE RECEPCAO E EVENTOS WMAISON E SERVICOS DE BUFFET, DESTINADOS A SOLENIDADE DE INAUGURACAO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSIDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 02/05/2023 | 2901.94 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 02/05/2023 | 2026.90 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 02/05/2023 | 339.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO A HOSPEDAGENS EM NUVENS DO SISTEMA BACKUP - ESUS/MARI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDOS PALA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000676 | 02/05/2023 | 658.85 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 02/05/2023 | 2500.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5000678 | 02/05/2023 | 612.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DIA " D " DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 22/04/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5000679 | 02/05/2023 | 1530.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2023, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 02/05/2023 | 710.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 02/05/2023 | 400.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E LANCHES E DERIVADOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 02/05/2023 | 410.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UBS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 02/05/2023 | 1160.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 02/05/2023 | 360.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 02/05/2023 | 6230.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO APARELHO DESFIBRILADOR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 038/23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5000686 | 02/05/2023 | 3080.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE FICHA DE RESULTADO DE EXAMES 310x210mm, REQUISIÇÃO DE EXAMES 310x210mm, COPIAS FORMATO 310x210mm PAPEL 180g, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5000687 | 02/05/2023 | 6688.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE FICHA DE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, RECEITUARIO MÉDICO, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, FICHA FORMATO 310x210mm, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5000688 | 02/05/2023 | 3055.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B FORMATO 100x210mm FOLHA OFFSET 75g, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE ARBITRAGEM COMPLETA DURANTE O XXI TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR, REALIZO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/05/2023 | 260.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A BANDA E PM DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA PRIMEIRO DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 03/05/2023 | 4488.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 03/05/2023 | 1715.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000692 | 03/05/2023 | 2037.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), BOMBAS SUBMERSA ANAUGER 5G, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DAS UNIDADE DE SAÚDE NOVO MARI, INTEGRADA E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000693 | 03/05/2023 | 292.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 03/05/2023 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 03/05/2023 | 108.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 03 AO DIA 03/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/05/2023 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/05/2023 | 2700.00 | 02310921000186 | IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO DE 02 (DUAS) PARTICIPANTES NO CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: ATUALIZACAO JURIDICA E DA PRATICA PROCESSUAL A SE REALIZAR EM RECIFE-PE NOS DIAS 29 E 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 03/05/2023 | 2604.00 | 09468292000166 | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI- AVIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER CONVÊNIO PARA O APOIO FORMAL DA EDILIDADE PARA COM A AVIM, NO SENTIDO DE FAZER DOAÇÃO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS, DE ACORDO COM O OBJETO DESTE CONTRATO QUE PERMITE A LEI Nº 1154 DE 2023, REFERENTE AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 03/05/2023 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 03/05/2023 | 8000.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 (SEIS) FUNERAIS COMPLETOS, SENDO 04 ADULTO E 01 INFANTIL COM TRANSLADO E 01 FUNERAL COMPLETO SEM TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/05/2023 | 4618.00 | 45166971000144 | LF COMERCIO E SERVICOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/05/2023 | 4840.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROGRAMAS, SISTEMAS E CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL VOLTADOS AO ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/05/2023 | 282.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QFJ-6E92/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/05/2023 | 329.40 | 38228083000143 | PARAIBA PISCINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (KIT DE LIMPEZA), DESTINADOS A CONSERVACAO DA PISCINA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS SITUADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002092 | 04/05/2023 | 47949.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002093 | 04/05/2023 | 21352.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQC-9245 E MOV-4182, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002094 | 04/05/2023 | 2312.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA- 1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/05/2023 | 2550.00 | 49848122000121 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA (JP LOCAÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 17 CARRADAS DE PIÇARROS DESTINADOS AO ATERRO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/05/2023 | 2100.00 | 49848122000121 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA (JP LOCAÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 14 CARRADAS DE PIÇARROS DESTINADOS AO ATERRO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/05/2023 | 4550.00 | 49848122000121 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA (JP LOCAÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE PO DE PEDRA DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000602 | 04/05/2023 | 2496.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000603 | 04/05/2023 | 1202.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9J05, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000604 | 04/05/2023 | 1480.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000605 | 04/05/2023 | 2201.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 04/05/2023 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 04/05/2023 | 705.65 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 04/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO E OUTRAS TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA SKX-2H49, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/05/2023 | 7200.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK ACER AN515 15.6 I5 8GB 256SSD W11, DESTINADO AO SETOR DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002100 | 04/05/2023 | 3362.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002101 | 04/05/2023 | 1124.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA E MOTOSERRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002102 | 04/05/2023 | 308.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002103 | 04/05/2023 | 14324.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA PC E DA CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002104 | 04/05/2023 | 4078.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002105 | 04/05/2023 | 1582.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002107 | 04/05/2023 | 2680.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ- 6E52, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002108 | 04/05/2023 | 11762.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL 0002, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002109 | 04/05/2023 | 43154.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/05/2023 | 6800.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO GAMING 3I I5 8GB 512GBSSD LNX, DESTINADO AO SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002095 | 04/05/2023 | 3584.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002098 | 04/05/2023 | 222.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002099 | 04/05/2023 | 2672.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA QFK-2C92, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/05/2023 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002096 | 04/05/2023 | 234.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFR-8806, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002097 | 04/05/2023 | 281.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQD-5515, VINCULADA NO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/05/2023 | 1302.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DESSA EMISSORA DE RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA REALIZADO AS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/05/2023 | 1125.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPORTS DIARIARIO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES NA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 04/05/2023 | 180.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO "CEO", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000697 | 04/05/2023 | 10543.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSA-7G62), (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000698 | 04/05/2023 | 1521.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF- 9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000699 | 04/05/2023 | 1826.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000700 | 04/05/2023 | 3708.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF -3179, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000701 | 04/05/2023 | 3200.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2023, CONFORME PREGÃO Nº027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000702 | 04/05/2023 | 3559.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000703 | 04/05/2023 | 1733.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF.04/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000704 | 04/05/2023 | 665.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000705 | 04/05/2023 | 2096.77 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002106 | 04/05/2023 | 8596.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFJ- 6E62 E QFU-6C62, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/05/2023 | 720.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) ALEX GONÇALVES DA SILVA QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS 03,05,10,11,17,20,26 E 27 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002152 | 05/05/2023 | 5680.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QFJ-6E62 E QFU-6C62, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000706 | 05/05/2023 | 52.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5000707 | 05/05/2023 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 05/05/2023 | 2100.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRÊS), VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA (AOI-6752), DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAL DA CAPITAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000709 | 05/05/2023 | 5112.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA E CEAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 05/05/2023 | 2897.37 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5000711 | 05/05/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFU-6D22), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 05/05/2023 | 4200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DA CASA DE RECEPÇÃO COM SERVIÇO DE BUFFET, SENDO COFFER BREK, DESTINADOS AO EVENTO PARA 120 PESSOAS PRESENTE NO ENCONTRO SOBRE O SETEMBRO AMARELO DO ANO 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 05/05/2023 | 6300.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DA CASA DE RECEPÇÃO COM DECORAÇÃO TAMBÉM SERVIÇO DE BUFFET SENDO ALMOÇO E COFFEE BREAK, DESTINADO O EVENTO PARA 120 PESSOAS QUE ESTAVA PRESENTES NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000714 | 05/05/2023 | 4140.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 46(QUARENTA E SEIS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000715 | 05/05/2023 | 6649.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 109 (CENTO E NOVE), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2023, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/05/2023 | 11650.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E NOS DIVERSOS SETORES SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/05/2023 | 9900.00 | 10587062000103 | FC CUNHA RUFINO (L.V EVENTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPORTS E SERVIÇO DE MULTIMIDIA EM GERAL E SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/05/2023 | 91.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 9912447524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002150 | 05/05/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFK-2C92, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002149 | 05/05/2023 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/05/2023 | 2150.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DOS QUATROS BICOS INJETORES DE COMBUSTIVEL DO TRATOR VALTRA A.750 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002153 | 05/05/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E52, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/05/2023 | 1513.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/05/2023 | 2850.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE TROCA DAS BUCHAS E RECUPERAÇÃO DOS TIRANTES E BALANÇA TRASEIRA DA CAÇAMBA TRAÇADA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/05/2023 | 2250.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E DAS MANGAS DE EIXO DA CAÇAMBA TRAÇADA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/05/2023 | 2700.00 | 49749224000190 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 90 PODA DE ARVORES REALIZADAS EM PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/05/2023 | 15489.30 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 05/05/2023 | 90.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 177º REUNIÃO ORDINÁRIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIB/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 05/05/2023 | 90.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTORES PBF COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL QUE TRATOU SOBRE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 05/05/2023 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 05/05/2023 | 90.00 | 00005130391470 | LUCIANA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 05/05/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 05/05/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 05/05/2023 | 200.00 | 00008468251470 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 05/05/2023 | 400.00 | 00006046166438 | LUZIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 05/05/2023 | 400.00 | 00008087460499 | JULIANA TAVARES DE MELO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 05/05/2023 | 400.00 | 00006046160405 | ELIZANGELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 05/05/2023 | 400.00 | 00000929851498 | EDILENE MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 05/05/2023 | 400.00 | 00033971919472 | JOAO SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 05/05/2023 | 400.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 05/05/2023 | 400.00 | 00033971390404 | NARCISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 05/05/2023 | 400.00 | 00070340896477 | HAILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 05/05/2023 | 400.00 | 00008958625490 | VANILSON ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 05/05/2023 | 400.00 | 00013670677402 | MARIA FERNANDA MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 05/05/2023 | 400.00 | 00012155084412 | GIRLANE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 05/05/2023 | 400.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 05/05/2023 | 1170.00 | 42161615000140 | SP GESSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE 45 METROS DE GESSO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/05/2023 | 500.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/05/2023 | 715.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/05/2023 | 1430.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/05/2023 | 1430.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/05/2023 | 575.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/05/2023 | 575.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/05/2023 | 790.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/05/2023 | 1250.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/05/2023 | 575.00 | 00009177059476 | JEFFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/05/2023 | 715.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/05/2023 | 645.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/05/2023 | 240.00 | 00057584818404 | OSVALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/05/2023 | 220.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/05/2023 | 500.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/05/2023 | 575.00 | 00017488482409 | ANDERSON LUCIELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/05/2023 | 1250.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/05/2023 | 5320.00 | 49852602000166 | LUCAS DA SILVA MORAIS 17863205417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 140 METROS DE PISO EM GRANILITO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/05/2023 | 480.00 | 00076039951400 | EDNALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/05/2023 | 290.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/05/2023 | 1430.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/05/2023 | 715.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/05/2023 | 645.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/05/2023 | 575.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/05/2023 | 5200.00 | 49933356000177 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA (SP GESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 200 METROS DE FORRO EM GESSO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/05/2023 | 6150.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA TROCA DA BOMBA DE ALTA E RECUPERAÇÃO DA TURBINA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/05/2023 | 11650.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA TROCA DE 04 BICOS INJETORES, RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA E RECUPERAÇÃO DO MODULO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002151 | 05/05/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/05/2023 | 1906.90 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/05/2023 | 3676.92 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/05/2023 | 988.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002165 | 08/05/2023 | 3596.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002166 | 08/05/2023 | 2480.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/05/2023 | 2000.00 | 41036545000135 | ALYSSON ALLAN DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFORMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002171 | 08/05/2023 | 30633.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA SITUADAS NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/05/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/05/2023 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0002176 | 08/05/2023 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/05/2023 | 900.00 | 00012510012894 | CILENE MACHADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO UNIVERSITARIO DA UFPB NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/04/2023 A 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/05/2023 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/05/2023 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/05/2023 | 2750.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CENTRAL ELETRICA E MONITOR, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/05/2023 | 2200.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BATERIA 150HA, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/05/2023 | 2630.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT CAMARA, MONITOR, CABEAMENTO P/ CAMARA, BATERIA 150HA E LAMPADA , DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 08/05/2023 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 08/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO MOVEL ONDE RESIDE O SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 08/05/2023 | 500.00 | 00005152900416 | SEVERINA VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 08/05/2023 | 443.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 08/05/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000637 | 08/05/2023 | 868.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS PARA DOAÇÃO, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000638 | 08/05/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000639 | 08/05/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PRÉDIO DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 08/05/2023 | 226.65 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 08/05/2023 | 230.65 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 08/05/2023 | 211.75 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 08/05/2023 | 211.50 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 08/05/2023 | 280.70 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 08/05/2023 | 309.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 08/05/2023 | 334.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 08/05/2023 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 08/05/2023 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 08/05/2023 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 08/05/2023 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 08/05/2023 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 08/05/2023 | 994.30 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 08/05/2023 | 250.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 08/05/2023 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO DO SEU FILHO MENOR (DEAB) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 08/05/2023 | 300.00 | 00004695391430 | ROSA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/05/2023 | 495.99 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002164 | 08/05/2023 | 4712.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/05/2023 | 1765.55 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/05/2023 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/05/2023 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/05/2023 | 1700.00 | 00005355003435 | JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO MEDICO VETERINARIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO JUNTO AOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/05/2023 | 1100.00 | 49627434000105 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/05/2023 | 651.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/05/2023 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/05/2023 | 720.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002163 | 08/05/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/05/2023 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/05/2023 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/05/2023 | 2400.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/05/2023 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/05/2023 | 700.00 | 00016255322459 | RUAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 464, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2023 A 14/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/05/2023 | 200.00 | 37054249000190 | SILVANIO NUNES FERREIRA 06043612461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO VOMPLETA REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-6E52 DISPONIVEL A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/05/2023 | 1100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/05/2023 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/05/2023 | 1320.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/05/2023 | 1320.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSG-6610/PB SEM CONDUTOR QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000716 | 08/05/2023 | 150.46 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 08/05/2023 | 5300.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO COMO CARNE FRESCA BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MUIDA, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO (CAPS), E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 08/05/2023 | 2893.20 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000719 | 08/05/2023 | 2945.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM), CONSULTA EM ORTOPEDISTA, REALIZADO NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO 95,00 REAIS CADA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000720 | 08/05/2023 | 3300.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS), CONSULTA EM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO 100,00 REAIS CADA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000721 | 08/05/2023 | 1860.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.03/2023, CONFORME PREGÃO Nº 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 08/05/2023 | 1600.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA AUTOMOTIVA, DESTINADO AO REPARO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 08/05/2023 | 5855.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPOSIÇÃO, JANTA DE HOMOCINETICA, DIFERENCIAL DIANTERO COMPLETO, PIVO, BRAÇO DE ARTICULAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 08/05/2023 | 46.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 08/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/05/2023 | 980.50 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/05/2023 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 08/05/2023 | 300.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 09/05/2023 | 300.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2023 | 627.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 09/05/2023 | 530.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTO YBR PLACA (QFA-1494), POP PLACAS (QSK8A68), (QSK8A58), L200 DE PLACA (QSF9E89), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 09/05/2023 | 300.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), E VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 09/05/2023 | 350.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), RENAULT MASTER PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 09/05/2023 | 1480.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE ORBITA COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE, MAYA FELIX TEIXEIRA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 09/05/2023 | 3190.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA DESCABONIZAÇÃO DO CATALIZADOR, LIMPEZA E REGENERAÇÃO DO FILTRO DE PARTÍCULAS E LIMPEZA NOS SENSORES VÁLVULAS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULOTIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 09/05/2023 | 2318.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000731 | 09/05/2023 | 2212.80 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MASSA ACRILICA E BOMBA SUB MERSA PLANALTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 09/05/2023 | 784.80 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 72(SETENTA E DOIS), ALCOOL ETILICO HIDRATATO 70% LIQUIDO DE 1 LITRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000733 | 09/05/2023 | 6788.70 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000734 | 09/05/2023 | 2779.70 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 09/05/2023 | 1684.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 09/05/2023 | 179.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLOGIA " CEO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 09/05/2023 | 241.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUARIO E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL " CAPS", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 09/05/2023 | 304.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 09/05/2023 | 327.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 09/05/2023 | 1603.12 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA EM DEBATE NESSA EMISSORA AOS DOMINGOS DAS 09:00 AS 11:00 HORAS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2023 A 14/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002205 | 09/05/2023 | 2057.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002206 | 09/05/2023 | 680.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES ENVOLVIDOS NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO DESTE MUNICIPIO NO DIA 1º DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/05/2023 | 2607.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/05/2023 | 1400.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/05/2023 | 1400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA07146532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/05/2023 | 5000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS; ANÁLISE E MANIPULAÇÃO DE DADOS GEORREFERENCIADOS; ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E CONSULTORIA PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/05/2023 | 2000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002204 | 09/05/2023 | 2618.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002215 | 09/05/2023 | 1286.54 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002200 | 09/05/2023 | 3711.40 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/05/2023 | 3500.00 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RAMADAS DE ARVORES POLDADAS NO MUNICIPIO DE MARI ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2023 | 858.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2023 | 625.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 09/05/2023 | 500.00 | 00010258096454 | ALECSANDRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000661 | 09/05/2023 | 2342.90 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000662 | 09/05/2023 | 985.39 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000663 | 09/05/2023 | 556.58 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000664 | 09/05/2023 | 382.25 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000665 | 09/05/2023 | 941.60 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000666 | 09/05/2023 | 1982.64 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 09/05/2023 | 385.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2000668 | 09/05/2023 | 726.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2000669 | 09/05/2023 | 429.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 09/05/2023 | 495.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 09/05/2023 | 462.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 09/05/2023 | 1450.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TINTAS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 09/05/2023 | 8594.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 09/05/2023 | 1080.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUÍDAS COM OS USUARIOS DO CRAS POR OCASIÃO DA PASCOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 09/05/2023 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 09/05/2023 | 500.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2023 | 3000.00 | 48979019000158 | GLEDSON CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PREPARACAO COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2023 | 792.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/05/2023 | 3969.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/05/2023 | 3622.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/05/2023 | 1750.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTALAÇÕES DAS CAMARAS DE ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2023 | 16487.74 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METALON GLV E TURBOS GLV DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2023 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFF-8H39 COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTES DE MATERIAIS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/05/2023 | 421.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2023 | 631.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2023 | 273.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 10/05/2023 | 241.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO CRAS E SCFV , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 10/05/2023 | 288.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 10/05/2023 | 257.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 10/05/2023 | 850.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ANDRÉIA CAVALCANTE DE PAIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 10/05/2023 | 5596.19 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 10/05/2023 | 7400.33 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 10/05/2023 | 288.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA NILCELIA EMILIANO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2000681 | 10/05/2023 | 720.50 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2000682 | 10/05/2023 | 818.90 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2000683 | 10/05/2023 | 747.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2000684 | 10/05/2023 | 411.30 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2000685 | 10/05/2023 | 317.80 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2000686 | 10/05/2023 | 452.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2000687 | 10/05/2023 | 851.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2000688 | 10/05/2023 | 937.70 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2000689 | 10/05/2023 | 927.80 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2023 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/05/2023 | 2200.00 | 00005939385427 | ALEXSANDRO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA PC DO MUNICIPIO DE MARI PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002240 | 10/05/2023 | 15489.30 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELTRICOS DESTINADOS A MANUTENO DOS PRDIOS PBLICOS E ILUMINAO PBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/05/2023 | 8800.00 | 48191797000188 | LEONARDO VERISSIMO FALCAO 05333352488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DO BAIRRO WALTER MARTINS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI SENDO UMA AREA TOTAL LEVANTADA DE 13.479,714M². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2023 | 10200.00 | 48191797000188 | LEONARDO VERISSIMO FALCAO 05333352488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DO SITIO LAGOA DO FELIX) LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO UMA AREA TOTAL LEVANTADA DE 22.214,516M². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2023 | 4000.00 | 48191797000188 | LEONARDO VERISSIMO FALCAO 05333352488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DO SITIO TAUMATA) LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO UMA AREA TOTAL LEVANTADA DE 10.173,207M². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2023 | 15649.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2023 | 56792.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/05/2023 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/05/2023 | 800.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2023 | 3710.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 08/24 DO ACORDO DE DEVOLUCAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV, CONFORME DETERMINACAO DO TCE-PB, REFERENTE AO PROCESSO TC 04297/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2023 | 3150.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/05/2023 | 655.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NO PREDIO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2023 | 624.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SETOR DE OBRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2023 | 1410.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O. E D.O.E. NO DIA 06 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2023 | 1995.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O. E D.O.E. NO DIA 09 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 10/05/2023 | 240.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPORSIÇÃO NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 10/05/2023 | 560.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 10/05/2023 | 189.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 10/05/2023 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.NA PRESTAÇÃO DE SERV.NO ASSESSORAM.E ELABORAÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA GESTÃO, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINIST.PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNIC.DE SAÚDE DESTA EDILIDADE,REF.ABR/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 10/05/2023 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2023 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2023 | 1512.50 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2023 | 1663.75 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2023 | 1663.75 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/05/2023 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SENDO 11 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2023 | 720.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO ANTES, DURANTE E DEPOIS DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 1º DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2023 | 960.00 | 00017850305400 | GILMAR CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE KELVE E GILMAR DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA 1° DE MAIO (DIA DOS TRABALHADORES) REALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2023 | 630.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA PRIMEIRO DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/05/2023 | 810.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SENDO 18 HORAS NA DIVULGAÇÃO TORNEIO DO TRABALHADOR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES DIA 01 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 11/05/2023 | 2366.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REF. AO MÊS DE ABRIL /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 11/05/2023 | 3640.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. 04/2023, PREGÃO Nº01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 11/05/2023 | 3276.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 04/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 11/05/2023 | 2624.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 04/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 11/05/2023 | 3276.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), NESTE MUNICIPIO, REF. 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 11/05/2023 | 2600.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 11/05/2023 | 910.00 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO ONIX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PCM-1G63), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 04/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000753 | 11/05/2023 | 3376.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPÍN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 04/2023, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 11/05/2023 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 11/05/2023 | 3276.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. 04/2023, CONFORME PREGÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 11/05/2023 | 2730.00 | 48821040000120 | ROMILDO ALTERNATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000757 | 11/05/2023 | 1500.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000758 | 11/05/2023 | 630.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 11/05/2023 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS COM " NEUROLOGISTA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 5000760 | 11/05/2023 | 3964.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000761 | 11/05/2023 | 1167.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 11/05/2023 | 172.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/05/2023 | 315.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SENDO 07 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO REALIZADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES COM A COMUNIDADE ESCOLAR PARA DESCUTIR A VIOLENCIA NAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIOMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/05/2023 | 1890.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SENDO 42 HORAS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/05/2023 | 315.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE PALCO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/05/2023 | 1850.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIA E REUNIAO DA ADM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/05/2023 | 1000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR INSTALAÇÃO PROVISORIA PARA ATENDER O PALCO DA FESTA DOS TRABALHADORES REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/05/2023 | 1800.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDA PELA AUTORA DAMIANA SERAFIM DO NASCIMENTO, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0000436-19.2016.815.0611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002253 | 11/05/2023 | 18000.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 100 LUMINARIAS PUBLICA SMD 200W DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/05/2023 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SENDO 10 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO DO INICIO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO PASTO NOVO NESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/05/2023 | 26825.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 145 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/05/2023 | 945.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SENDO 21 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/05/2023 | 13992.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA EDUCAÇÃO DE FORMA A ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/05/2023 | 600.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/05/2023 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SENDO 06 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO DIA DO AUTISMO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/05/2023 | 1350.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, PEQUENOS REPAROS E CUTIVAÇÃO DA ORTA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/05/2023 | 5100.00 | 09269652000109 | ELTON DE BRITO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLINHOS INTERTRAVADOS DE 10X20X4CM DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/05/2023 | 5100.00 | 09269652000109 | ELTON DE BRITO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLINHOS INTERTRAVADOS DE 10X20X4CM DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002269 | 11/05/2023 | 5066.37 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002270 | 11/05/2023 | 5642.36 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002271 | 11/05/2023 | 6940.65 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002272 | 11/05/2023 | 7750.39 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002273 | 11/05/2023 | 8315.63 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002274 | 11/05/2023 | 9714.90 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002275 | 11/05/2023 | 9965.18 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002276 | 11/05/2023 | 10589.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002277 | 11/05/2023 | 13026.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002278 | 11/05/2023 | 3344.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002279 | 11/05/2023 | 14820.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/05/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/05/2023 | 2350.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REVISAO E RETIRADA DE DEFEITOS DO DIFERENCIAL DO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA SK0G85 (ESCOLAR) UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/05/2023 | 2500.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E REVISAO DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA SKU-0G85 (ESCOLAR) UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/05/2023 | 3045.00 | 09331495000106 | MARIA ANDREA ARAGAO TORRES-PERNAMBUCO TEXTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE QUADRILHAS JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/05/2023 | 1360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/05/2023 | 4080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/05/2023 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/05/2023 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/05/2023 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/05/2023 | 720.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14,21 E 28 DE ABRIL E 05,12 E 19 DE DE 2023 MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/05/2023 | 720.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14,21 E 28 DE ABRIL E 05,12 E 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/05/2023 | 720.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14,21 E 28 DE ABRIL E 05,12 E 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/05/2023 | 2058.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA GRADE DE ARRASTO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/05/2023 | 22296.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/05/2023 | 20438.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 22 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/05/2023 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/05/2023 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA REALIZADOS NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/05/2023 | 8160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 12 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/05/2023 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM GERAL NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2023 A 14/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002304 | 12/05/2023 | 15489.30 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 12/05/2023 | 8734.28 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 12/05/2023 | 1952.00 | 21668509000187 | MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000212022 | 2000692 | 12/05/2023 | 4760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS EM RESEDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, COM CANINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8000 LITROS. 07 CARRADAS X R$ 680,00 = 4.760,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2000693 | 12/05/2023 | 2960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS TENDAS 05X05 METROS (08 X R$ 370,00 = 2960,00), DESTINADOS A ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 12/05/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 04/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 12/05/2023 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 04/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 12/05/2023 | 49.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO MOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 12/05/2023 | 49.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO MOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 12/05/2023 | 48.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR ADEMAR ROBERTO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002305 | 12/05/2023 | 2972.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE TALOES DIVERSOS, CARIMBOS AUTOMATICOS E FAIXA EM LONA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 5000763 | 12/05/2023 | 8037.02 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 12/05/2023 | 620.00 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 5000765 | 12/05/2023 | 73251.20 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDICAO DO ADITIVO NA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE MEDICINA OCUPACIONAL NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 117/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022, 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA. | 01172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002294 | 12/05/2023 | 518.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DE LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS STAND, DESTINADAS AO CONCURSO DE ALAURSA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002295 | 12/05/2023 | 2220.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS DE LOCACAO DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADAS AO CONCURSO DE ALAURSA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002301 | 12/05/2023 | 13240.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 SOM DE MEDIO PORTE E 01 PALCO DE MEDIO PORTE, DESTINADOS AOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 1º DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002292 | 12/05/2023 | 3094.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NOS HOSPITAIS DA REGIAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 15/05/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DE MIE, DESTINADO AO PACIENTE, FABIO FRANQUILINO DOS SANTOS, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 15/05/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E ACADEMIA DE SAÚDE AR LIVRE DO CENTRO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 15/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E ACADEMIA DE SAÚDE AR LIVRE DO CENTRO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 15/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E ACADEMIA DE SAÚDE AR LIVRE DO CENTRO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 15/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E ACADEMIA DE SAÚDE AR LIVRE DO CENTRO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 15/05/2023 | 925.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO AS (UBS), PROCANOR, BAIRRO VERMELHO, CONEGO CORNELIO, CENTRO E FRANCISCO FAUSTINO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 15/05/2023 | 673.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO AS (UBS), PROCANOR, BAIRRO VERMELHO, CONEGO CORNELIO, CENTRO E FRANCISCO FAUSTINO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 15/05/2023 | 972.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO AS (UBS), PROCANOR, BAIRRO VERMELHO, CONEGO CORNELIO, CENTRO E FRANCISCO FAUSTINO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 15/05/2023 | 814.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO AS (UBS), PROCANOR, BAIRRO VERMELHO, CONEGO CORNELIO, CENTRO E FRANCISCO FAUSTINO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 15/05/2023 | 1539.34 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/05/2023 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/05/2023 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 25/042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/05/2023 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICPAIS LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/05/2023 | 489.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA PROVISORIAMENTE LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/05/2023 | 900.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS ADULTA BRANCA COM SUBLIMAÇÃO DESTINADA AO EVENTOS DO DIA DAS MAES QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 15/05/2023 | 2522.45 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 15/05/2023 | 287.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA AUXILIADORA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 15/05/2023 | 34.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA AUXILIADORA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/05/2023 | 125.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), REFERENTE AO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO E CESSAO DE LOTE A CAGEPA PARA INSTALACAO DE CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO RESIDENCIAL NO LOTEAMENTO MANOEL MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/05/2023 | 33.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO POLO DA UAB PROVISORIAMENTE LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROVISORIAMENTE LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/05/2023 | 1471.80 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002317 | 15/05/2023 | 38610.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002318 | 15/05/2023 | 15264.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MARI PARA JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 16/05/2023 | 280.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-9105, QFS-4513 E RLV-2D76, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 16/05/2023 | 9536.00 | 09403078000121 | L M DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ENXOVAIS, A SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS MÃES GESTANTES NA FESTA DOS DIAS DAS MÃES, RELIZADA NO DIA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 16/05/2023 | 9440.00 | 09403078000121 | L M DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ENXOVAIS, A SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS MÃES GESTANTES NA FESTA DOS DIAS DAS MÃES, RELIZADA NO DIA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 16/05/2023 | 9280.00 | 09403078000121 | L M DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ENXOVAIS, A SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS MÃES GESTANTES NA FESTA DOS DIAS DAS MÃES, RELIZADA NO DIA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 16/05/2023 | 26.00 | 00005408389421 | MICHEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR RETIRADA DA SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DO JOVEM MICHEL FERREIRA BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 16/05/2023 | 600.00 | 00071970386428 | MARIA ESTEFANY FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 16/05/2023 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 16/05/2023 | 500.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 16/05/2023 | 300.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 16/05/2023 | 400.00 | 00017343827405 | JUCELANIO DE SENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 16/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA JOSE DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 16/05/2023 | 600.00 | 00015493688425 | JUSSARA ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 16/05/2023 | 123.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA JOSE DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/05/2023 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/05/2023 | 1000.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NA IMPRENSA NACIONAL (DOU) DO EXTRATO DO CONTRATO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 16/05/2023 | 1110.00 | 00009430212435 | JOANDERSON PESSOA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL EM AUTO ELÉTRICA AUTOMOTIVA, DESTINADOS AO CONSERTO COM TROCAS DE PEÇAS EM ALTERNADORES E MOTOR DE PARTIDA NOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000777 | 16/05/2023 | 1330.00 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 16/05/2023 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO O DIA " D", CONTRA COVID-19, E INFLUENZA, REALIZADAS NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, TOTALIZANDO 8 (OITO), HORAS DE DIVULGAÇÃO, NO VALOR TOTAL DE 360,00 REAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000779 | 17/05/2023 | 10275.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 17/05/2023 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/05/2023 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 04/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/05/2023 | 1097.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 16 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 17/05/2023 | 319.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA EDVANIA FREIRE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/05/2023 | 245.00 | 35437714000146 | COPAM - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 226 METROS DE FIO DE NYLON 3,0MM QUADRADO ROLO DE 2 KG, DESTINADOS A REPOSICAO NOS CORTADORES DE GRAMA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), REFERENTE AO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO E CESSAO DE LOTE A CAGEPA PARA INSTALACAO DE CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO RESIDENCIAL NO LOTEAMENTO MANOEL MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00011290785406 | RONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00071265259402 | BRENER DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00013373615429 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00007368022400 | SERGIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00071761029452 | LUCIANO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00011576584402 | FABIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00071119747430 | ANTONIO ESMERINDO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/05/2023 | 1250.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/05/2023 | 500.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/05/2023 | 1983.36 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS GARIS E LANCHES DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 18/05/2023 | 8060.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 18/05/2023 | 790.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACÃO DE SERVICOS, REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA MÃO DE OBRA NA PINTURA DO SCFV DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 18/05/2023 | 403.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 18/05/2023 | 911.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 18/05/2023 | 45.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 18/05/2023 | 2383.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 18/05/2023 | 119.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 18/05/2023 | 715.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACÃO DE SERVICOS, REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA MÃO DE OBRA NA PINTURA DO SCFV DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 18/05/2023 | 250.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACÃO DE SERVICOS, REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA MÃO DE OBRA NA PINTURA DO SCFV DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 18/05/2023 | 49.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 18/05/2023 | 49.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 18/05/2023 | 1261.51 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 18/05/2023 | 796.92 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO ALMOÇO OFERECIDO AS MÃES NO SEU DIA, NO EVENTO REALIZADO DIA 19/ 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 18/05/2023 | 491.64 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS NO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 18/05/2023 | 360.04 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/05/2023 | 39519.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/05/2023 | 1975.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/05/2023 | 645.00 | 00017488482409 | ANDERSON LUCIELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/05/2023 | 1430.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/05/2023 | 645.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/05/2023 | 790.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/05/2023 | 645.00 | 00009177059476 | JEFFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/05/2023 | 1430.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/05/2023 | 1315.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/05/2023 | 715.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/05/2023 | 645.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/05/2023 | 790.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/05/2023 | 220.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/05/2023 | 1250.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/05/2023 | 860.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/05/2023 | 1250.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/05/2023 | 715.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/05/2023 | 575.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/05/2023 | 1315.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/05/2023 | 1430.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/05/2023 | 645.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/05/2023 | 715.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/05/2023 | 1430.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/05/2023 | 790.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/05/2023 | 2890.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES, RECARGAS DE GAS E REPARO DE AR CONDICIONADOS E INSTALACAO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/05/2023 | 1560.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZAS E RECARGAS DE GAS DE AR CONDICIONADOS E CONSERTO DE BEBEDOURO DA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/05/2023 | 1380.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZAS E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/05/2023 | 2000.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZAS, RECARGAS DE GAS, CONSERTO DE AR CONDICIONADOS E CONSERTOS DE TORNEIRAS DE INOX DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/05/2023 | 2110.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES, RECARGAS DE GAS E CONSERTOS DE PLACA, CONTROLES E AR CONDICIONADOS DA CRECHE DINA TEIXEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/05/2023 | 52822.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/05/2023 | 2641.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/05/2023 | 1286.00 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/05/2023 | 581.56 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E SETOR DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/05/2023 | 1500.00 | 00011242591478 | MARIA RENATA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO LOCAL (GRANJA O GONZAGAO) A SE REALIZAR A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 18/05/2023 | 2184.00 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA O TRATAMENTO DE HAMODIÁLISE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 19/05/2023 | 1774.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 19/05/2023 | 1198.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRÊS 1/3, DO SEGURO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 19/05/2023 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000785 | 19/05/2023 | 1650.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000786 | 19/05/2023 | 160.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 5000787 | 19/05/2023 | 4378.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/05/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 17 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/05/2023 | 500.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/05/2023 | 105.00 | 00069211388449 | MANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/05/2023 | 3091.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/05/2023 | 2800.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TRANSMISSAO E RECONDICIONAMENTOS DE BARRAS DE DIRECAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/05/2023 | 2800.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TRANSMISSAO E RECONDICIONAMENTOS DE BARRAS DE DIRECAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 0002386 | 19/05/2023 | 381306.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS DA COLECAO META DO SABER, DESTINADOS A ATENDER AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/05/2023 | 13419.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/05/2023 | 6500.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO BICO INJETOR E TROCA DE ARRUELA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFY-6D12, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/05/2023 | 6900.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE TURBINA, CONSERTO DO MODULO E REVISAO COMPLETA DA INSTALACAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0G85, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/05/2023 | 40078.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/05/2023 | 13859.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/05/2023 | 1917.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/05/2023 | 567.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, EMOLUMENTO, FARPEN E OUTROS DE LOTE (TERRENO), DESTINADO A CAGEPA PARA INSTALACAO DE CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO RESIDENCIAL NO LOTEAMENTO MANOEL MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/05/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA PLACA OXO-1265, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/05/2023 | 4808.00 | 48191797000188 | LEONARDO VERISSIMO FALCAO 05333352488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA DE UMA AREA TOTAL LEVANTADA DE 9.617,641 M²: LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/05/2023 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/05/2023 | 590.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/05/2023 | 490.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/05/2023 | 420.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/05/2023 | 200.00 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS INSTRUTORES DO CURSO DE MAQUINAS PESADAS DO PROJETO UNIAO OFERECIDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 22/05/2023 | 90.00 | 00009456896404 | GEFSON RAMALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE TRATOU DO FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/05/2023 | 8060.00 | 49933356000177 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA (SP GESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 310 METROS DE FORRO EM GESSO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/05/2023 | 210.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/05/2023 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/05/2023 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/05/2023 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3B74, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/05/2023 | 160.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/05/2023 | 5400.00 | 49852602000166 | LUCAS DA SILVA MORAIS 17863205417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 300 METROS DE RODAPE EM GRANILITO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/05/2023 | 1040.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECTERTARIAS DE ADMISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS (EXCETO SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/05/2023 | 180.00 | 00009500744465 | THIAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO AUDITORIO DA UFPB NOS DIAS 22 E 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/05/2023 | 180.00 | 00003472783451 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO AUDITORIO DA UFPB NOS DIAS 22 E 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000788 | 22/05/2023 | 600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 5000789 | 22/05/2023 | 1804.12 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 22/05/2023 | 2880.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 22/05/2023 | 7718.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 22/05/2023 | 1866.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, COMPLEXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 22/05/2023 | 2460.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), PNEUS 225/75 R16 CONTINENTAL COM VALVULA, DESTINADO A MAUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DAILY DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 5000794 | 22/05/2023 | 5945.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 41 (QUARENTA E UM), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/05/2023 | 1203.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO NO CONCURSO DE ALAURSA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/05/2023 | 2195.30 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR E EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/05/2023 | 1288.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR E EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/05/2023 | 2955.40 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR E EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/05/2023 | 2036.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR E EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/05/2023 | 2381.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR E EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/05/2023 | 2361.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR E EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/05/2023 | 1820.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/05/2023 | 1820.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 10 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/05/2023 | 1820.00 | 00006412093478 | DANIEL NASCIMENTO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/05/2023 | 90.00 | 00011943323402 | BENTO RODRIGUES DE FRANÇA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO (MOTORISTA) BETO RODRIGUES DE FRANÇA NETO QUANDO VIAGENS AO ESTADO DE RIO GRANDE DO NORTE TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000795 | 23/05/2023 | 1740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000796 | 23/05/2023 | 567.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000797 | 23/05/2023 | 88.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 23/05/2023 | 1990.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM), AR CONDICIONADO SPLIT ECO 12.00 BTUS DA MARCA AGRATO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 23/05/2023 | 400.00 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL CARIOTIPO COM BANDA G, DESTINADO AO PACIENTE, CLARISSE VITORIA SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/05/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 20 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/05/2023 | 1200.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES DIVERSOS DESTIANDOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MAES REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/05/2023 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/05/2023 | 61.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/05/2023 | 840.00 | 08771578000153 | HOTEIS DA FONTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NOS DIAS 29 E 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/05/2023 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/05/2023 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/05/2023 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/05/2023 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/05/2023 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/05/2023 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/05/2023 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/05/2023 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/05/2023 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/05/2023 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/05/2023 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/05/2023 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/05/2023 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/05/2023 | 500.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/05/2023 | 600.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/05/2023 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/05/2023 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/05/2023 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/05/2023 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/05/2023 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/05/2023 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/05/2023 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/05/2023 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/05/2023 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/05/2023 | 300.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/05/2023 | 300.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/05/2023 | 300.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/05/2023 | 300.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/05/2023 | 400.00 | 00013431444423 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/05/2023 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/05/2023 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/05/2023 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/05/2023 | 400.00 | 00016567691409 | THAINA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/05/2023 | 300.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/05/2023 | 400.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/05/2023 | 400.00 | 00010985987413 | FABIOLA MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/05/2023 | 400.00 | 00011072033410 | GUSTAVO GOMES ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/05/2023 | 400.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/05/2023 | 400.00 | 00071433148463 | JULIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/05/2023 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/05/2023 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/05/2023 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/05/2023 | 500.00 | 00071901808424 | MATHEUS MALKOVICH BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/05/2023 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/05/2023 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/05/2023 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/05/2023 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 23/05/2023 | 250.00 | 00070689216475 | SANDERSON JOAO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 23/05/2023 | 250.00 | 00012306481431 | SHIRLEY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 23/05/2023 | 500.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 23/05/2023 | 200.00 | 00011794316426 | KATTERY BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 23/05/2023 | 150.00 | 00012096295424 | GILVAN NILSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 23/05/2023 | 150.00 | 00002409489478 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 23/05/2023 | 300.00 | 00005749296490 | ANDREIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 23/05/2023 | 400.00 | 00070868068462 | INDIARA ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 23/05/2023 | 500.00 | 00084057602453 | MARISETE VICENTE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 23/05/2023 | 250.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 23/05/2023 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 23/05/2023 | 1325.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 23/05/2023 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 23/05/2023 | 250.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 23/05/2023 | 250.00 | 00070361249462 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 23/05/2023 | 350.00 | 00003227045451 | ELEONEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 23/05/2023 | 400.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 23/05/2023 | 200.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EDINALDO NUNES DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 23/05/2023 | 250.00 | 00006737816401 | JOSE MARCOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 23/05/2023 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 23/05/2023 | 350.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 23/05/2023 | 300.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 23/05/2023 | 300.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 23/05/2023 | 800.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 23/05/2023 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 23/05/2023 | 500.00 | 00008493318469 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 23/05/2023 | 500.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE AGUA,ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 23/05/2023 | 500.00 | 00011698045433 | IZABELLY MARIA DE MEIRELES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/05/2023 | 1890.00 | 44391930000199 | EDNA MARIA LIMA DOS SANTOS 80650015487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA BANCADA DE PIA EM MARMORE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/05/2023 | 100.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO GERENTE DE PLANEJAMENTO E TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA 1º PLENARIA DO FPAT/PB (FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/05/2023 | 100.00 | 00010412273454 | ISABELLE BATISTA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A FISCAL DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA 1º PLENARIA DO FPAT/PB (FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/05/2023 | 360.00 | 49648636000133 | ALLISON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA APOIO DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 24/05/2023 | 300.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTE, ARABELLE TEIXEIRA DE SAUSA, POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 24/05/2023 | 960.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 24/05/2023 | 1820.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 24/05/2023 | 1274.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 24/05/2023 | 2730.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 24/05/2023 | 2002.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 24/05/2023 | 2548.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 24/05/2023 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 24/05/2023 | 2184.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 24/05/2023 | 2160.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 24/05/2023 | 1456.00 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KHZ-9738), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 24/05/2023 | 2912.00 | 00015868730402 | MURILO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/05/2023 | 3150.00 | 47367919000181 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO 39509532487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA SEREM CONSULTADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/05/2023 | 3000.00 | 00010676649718 | MARIA LUCIA ULISSES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUADRILA JUNINA ( ARRAIA DAS MARIAS) EM INCENTIVO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/05/2023 | 9000.00 | 00014327555444 | EDIMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUADRILA JUNINA ( PÉ DE SERRA) EM INCENTIVO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000812 | 25/05/2023 | 952.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000813 | 25/05/2023 | 778.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/05/2023 | 4950.00 | 41103024000153 | KALINE KERTREN DOS SANTOS SILVA 07909670494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE 110 KG DE BOLO DESTINADO A FESTA DAS MAES REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/05/2023 | 2650.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO OS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/05/2023 | 2000.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE CHICOTE ELETRICO CENTRAL, ESCANEAMENTO DE DIAGNOSTICO E REPARO NO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO OS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/05/2023 | 400.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CORREIAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002491 | 26/05/2023 | 92000.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE JANELAS, PORTAS E MADEIRAS EM GERAL, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 26/05/2023 | 400.00 | 00016823101407 | CARLOS HENRIQUE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 26/05/2023 | 500.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 26/05/2023 | 5000.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS NA FESTA DAS MÃES DA COMUNIDADE DE LAGOA DO FÉLIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 26/05/2023 | 2050.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS NA FESTA DAS MÃES DA COMUNIDADE DE LAGOA DO FÉLIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 26/05/2023 | 352.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR GINALDO TERGINO DE PAIVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000766 | 26/05/2023 | 5037.55 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002493 | 26/05/2023 | 720.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002492 | 26/05/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/05/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/05/2023 | 6860.03 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADOS AO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0002497 | 26/05/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/05/2023 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/05/2023 | 324.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000814 | 26/05/2023 | 5886.14 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 26/05/2023 | 1820.00 | 45829857000157 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (QFQ-7B40), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 26/05/2023 | 2172.00 | 48370760000117 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA (RLV-5A20), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/05/2023 | 160.00 | 34801395000143 | FABIO CASSIANO FELIPE DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA, DESTINADO A PREFEITURA NA PESSOA DO SENHOR MANUEL BATISTA DO CARGO DE SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002500 | 26/05/2023 | 1471.70 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/05/2023 | 360.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NARRAÇÃO DOS JOGOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 29/05/2023 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 29/05/2023 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 29/05/2023 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 29/05/2023 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 29/05/2023 | 3000.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 29/05/2023 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 29/05/2023 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 29/05/2023 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000826 | 29/05/2023 | 30.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000827 | 29/05/2023 | 20.25 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000828 | 29/05/2023 | 319.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000829 | 29/05/2023 | 200.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000830 | 29/05/2023 | 52.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 29/05/2023 | 1198.94 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 29/05/2023 | 415.00 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 29/05/2023 | 1812.51 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 29/05/2023 | 2692.68 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002501 | 29/05/2023 | 8157.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ELABORAÇÃO DAS INFORM.AO CADPREV, BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/05/2023 | 1200.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E SEGURANCA DE PESSOAS COM EFETIVO DE 10 HOMENS, DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002509 | 29/05/2023 | 888.80 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/05/2023 | 1790.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS PARA GUARABIRA-PB PARA LEVAR E BUSCAR PNEUS DE MAQUINAS PESADAS PARA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAO DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002506 | 29/05/2023 | 1600.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E QUEBRA-MOLAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002507 | 29/05/2023 | 5013.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002508 | 29/05/2023 | 976.10 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENA REFORMA E INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA PRAÇA LOCALIZAD AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/05/2023 | 441.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2022 E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 29/05/2023 | 350.00 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM 19/05/2023, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO E NO DIA 26/05/2023 NA ZONA RURAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 29/05/2023 | 350.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE CABELOS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM 19/05/2023, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO E NO DIA 26/05/2023 NA ZONA RURAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 29/05/2023 | 350.00 | 00017839376452 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAQUIAGEM NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM 19/05/2023, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO E NO DIA 26/05/2023 NA ZONA RURAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 29/05/2023 | 350.00 | 00011039281478 | CASSIO ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM 19/05/2023, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO E NO DIA 26/05/2023 NA ZONA RURAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 29/05/2023 | 350.00 | 00070089117425 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM 19/05/2023, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO E NO DIA 26/05/2023 NA ZONA RURAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 29/05/2023 | 350.00 | 00071873894422 | LAIZA EVELIN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM 19/05/2023, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO E NO DIA 26/05/2023 NA ZONA RURAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 29/05/2023 | 350.00 | 00010704173433 | MARIA DE LOUDES FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE CABELOS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM 19/05/2023, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO E NO DIA 26/05/2023 NA ZONA RURAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 29/05/2023 | 350.00 | 00010132014424 | GLAYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM 19/05/2023, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO E NO DIA 26/05/2023 NA ZONA RURAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 29/05/2023 | 350.00 | 00007860776464 | PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM 19/05/2023, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO E NO DIA 26/05/2023 NA ZONA RURAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00015980546430 | JANIELSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UM BOLO PARA FESTA DO DIA DAS MÃES RELIZADO NO DIA 26/05/2023 PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 29/05/2023 | 1100.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS PARA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA, NO DIA 06/04/2023, E PARA FESTA DO DIA DAS MÃE NO DIA 19/05/2023, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 29/05/2023 | 1800.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇAS P/ FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO, SENDO 02 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, NO VALOR DE R$500 CADA UMA, E 01 VIAGEM PARA ESPERANÇA, NO VALOR DE R$800,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002505 | 29/05/2023 | 53854.60 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2023 | 900.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 30 (TRINTA) PECAS DE ANDAIMES, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2023 | 39380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2023 | 17868.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2023 | 111654.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2023 | 825766.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2023 | 52181.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2023 | 45449.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2023 | 206923.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2023 | 12393.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2023 | 39380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/05/2023 | 45478.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 30/05/2023 | 7930.00 | 00010935933425 | MAURICELIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MÓVEIS EMBUTIDOS E OUTROS, EM MADEIRA. O1 (UM) MÓVEL CÓMEIA, 01 (UM) MÓVEL COM PORTAS E FECHADURAS, 01 (UMA) MESA PARA TRÊS COMPUTADORES COM SUPORTE PARA TECLADO E 02 (DUAS) PRATELEIRAS, TODOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 30/05/2023 | 7930.00 | 00010935933425 | MAURICELIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS EM MADEIRA, O1 MÓVEL CÓMEIA, 01 MÓVEL C/ PORTAS E FECHADURAS, 01 MESA PARA 03 COMPUTADORES C/ SUPORTES P/ TECLADO E 02 PRATELEIRAS, DEST.A SEC.DESENV.HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 30/05/2023 | 11202.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 30/05/2023 | 22709.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 30/05/2023 | 26812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 30/05/2023 | 4929.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 30/05/2023 | 4465.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 30/05/2023 | 18812.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 30/05/2023 | 10560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 30/05/2023 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/05/2023 | 7122.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2023 | 831.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2023 | 4000.00 | 50286215000199 | AV SOLUÇOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CESTO AEREO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/05/2023 | 175246.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2023 | 26194.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/05/2023 | 5094.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/05/2023 | 26882.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2023 | 650.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO, MUSICA E DANCA, DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2023 | 530.00 | 00005949358490 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO ESPACO/LOCAL (SITIO DOUTOR LUIZINHO), DESTINADO AO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2023 | 450.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CASA DA CULTURA E CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2023 | 10280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2023 | 52176.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/05/2023 | 14180.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/05/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2023 | 364.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2023 | 575.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2023 | 9301.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2023 | 7829.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2023 | 136.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2023 | 2.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2023 | 2.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2023 | 22069.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/05/2023 | 25062.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/05/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/05/2023 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS NOS CARGOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2023 | 6540.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/05/2023 | 49206.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 30/05/2023 | 2100.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRÊS), VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA (AOI-6752), DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAL DA CAPITAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 30/05/2023 | 339.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO A HOSPEDAGENS EM NUVENS DO SISTEMA BACKUP - ESUS/MARI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDOS PALA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 30/05/2023 | 89.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE DE LABORATÓRIO "TUBERCULOSE", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 30/05/2023 | 1285.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRÊS 1/3, DO SEGURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 30/05/2023 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEMAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 30/05/2023 | 2764.44 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 30/05/2023 | 4985.09 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS REFEIÇÔES DO USUÁRIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E FUNCIONARIOS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCE) Nº 20.843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 18/05/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 30/05/2023 | 115.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 12 AO DIA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 30/05/2023 | 30865.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 30/05/2023 | 17050.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 30/05/2023 | 163225.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 30/05/2023 | 30500.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 30/05/2023 | 5892.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 30/05/2023 | 20002.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 30/05/2023 | 132640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 30/05/2023 | 66011.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 30/05/2023 | 33547.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 30/05/2023 | 5125.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 30/05/2023 | 7945.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 30/05/2023 | 5740.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 30/05/2023 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 30/05/2023 | 5115.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 30/05/2023 | 103210.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 30/05/2023 | 53189.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 30/05/2023 | 7200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 30/05/2023 | 24545.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 30/05/2023 | 16956.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 30/05/2023 | 86741.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 30/05/2023 | 29468.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2023 | 9000.00 | 00009733759490 | EMMANUEL CESAR VASCONCELOS DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO EM INCENTIVO A CULTURA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A FORMACAO DO GRUPO DENOMINADO "QUADRILA JUNINA CULTURA NORDESTINA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/05/2023 | 2620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/05/2023 | 11670.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2023 | 1650.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 (TRES) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DUAS) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/05/2023 | 11960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002561 | 31/05/2023 | 1163.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DO TIPO TINTAS, DESTINADOS A PINTURA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/05/2023 | 300.00 | 00013357716461 | ERICK BRYAN SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/05/2023 | 200.00 | 00072640871404 | NILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/05/2023 | 100.00 | 00015413680457 | KAIKY EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2023 | 300.00 | 00007907976405 | REJANE DA CRUZ MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO FEMININO (LOCAL) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2023 | 200.00 | 00007620790454 | MARIA DA PENHA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO FEMININO (LOCAL) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2023 | 100.00 | 00007629828454 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO FEMININO (LOCAL) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2023 | 300.00 | 00015513674408 | FLAVIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINO (LOCAL) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2023 | 200.00 | 00008710679430 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINO (LOCAL) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2023 | 100.00 | 00008510558426 | GEORGIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINO (LOCAL) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2023 | 300.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINO (VISITANTE) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/05/2023 | 200.00 | 00011679738445 | GENIVAL SOARES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINO (VISITANTE) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/05/2023 | 100.00 | 00000014688476 | NIRALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINO (VISITANTE) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2023 | 300.00 | 00011063660777 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO (LOCAL) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2023 | 200.00 | 00010281803498 | ISAIAS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO (LOCAL) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2023 | 100.00 | 00005518144466 | EDVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO (LOCAL) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/05/2023 | 100.00 | 00007047523448 | JOAO PAULO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 4° LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO (LOCAL) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2023 | 100.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 5° LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO (LOCAL) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/05/2023 | 300.00 | 00004629367403 | JARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO (VISITANTE) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/05/2023 | 300.00 | 00082687641472 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO (LOCAL) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2023 | 200.00 | 00004153629464 | VERA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO (LOCAL) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2023 | 100.00 | 00004178761498 | MARIA DA PAZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO (LOCAL) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/05/2023 | 300.00 | 00008115562475 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO (VISITANTE) DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00070175881421 | LOHANNA RAIAXY DAVID JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NO SHOW DE CALOUROS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/05/2023 | 500.00 | 00012206157497 | EMERSSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NO SHOW DE CALOUROS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/05/2023 | 300.00 | 00070196632498 | DIELINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NO SHOW DE CALOUROS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00009230362450 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR DO XXI TORNEIO DO TRABALHADOR DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00004440669425 | JOSE ALEXANDRE DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR DO XXI TORNEIO DO TRABALHADOR DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/05/2023 | 500.00 | 00012096295424 | GILVAN NILSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR DO XXI TORNEIO DO TRABALHADOR DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/05/2023 | 500.00 | 00011049555473 | ANTONIO DA SILVA SOARES | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 4° LUGAR DO XXI TORNEIO DO TRABALHADOR DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/05/2023 | 200.00 | 00009230362450 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO XXI TORNEIO DO TRABALHADOR DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/05/2023 | 200.00 | 00009230362450 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO XXI TORNEIO DO TRABALHADOR DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000867 | 31/05/2023 | 439.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2023 | 2072.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2023 | 817.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2023 | 1987.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/05/2023 | 3884.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/05/2023 | 5768.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/05/2023 | 4672.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/05/2023 | 7884.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/05/2023 | 1148.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/05/2023 | 885.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2023 | 400.00 | 49239146000183 | J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2023 | 489.00 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA PERNOITE NAS UHS 01, 02, 05, 07 E 12, DESTINADOS AS HOSPEDAGENS DO PESSOAL DO GOVERNO DO ESTADO PARA ACAO CONJUNTA DO PROGRAMA DE EMISSAO DE DOCUMENTOS A POPULACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/05/2023 | 3875.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/05/2023 | 1100.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER JURIDICO, REFERENTE A PARTICIPACAO DE PRODUTORES DO MUNICIPIO DE MARI NA FEIRA DE TURISMO RURAL REALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS NO PERIODO DE 08 A 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/05/2023 | 2010.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DO FREIO TRASEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2023 | 1990.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA DA CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE TROCAS E DO REPARO DA CAIXA DE DIRECAO E DA BOMBA DA CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/05/2023 | 1644.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 ROCADEIRA HUSQVARNA 131R, 01 TESOURA DE PODA 8" LOTUS FERTAK, 01 TESOURA PARA CERCA VIVA TRAPP E 01 TESOURA PARA PODA COM CABO TRAPP, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2023 | 240.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE OLEO HUSQVARNA 2 TEMPOS DE 500 ML, DESTINADOS A ROCADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000791 | 31/05/2023 | 1512.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 31/05/2023 | 500.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 31/05/2023 | 500.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002562 | 31/05/2023 | 10219.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DO TIPO TINTAS, DESTINADOS A PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/05/2023 | 150.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE 03 (TRES) INSCRICOES, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO XIII ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA A SE REALIZAR NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 01 E 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/05/2023 | 8340.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DOS TIPOS ARAME E TELA, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2023 | 3000.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) ROCADEIRA HUSQVARNA 143RII, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/05/2023 | 658.35 | 27561602000174 | TOP HOTEL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO XIII ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA A SE REALIZAR NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 01 E 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/06/2023 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/06/2023 | 900.00 | 00012510012894 | CILENE MACHADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO UNIVERSITARIO DA UFPB NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0002624 | 01/06/2023 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/06/2023 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/06/2023 | 107.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/06/2023 | 54.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ORIVISORIAMENTE O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/06/2023 | 49.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROVISORIAMENTE LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/06/2023 | 4738.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS E CONVENIOS VOLYADOS A EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL - SIMEC - SIGARP - OBRAS2.0 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 01/06/2023 | 1320.00 | 00008092734461 | MARCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 01/06/2023 | 1320.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/06/2023 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002628 | 01/06/2023 | 29211.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/06/2023 | 4813.00 | 45166971000144 | LF COMERCIO E SERVICOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES TECNICA PARA FINS DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/06/2023 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/06/2023 | 700.00 | 00016255322459 | RUAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 464, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2023 A 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/06/2023 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/06/2023 | 1000.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/06/2023 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/06/2023 | 2400.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/06/2023 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/06/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 01/06/2023 | 2500.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000869 | 01/06/2023 | 368.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 01/06/2023 | 3597.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 01/06/2023 | 1289.15 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REFERENTE 4º REVISÃO DE 40.000 KM, DESTINADO A NOVA AMBULÂNCIA DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 01/06/2023 | 1020.05 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A 4º REVISÃO DE 40.000 KM, DA NOVA AMBULÂNCIA DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/06/2023 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 02/06/2023 | 1819.70 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000874 | 02/06/2023 | 160.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000875 | 02/06/2023 | 119.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 02/06/2023 | 450.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 02/06/2023 | 1170.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 02/06/2023 | 656.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UBS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/06/2023 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/06/2023 | 542.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/06/2023 | 900.00 | 45586592000103 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES 07340544402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECA (CABECA DE IMPRESSAO) DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS L-3150 E L-3250 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00007434628405 | JHONY TULIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002636 | 02/06/2023 | 68909.32 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002637 | 02/06/2023 | 69562.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/06/2023 | 2000.00 | 41036545000135 | ALYSSON ALLAN DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFORMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002649 | 05/06/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 2000797 | 05/06/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 05/06/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 05/06/2023 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 05/06/2023 | 35.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 05/06/2023 | 47.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 05/06/2023 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA SIMONE DE OLIVEIRA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 05/06/2023 | 150.00 | 00070687946450 | LUCILEIDE DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002651 | 05/06/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E52, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002648 | 05/06/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFK-2C92, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/06/2023 | 2000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/06/2023 | 660.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002647 | 05/06/2023 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/06/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO WWW.MARI.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002642 | 05/06/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002643 | 05/06/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INCLUINDO APOIO TECNICO NA PRESTAÇÃO DE PARECERES TECNICOS QUE SI FIZER NECESSARIO NO DECURSO DO PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA PORTAL GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/06/2023 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/06/2023 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/06/2023 | 9900.00 | 10587062000103 | FC CUNHA RUFINO (L.V EVENTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPORTS E SERVIÇO DE MULTIMIDIA EM GERAL E SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 05/06/2023 | 5050.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO COMO CARNE FRESCA BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MUIDA, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO (CAPS), E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5000880 | 05/06/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFU-6D22), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 05/06/2023 | 595.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DIA " D " DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 05/06/2023 | 1887.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 05/06/2023 | 2874.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002650 | 05/06/2023 | 5680.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QFJ-6E62 E QFU-6C62, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002689 | 06/06/2023 | 11466.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFJ- 6E62 E QFU-6C62, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/06/2023 | 627.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/06/2023 | 1815.00 | 00017822295403 | PAULO MATHEUS MARTINIANO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/06/2023 | 1897.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO ATLETA FLAVIO M SANTOS QUE IRA PARTICIPAR DA COPA NORTE E NORDESTE DE CICLISMO DE ESTRADA NA CATEGORIA JUVENIL EM PORTO VELHO/RO NOS DIAS 18, 19 E 20/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA O CORPO DE BOMBEIROS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO SUASSUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/06/2023 | 3780.00 | 00014784470441 | ANTONIO GUILHERME LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE JANTA E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES ORGANIZADORA E PESSOAL DE APOIO DOS EVENTOS DO CO-PADROEIRO SAO SEBASTIAO (QUERMESSE) REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 PELA IGREJA CATOLICA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/06/2023 | 2000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANDA DURANTE OS ENSAIOS DOS CALOUROS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS DURANTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 06/06/2023 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000885 | 06/06/2023 | 7172.36 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 06/06/2023 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), RENAULT MASTER PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 06/06/2023 | 500.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTO YBR PLACA (QFA-1494), POP PLACAS (QSK8A68), (QSK8A58), L200 DE PLACA (QSF9E89), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 06/06/2023 | 280.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), E VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 06/06/2023 | 320.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO PRERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000890 | 06/06/2023 | 2562.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF.05/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000891 | 06/06/2023 | 2501.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000892 | 06/06/2023 | 2841.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2023, CONFORME PREGÃO Nº027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000893 | 06/06/2023 | 4075.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF -3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000894 | 06/06/2023 | 2606.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000895 | 06/06/2023 | 2259.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF- 9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5000896 | 06/06/2023 | 11801.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSA-7G62), (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 06/06/2023 | 255.84 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 06/06/2023 | 409.89 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 06/06/2023 | 384.93 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 06/06/2023 | 289.77 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUARIO E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL " CAPS", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 06/06/2023 | 1869.66 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/06/2023 | 720.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/06/2023 | 720.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSG-6610/PB SEM CONDUTOR, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/06/2023 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002678 | 06/06/2023 | 320.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFR-8806, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002679 | 06/06/2023 | 183.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQD-5515, VINCULADA NO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/06/2023 | 1666.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/06/2023 | 2673.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/06/2023 | 528.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES ENVOLVIDOS NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO DESTE MUNICIPIO NO DIA 1º DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/06/2023 | 330.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/06/2023 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/06/2023 | 2250.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE 50 HORAS DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, INAUGURAÇÕES E AÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/06/2023 | 1395.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE 31 HORAS DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, INAUGURAÇÕES E AÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002677 | 06/06/2023 | 2868.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/06/2023 | 2312.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/06/2023 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002680 | 06/06/2023 | 157.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002681 | 06/06/2023 | 2439.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA QFK-2C92, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/06/2023 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS NAO ORNAMENTAIS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO POR OCASIAO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002690 | 06/06/2023 | 2854.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ- 6E52, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002691 | 06/06/2023 | 9448.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL 0002, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002692 | 06/06/2023 | 37212.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/06/2023 | 792.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002682 | 06/06/2023 | 1532.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA E MOTOSERRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002683 | 06/06/2023 | 372.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002684 | 06/06/2023 | 13420.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA PC E DA CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002685 | 06/06/2023 | 3150.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA MECANICA, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002686 | 06/06/2023 | 5456.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002687 | 06/06/2023 | 1369.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002688 | 06/06/2023 | 1700.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS MOW-3624, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/06/2023 | 858.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/06/2023 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/06/2023 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA REALIZADOS NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/06/2023 | 12000.00 | 49848122000121 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA (JP LOCAÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 15 DIARIAS DE UMA CAÇAMBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA (RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS E METRALHAS) DAS VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/06/2023 | 11200.00 | 49869397000141 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 14 DIARIAS DE UMA CAÇAMBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA (RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS E METRALHAS) DAS VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000804 | 06/06/2023 | 3625.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA QFQ-7A42 /QFF-9J05, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000805 | 06/06/2023 | 1543.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000806 | 06/06/2023 | 2495.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 06/06/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/06/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002666 | 06/06/2023 | 7097.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002667 | 06/06/2023 | 7118.58 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002668 | 06/06/2023 | 9695.72 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002669 | 06/06/2023 | 10060.22 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002670 | 06/06/2023 | 10149.36 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002671 | 06/06/2023 | 12906.93 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/06/2023 | 17000.00 | 40780185000119 | SANDRA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 BIROS ESCOLAR C/2 GAVETAS, 01 BALCAO RECEPCAO EM L ATENNA ARAUCO E 01 ARMARIO COZINHA SUP/INF TITANIO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002674 | 06/06/2023 | 51990.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002675 | 06/06/2023 | 26723.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQC-9245 E MOV-4182, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002676 | 06/06/2023 | 1498.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA- 1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/06/2023 | 759.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/06/2023 | 9000.00 | 40780185000119 | SANDRA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO DE COZINHA SUPERIOR/INFERIOR TITANIO COR BRANCO MEDINDO 300X58X70 CM, DESTINADO A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/06/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/06/2023 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/06/2023 | 575.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/06/2023 | 860.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/06/2023 | 1430.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/06/2023 | 1250.00 | 00015537660407 | MANOEL VITOR FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/06/2023 | 1430.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/06/2023 | 715.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/06/2023 | 715.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/06/2023 | 1250.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/06/2023 | 860.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/06/2023 | 860.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/06/2023 | 1250.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/06/2023 | 1145.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/06/2023 | 1430.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/06/2023 | 860.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/06/2023 | 1430.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/06/2023 | 790.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/06/2023 | 500.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/06/2023 | 790.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/06/2023 | 715.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/06/2023 | 765.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/06/2023 | 1430.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/06/2023 | 575.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/06/2023 | 1330.00 | 49852602000166 | LUCAS DA SILVA MORAIS 17863205417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 35 METROS DE PISO EM GRANILITO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/06/2023 | 4680.00 | 49852602000166 | LUCAS DA SILVA MORAIS 17863205417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 260 METROS DE RODAPE EM GRANILITO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/06/2023 | 4576.00 | 49933356000177 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA (SP GESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 176 METROS DE FORRO EM GESSO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/06/2023 | 600.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/06/2023 | 600.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/06/2023 | 600.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/06/2023 | 600.00 | 00011752448480 | DANIELLY MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BONIFICACAO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/06/2023 | 600.00 | 00008535218408 | JULIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/06/2023 | 600.00 | 00010650289463 | ALINE DE PONTES FLORENCIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/06/2023 | 600.00 | 00006735532481 | ANDREILZA BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/06/2023 | 600.00 | 00010622176404 | KÁSSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/06/2023 | 600.00 | 00006968987481 | FABIANA REGINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/06/2023 | 600.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/06/2023 | 600.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/06/2023 | 600.00 | 00009264989404 | MARIA DA LUZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/06/2023 | 600.00 | 00010453420419 | MARIA JOSE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/06/2023 | 600.00 | 00015455706470 | MARIA ANDERLINE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/06/2023 | 600.00 | 00070214764427 | LEONILSON SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/06/2023 | 600.00 | 00010956388400 | AMANDA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/06/2023 | 600.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/06/2023 | 600.00 | 00002983385485 | ADHAYL PERLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002775 | 07/06/2023 | 3348.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002776 | 07/06/2023 | 2356.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/06/2023 | 5642.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/06/2023 | 1675.75 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 07/06/2023 | 385.10 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000809 | 07/06/2023 | 4960.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000810 | 07/06/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000811 | 07/06/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO SETOR DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 07/06/2023 | 296.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 07/06/2023 | 319.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 07/06/2023 | 280.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002771 | 07/06/2023 | 19890.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002774 | 07/06/2023 | 4464.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/06/2023 | 464.85 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/06/2023 | 220.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO, DESTINADOS AOS PEQUENOS CRIADORES DO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/06/2023 | 3000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/06/2023 | 210.00 | 00007004988422 | MYCHELLE MEDEIROS FERNANDES DE OLIVEIRA FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A PROCURADORA DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NOS DIAS 29 E 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/06/2023 | 180.00 | 00092052975187 | LIDIANE NOBREGA VARELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NOS DIAS 29 E 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/06/2023 | 5000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS; ANÁLISE E MANIPULAÇÃO DE DADOS GEORREFERENCIADOS; ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E CONSULTORIA PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002773 | 07/06/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/06/2023 | 1275.43 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000902 | 07/06/2023 | 1635.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 07/06/2023 | 725.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5000904 | 07/06/2023 | 1736.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.05/2023, CONFORME PREGÃO Nº 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000905 | 07/06/2023 | 238.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 07/06/2023 | 164.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000907 | 07/06/2023 | 303.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000908 | 07/06/2023 | 150.00 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000909 | 07/06/2023 | 555.00 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000910 | 07/06/2023 | 4121.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000911 | 07/06/2023 | 418.01 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000912 | 07/06/2023 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000913 | 07/06/2023 | 4494.14 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000914 | 07/06/2023 | 2867.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2023, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5000915 | 07/06/2023 | 1360.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 17 (DEZESSETE), CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2023, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000916 | 07/06/2023 | 834.30 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 07/06/2023 | 260.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPORSIÇÃO NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000918 | 07/06/2023 | 9199.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 07/06/2023 | 975.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NA ARENA ELVIRAO EM TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM APOIO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00009031791482 | WILSON FRANCELINO MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA DE KICKBOXING DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KICKBOXING QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08 A 11 DE JUNHO DE 2023 EM CURITIBA-PR, DANDOENCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/06/2023 | 200.00 | 00070340896477 | HAILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA DE CICLISMO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E INSCRIÇÃO NA 6ª COPA PARAIBA DE MTB XCM (2ª E 3ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE 2023) REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE 2023 NA CIDADE DE SAO VICENTE DO SERINDO-PB, EM APOIO AO ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/06/2023 | 1274.00 | 00002901166431 | JOSE HILTON BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/06/2023 | 1274.00 | 00002901166431 | JOSE HILTON BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/06/2023 | 2002.00 | 00015092807741 | EMMANUEL JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/06/2023 | 1638.00 | 00004369801427 | JOSIMAR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/06/2023 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/06/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/06/2023 | 10897.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/06/2023 | 56832.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/06/2023 | 4104.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 09/06/2023 | 2604.00 | 09468292000166 | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI- AVIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER CONVÊNIO PARA O APOIO FORMAL DA EDILIDADE PARA COM A AVIM, NO SENTIDO DE FAZER DOAÇÃO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS, DE ACORDO COM O OBJETO DESTE CONTRATO QUE PERMITE A LEI Nº 1154 DE 2023, REFERENTE AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 09/06/2023 | 379.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 09/06/2023 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 09/06/2023 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 09/06/2023 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 09/06/2023 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 09/06/2023 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 09/06/2023 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002788 | 09/06/2023 | 7800.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002789 | 09/06/2023 | 18582.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/06/2023 | 2500.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/06/2023 | 12397.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/06/2023 | 8000.00 | 40780185000119 | SANDRA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 BIROS ESCOLAR COR TITANIO COM 2 GAVETAS E 01 BALCAO RECEPCAO EM L ATENNA-ARAUCO COR LOURO FREIJO PORO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/06/2023 | 3000.00 | 48979019000158 | GLEDSON CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PREPARACAO COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 12/06/2023 | 2375.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 12/06/2023 | 280.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-9105, QFS-4513 E RLV-2D76, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 12/06/2023 | 49.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 12/06/2023 | 284.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ANA PAULA SOUSA DA SILVA LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 12/06/2023 | 190.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ANA PAULA SOUSA DA SILVA LOPES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 12/06/2023 | 481.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR LUIZ PAULO LOPES DA SILVA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 12/06/2023 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 12/06/2023 | 500.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 12/06/2023 | 300.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004695391430 | ROSA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 12/06/2023 | 300.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/06/2023 | 40197.66 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA E 01 MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM GERAL NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002795 | 12/06/2023 | 6300.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS E PODAS DE ARVORES DAS RUAS DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/06/2023 | 1000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR INSTALAÇÃO PROVISORIA PARA ATENDER O PALCO DA FESTA DO SAO JOAO SUASSUNA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/06/2023 | 99291.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/06/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA EM DEBATE NESSA EMISSORA AOS DOMINGOS DAS 09:00 AS 11:00 HORAS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/06/2023 | 900.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA ALEX GONCALVES DA SILVA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTASDURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/06/2023 | 3150.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/06/2023 | 1400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA07146532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000920 | 12/06/2023 | 549.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000921 | 12/06/2023 | 216.70 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000922 | 12/06/2023 | 826.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000923 | 12/06/2023 | 7863.98 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 12/06/2023 | 470.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS A 01 (UMA), INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 12/06/2023 | 840.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS A 02 (DUAS), CARGA DE GÁS, 02 (DUAS), MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 12/06/2023 | 990.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS A CONSERTO NO REFRIGERADOR E BEBEDOURO, 01 (UMA), MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000927 | 12/06/2023 | 850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 12/06/2023 | 800.00 | 00008078029721 | SANDRO MARCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MARCENARIA, DESTINADOS AO CONSERTO E REPAROS DE CAMAS E PORTAS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 12/06/2023 | 2075.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEICULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), E GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO SUASSUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/06/2023 | 1820.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 13/06/2023 | 600.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 13/06/2023 | 600.00 | 00015370196435 | MATHEUS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000932 | 13/06/2023 | 200.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 13/06/2023 | 1000.00 | 42764942000196 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA, DESTINADOS AS CADEIRAS FIXA, GIRATORIAS E LONGARINAS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000934 | 13/06/2023 | 2797.60 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS", DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000935 | 13/06/2023 | 5936.30 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000936 | 13/06/2023 | 10880.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIARICA TAM. M, G, XG, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 5000937 | 13/06/2023 | 8680.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM EQUIPAMENTO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 13/06/2023 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.NA PRESTAÇÃO DE SERV.NO ASSESSORAM.E ELABORAÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA GESTÃO, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINIST.PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNIC.DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REF. MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000939 | 13/06/2023 | 3406.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 13/06/2023 | 867.90 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 13/06/2023 | 1718.58 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 13/06/2023 | 1268.34 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 13/06/2023 | 269.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 13/06/2023 | 2600.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000945 | 13/06/2023 | 3094.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. 05/2023, CONFORME PREGÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 13/06/2023 | 2366.00 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO ONIX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PCM-1G63), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 05/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 13/06/2023 | 2366.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), NESTE MUNICIPIO, REF. 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 13/06/2023 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 13/06/2023 | 2548.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REF. AO MÊS DE MAIO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 13/06/2023 | 2714.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 05/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 13/06/2023 | 4004.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 05/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 13/06/2023 | 3822.00 | 48821040000120 | ROMILDO ALTERNATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 13/06/2023 | 2548.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPÍN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 05/2023, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/06/2023 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/06/2023 | 1300.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO REALIZADO NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E OUTROS DESTINADOS A FESTA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 NO ESPAÇO O CONZAGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/06/2023 | 1300.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 05 MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE SUPORTE CONDESADORA, TROCA DO MOTO VENTILADOR CONDESADORA E RECARGA DE GAS R410 NOS AR CONDICIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, SALA DO RH, SALA DA LICITAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/06/2023 | 3370.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 05 RECARGA DE GAS R22, 09 LIMPEZA, TROCA DE 02 VENTILADOR CONDESADORA, CONSERTOS DE AR, DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 12000BTUS DE DIVERSOS SALDAS DA ADM E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/06/2023 | 1400.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/06/2023 | 753.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/06/2023 | 803.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NOS PREDIOS SEDE E PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SETOR DO RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/06/2023 | 678.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE TRANSPORTES E SETOR DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/06/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 08 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/06/2023 | 800.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/06/2023 | 1500.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA TROCA DO COMPRESSOR E RECARGA DE GAS R410 NO AR CONDICIONADO DA SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/06/2023 | 1600.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADO EM SEU VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA ADB-1647 TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/06/2023 | 4480.00 | 09057961000107 | FERGE COMERCIO DE PRODUTOS INSDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA HIDRAULICA BHM 200/68 FLG, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/06/2023 | 1450.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM REALIZADO EM SEU VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA ADB-1647 DESTINADO A TRANSPORTAR MUDAS DE ARVORES A SEREM DESTRIBUIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/06/2023 | 2996.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO REALIZADO NO PREPARO DE CAFE DA MANHÃ SERVIÇO DURANTE O EVENTO DE DOAÇÃO DE MUDAS DE ARVORES REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 13/06/2023 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 13/06/2023 | 200.00 | 00014388425460 | MARIA JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 13/06/2023 | 500.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 13/06/2023 | 12700.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE 07 (SETE) FUNERAIS COMPLETOS, SENDO 05 SEM TRANSLADO ( 01 ADULTO OBESO E 04 ADULTOS) E 02 COM TRANSLADO SENDO 01 ADULTO E O1 INFANTIL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 13/06/2023 | 300.00 | 00007895499483 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 13/06/2023 | 200.00 | 00017177997440 | MARIA JOSÉ DURTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 13/06/2023 | 500.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 13/06/2023 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO DO SEU FILHO MENOR (DEAB) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 13/06/2023 | 400.00 | 00006337478401 | ANDREIA CAVALCANTE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 13/06/2023 | 500.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 13/06/2023 | 300.00 | 00011817761714 | PATRICIA LIMA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 13/06/2023 | 300.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 13/06/2023 | 300.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 13/06/2023 | 1325.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 13/06/2023 | 350.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MADICAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 13/06/2023 | 350.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 13/06/2023 | 500.00 | 00071970386428 | MARIA ESTEFANY FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 13/06/2023 | 400.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 13/06/2023 | 150.00 | 00071345699425 | TONY COSTA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/06/2023 | 900.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 06 APARELHOS DE AR COPNDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/06/2023 | 2600.00 | 12249274000106 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MERENDA E MATERIAIS EM GERAL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/06/2023 | 483.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/06/2023 | 865.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/06/2023 | 748.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/06/2023 | 4700.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/06/2023 | 2500.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/06/2023 | 12397.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002827 | 13/06/2023 | 18656.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MARI PARA JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002828 | 13/06/2023 | 47189.60 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/06/2023 | 360.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR BETO SHOW REALIZADO DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/06/2023 | 600.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/06/2023 | 6850.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO BASICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGENS DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002836 | 14/06/2023 | 111680.87 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 097/2023 DA TOMADA DE PRECOS Nº 002/2023. | 00972023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/06/2023 | 2988.60 | 45691100000140 | AÇO BRASIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000954 | 14/06/2023 | 725.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 14/06/2023 | 2184.00 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA NO TRATAMENTO DE HAMODIÁLISE, NO VEICULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. MÊS DEMAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 14/06/2023 | 4004.00 | 30761683000160 | NADO TAXISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 14/06/2023 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 14/06/2023 | 2730.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 14/06/2023 | 2730.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 5000960 | 14/06/2023 | 1638.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 14/06/2023 | 3458.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 14/06/2023 | 2160.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 14/06/2023 | 2730.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 14/06/2023 | 1820.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 14/06/2023 | 1820.00 | 45829857000157 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (QFQ-7B40), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000966 | 14/06/2023 | 237.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 14/06/2023 | 1150.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MUNUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/06/2023 | 450.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA ALEX GONCALVES DA SILVA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO DO CEARA TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS DURANTE NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/06/2023 | 40000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO MUSICAL EM UM SHOW ARTISTICO DO CANTOR RANNIERY GOMES E BANDA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO SUASSUNA A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/06/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/06/2023 | 25000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO MUSICAL EM UM SHOW ARTISTICO DA CANTORA KELLY SILVA E BANDA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO SUASSUNA A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 15/06/2023 | 1638.00 | 48370760000117 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA (RLV-5A20), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 15/06/2023 | 4004.00 | 00015868730402 | MURILO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 15/06/2023 | 298.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 15/06/2023 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 15/06/2023 | 120.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS), DIARIAS CONSEDIDA AO CONSELHEIRO ASSIS FIRMINO DA SILVA, DURANTE A " 10º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE ", REALIZADA ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 15/06/2023 | 120.00 | 00009751045436 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS), DIARIAS CONSEDIDA AO CONSELHEIRO THIAGO DA SILVA PEREIRA, DURANTE A " 10º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE", REALIZADA ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 15/06/2023 | 1935.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45( QUATENTA E CINCO), LENÇOL EM MALHA DE POLIESTER 2.20 MXI. 20 M, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000975 | 15/06/2023 | 570.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 15/06/2023 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/06/2023 | 1430.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/06/2023 | 600.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/06/2023 | 5000.00 | 15330362000118 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 PORTAS DE VIDRO INCOLOR, VIDRO DE 10MM COM PUXADORES INOX EM AMBAS AS PORTAS, COM MOLAS AUTOMATIZADAS EM AMBAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/06/2023 | 325.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/06/2023 | 715.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/06/2023 | 1430.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/06/2023 | 420.00 | 00010796194459 | LUANA ANDRADE FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/06/2023 | 1430.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/06/2023 | 145.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/06/2023 | 250.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/06/2023 | 1250.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/06/2023 | 715.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/06/2023 | 500.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/06/2023 | 1250.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/06/2023 | 1430.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/06/2023 | 575.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/06/2023 | 500.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/06/2023 | 145.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/06/2023 | 360.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/06/2023 | 360.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/06/2023 | 430.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/06/2023 | 1075.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/06/2023 | 610.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/06/2023 | 2600.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/06/2023 | 2470.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DE TODAS AS VALVULAS DE AR E RETIRADA DE VASAMENTO DE AR DO SISTEMA DE AR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/06/2023 | 1980.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DA COMEIA DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/06/2023 | 2500.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFF-9353 - MOV-4182 - NQC-9245 - OFX-2310 - OFX-2280 - OFG-9275 E OGC-9926 DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/06/2023 | 2600.00 | 00011596000406 | LENILSON MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 100 METROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/06/2023 | 17590.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15 M³, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/06/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/06/2023 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/06/2023 | 61926.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/06/2023 | 3096.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002882 | 19/06/2023 | 11273.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E NOS DIVERSOS SETORES SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002883 | 19/06/2023 | 2409.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/06/2023 | 946.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/06/2023 | 1500.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET, DURANTE O MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/06/2023 | 1500.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET, DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/06/2023 | 367.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA PROVISORIAMENTE LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 19/06/2023 | 2031.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, COMPLEXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 19/06/2023 | 8660.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 19/06/2023 | 3191.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 19/06/2023 | 2548.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPÍN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 05/2023, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 19/06/2023 | 185.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000982 | 19/06/2023 | 239.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CABO CHUPETA PARA A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000983 | 19/06/2023 | 1912.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002884 | 19/06/2023 | 1624.90 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002885 | 19/06/2023 | 1432.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/06/2023 | 1596.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALTRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 19/06/2023 | 8134.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 19/06/2023 | 406.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 19/06/2023 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 19/06/2023 | 39.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 19/06/2023 | 2412.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 19/06/2023 | 120.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 19/06/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 19/06/2023 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 01/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 19/06/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA MERCIA, NO DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 19/06/2023 | 90.00 | 00004213001407 | MERCIA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA NO GEMOL, NO DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/06/2023 | 32547.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/06/2023 | 1627.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/06/2023 | 431.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA UTILIZADA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002881 | 19/06/2023 | 4821.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/06/2023 | 635.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/06/2023 | 514.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOVA ESPERANCA LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/06/2023 | 545.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOVA ESPERANCA LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/06/2023 | 1017.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOVA ESPERANCA LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/06/2023 | 74.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/06/2023 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/06/2023 | 1200.00 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS EM ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA (PITOT), POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO SUASSUNA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 17 A 18/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2023 | 5880.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, SEGURANCAS E BOMBEIROS CIVIL COM EFETIVO DE 49 HOMENS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 16, 17 E 18/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/06/2023 | 800.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DO PERILIMA MARI-PB DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM DE 04 PARTIDAS OFICIAS REFERENTE A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO SUB-15 2023, A QUAL CONTRIBUIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS JOVENS EM BUSCA DE SEUS SONHOS NO MUNDO DO FUTEBOL, SOCIAL E ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/06/2023 | 1456.00 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/06/2023 | 1638.00 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/06/2023 | 1638.00 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/06/2023 | 1456.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/06/2023 | 1820.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/06/2023 | 1638.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/06/2023 | 1638.00 | 00006412093478 | DANIEL NASCIMENTO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002901 | 20/06/2023 | 2726.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/06/2023 | 1274.80 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ELEMENTOS DE FILTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/06/2023 | 2469.45 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2023 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2023 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROVISORIAMENTE LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/06/2023 | 1760.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 20/06/2023 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 20/06/2023 | 350.00 | 00071854848470 | JULIA VITÓRIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 20/06/2023 | 400.00 | 00071344694411 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 20/06/2023 | 300.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 20/06/2023 | 300.00 | 00012772627489 | ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 20/06/2023 | 400.00 | 00017211568445 | JANIELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 20/06/2023 | 400.00 | 00011562748424 | MARCIA ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 20/06/2023 | 400.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2023 | 1700.00 | 00005355003435 | JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO MEDICO VETERINARIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO JUNTO AOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/06/2023 | 1900.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECUPERAÇÃO DA GRADE ARADORA (GRADE DE ARRASTO) UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/06/2023 | 1850.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECONDICIONAMENTO DO CILINDRO DO VASCULHANTE DA CAÇAMBA FORD PLACA OXO-1265 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/06/2023 | 1200.00 | 50109279000114 | RANIELY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO E TITULAÇÃO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/06/2023 | 1200.00 | 50109279000114 | RANIELY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO E TITULAÇÃO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/06/2023 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/06/2023 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGANDO AS AÇOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/06/2023 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA AREA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI DESTINADO A RECEBER AS RAMADAS DE ARVORES RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA AREA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI DESTINADO A RECEBER AS RAMADAS DE ARVORES RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/06/2023 | 1700.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POCO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/06/2023 | 1700.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POCO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000984 | 20/06/2023 | 279.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000985 | 20/06/2023 | 977.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 20/06/2023 | 844.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 20/06/2023 | 215.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5000988 | 20/06/2023 | 1276.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000989 | 20/06/2023 | 1735.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000990 | 20/06/2023 | 870.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000991 | 20/06/2023 | 444.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 20/06/2023 | 1400.00 | 49838736000122 | MARCIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 20/06/2023 | 4795.00 | 42315528000108 | F DE A DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 20/06/2023 | 22097.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ACS-CE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 20/06/2023 | 9931.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - PSF MEDICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 20/06/2023 | 7592.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - PSF BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 20/06/2023 | 803.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- ESPAÇO SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 20/06/2023 | 237.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 20/06/2023 | 1713.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE APOIO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 20/06/2023 | 197.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 20/06/2023 | 1223.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 20/06/2023 | 5769.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C SAÚDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 20/06/2023 | 19558.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAÚDE- PSF MEDICO- CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 20/06/2023 | 237.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 20/06/2023 | 120.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SEC SAUDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 20/06/2023 | 475.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIVA MAIS- CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/06/2023 | 850.00 | 42265135000129 | HELIO LOURENÇO RAMOS 58645519453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/06/2023 | 850.00 | 42265135000129 | HELIO LOURENÇO RAMOS 58645519453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/06/2023 | 800.00 | 48909150000149 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO 09900743407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/06/2023 | 800.00 | 48909150000149 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO 09900743407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/06/2023 | 850.00 | 41658310000185 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS 08698186432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/06/2023 | 850.00 | 41658310000185 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS 08698186432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/06/2023 | 850.00 | 36137865000141 | JOSE MILTON DOS SANTOS PAIVA 07908802451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/06/2023 | 850.00 | 36137865000141 | JOSE MILTON DOS SANTOS PAIVA 07908802451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/06/2023 | 700.00 | 48908373000191 | MANOEL PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/06/2023 | 700.00 | 48908373000191 | MANOEL PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/06/2023 | 800.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/06/2023 | 800.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/06/2023 | 850.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/06/2023 | 850.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/06/2023 | 400.00 | 35164788000156 | MIGUEL GOMES GERALDO JUNIOR 04157379403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA RADIO NOVA PARAIBA DE TAUMATA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/06/2023 | 400.00 | 35164788000156 | MIGUEL GOMES GERALDO JUNIOR 04157379403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA RADIO NOVA PARAIBA DE TAUMATA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/06/2023 | 900.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/06/2023 | 2025.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 45 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGANDO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO ESPAÇO O GONZAGAO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/06/2023 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGANDO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/06/2023 | 945.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGANDO A ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE INICIO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO PASTO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/06/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/06/2023 | 6294.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/06/2023 | 326.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/06/2023 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/06/2023 | 3710.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 09/24 DO ACORDO DE DEVOLUCAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV, CONFORME DETERMINACAO DO TCE-PB, REFERENTE AO PROCESSO TC 04297/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/06/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/06/2023 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001007 | 21/06/2023 | 1175.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 21/06/2023 | 420.00 | 23980770000143 | FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), PARA-BRISA VW GOL, DESTINADO A REPORSIÇÃO DO VEICULO GOL G8 DE PLACA (QFU-6D22), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001009 | 21/06/2023 | 552.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 21/06/2023 | 1057.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 21/06/2023 | 1226.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 21/06/2023 | 275.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 21/06/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM CIRURGIA " CARDICA ", NO PACIENTE, JOSÉ AILTON DOS SANTOS SILVA , POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 21/06/2023 | 5060.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO C/02 PORTAS, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA 3 LUGARES E MESA P/ REUNIÃO MED.2,00x1,20, COM 4 CADEIRAS, DESINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 21/06/2023 | 900.00 | 00025083961415 | JOSE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 03 (TRÊS), CADEIRAS DE RODAS, DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001016 | 21/06/2023 | 88.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5001017 | 21/06/2023 | 7085.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITUARIO MÉDICO 150x210, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 150x210, FICHA DE MARCAÇÃO DE CONSULTA FMC, FICHA DE VISITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5001018 | 21/06/2023 | 2190.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE BLOCO DE NOTIFICAÇÃO CARTÃO VACINA DO ADULTO 100x150 FOLHA OFFSET 75g, FICHA DE VACINAÇÃO 310x210, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5001019 | 21/06/2023 | 6417.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE FICHA FORMATO 310x210 FOLHA OFFSET 75g, FICHA DE CONSULTA DE EXAMES 310x210 FLS, OFFSET 75g, REQUISIÇÃO DE EXAME (BPA-C/ BPA-l) 310x210, FLS OFFSE 75g, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5001020 | 21/06/2023 | 702.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE 01 (UM), FAIXA EM LONA FORMATO COLORIDA EM ALTA DESTINADO AO EVENTO DA 5º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002952 | 21/06/2023 | 10700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002953 | 21/06/2023 | 10436.85 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002954 | 21/06/2023 | 2078.34 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/06/2023 | 7800.00 | 24993078000112 | IVAN PAULINO DA SILVA 047942834-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DA BOMBA INJETORA E OS BICOS INJETORES DO TRATOR VALTRA A750 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN. ECONOMICO E AGRARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/06/2023 | 2750.00 | 00014252061407 | RAFAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA DA PATROL CASE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN. ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/06/2023 | 720.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 DE MAIO E 09,09,16,22 E 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/06/2023 | 720.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 DE MAIO E 09,09,16,22 E 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/06/2023 | 720.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 DE MAIO E 09,09,16,22 E 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 21/06/2023 | 282.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR GINALDO TERGINO DE PAIVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 21/06/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO A CONSELHEIRA MONIQUE, NO DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/06/2023 | 4080.00 | 09269652000109 | ELTON DE BRITO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TIJOLINHOS INTERTRAVADOS, MEDINDO 10X20X04 CM, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002957 | 21/06/2023 | 17002.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/06/2023 | 500.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR BETO SHOW REALIZADO COM ACESSO PUBLICO E GRATUITO NA PRAÇA NO DIA 11 DE JUNHO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM PARCERIA COM A IGREJA CATOLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/06/2023 | 3795.00 | 41103024000153 | KALINE KERTREN DOS SANTOS SILVA 07909670494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES EM GERAL DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AOS PMs, SEGURANÇAS, SOCORRISTAS E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SAO JOAO SUASSUNA REALIZA NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/06/2023 | 1800.00 | 00011050548450 | EWERTON CAVALCANTE VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA VERTINHO FILHO DURANTE OS FESTEJOS DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/06/2023 | 2000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA RAIO DO SOL DURANTE OS FESTEJOS DO SAO JOAO LUIZ GONZAGA REALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/06/2023 | 960.00 | 00017850305400 | GILMAR CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE KELVE E GILMA DURANTE OS FESTEJOS DO SAO JOAO LUIZ GONZAGA REALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 21/06/2023 | 2900.00 | 34377316000119 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA ( MADU FESTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUÇÃO DE OVOS DE PASCOA QUE FOI MINISTRADA PELO EMPREENDER MARI EM PARCERIA CON INSTITUTO CHICO DESTINADO A INICIANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 21/06/2023 | 850.00 | 00009270832562 | ANDRESSA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CURSO DE PRODUÇÃO ORGANICA E HORTALIÇAS, RAIZES, TERBUCULOS E RIZOMAS, REALIZADO PELO GOVERNO DA PARAIBA E MINISTRADO PELO SENAR EM PARCERIA COM A CASA DO EMPREENDEDOR MARI-PB NOS DIAS 07 E 09 DE MARÇO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 21/06/2023 | 2300.00 | 00012698120410 | GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO AOS MICROEMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE MARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, OFERTADO PELA CASA DO EMPREENDEDOR E PROGRAMA EMPREENDER MARI REFERENTE A DECLARAÇÃO ANUAL DE MEI-2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/06/2023 | 9000.00 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERUFAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO DE 60M NA CRECHE CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/06/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/06/2023 | 440.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3B74 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/06/2023 | 160.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/06/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/06/2023 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/06/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFY-6D12 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/06/2023 | 270.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/06/2023 | 180.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 22/06/2023 | 2258.68 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DE MINI MERCADO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/06/2023 | 330.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/06/2023 | 410.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/06/2023 | 350.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/06/2023 | 1450.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/06/2023 | 950.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS REALIZADO PELA CASA DO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER MARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/06/2023 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00011290785406 | RONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00071265259402 | BRENER DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00013373615429 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00007368022400 | SERGIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00071761029452 | LUCIANO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00011576584402 | FABIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00071119747430 | ANTONIO ESMERINDO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003010 | 22/06/2023 | 13253.90 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 22/06/2023 | 580.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001022 | 22/06/2023 | 618.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001023 | 22/06/2023 | 194.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001024 | 22/06/2023 | 2760.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001025 | 22/06/2023 | 3542.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001026 | 22/06/2023 | 70.29 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001027 | 22/06/2023 | 130.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 22/06/2023 | 85.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102023 | 5001029 | 22/06/2023 | 6500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), TV LED 43 POLEGADA E MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/06/2023 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 05/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/06/2023 | 520.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS (NISSAN FRONTIER PLACA RGH-2D23 E GOL PLACA QFJ-6E52 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/06/2023 | 440.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECTERTARIAS DE ADMISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS ( GOL PLACA QFU-6C62 - QFJ-6E92 (EXCETO SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/06/2023 | 1900.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REVIÇÃO NOS VEICULOS MOTOCICLETAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, URBANISMO E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/06/2023 | 685.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DE FECHADURA E COPIAS DE CHAVES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/06/2023 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D.O.E. NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/06/2023 | 157.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/06/2023 | 11500.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/06/2023 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0003014 | 26/06/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/06/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003020 | 26/06/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 26/06/2023 | 1198.94 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001031 | 26/06/2023 | 470.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001032 | 26/06/2023 | 470.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001033 | 26/06/2023 | 640.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001034 | 26/06/2023 | 529.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 26/06/2023 | 81.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001036 | 26/06/2023 | 3813.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/06/2023 | 1699.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/06/2023 | 42283.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/06/2023 | 14484.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/06/2023 | 1590.00 | 49749224000190 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 43 PODA DE ARVORES E SERVIÇO DE JARDINAGEM NA PRAÇA LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 26/06/2023 | 400.00 | 00039609286453 | LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 26/06/2023 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 26/06/2023 | 250.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/06/2023 | 13348.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/06/2023 | 3250.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO TROCA DE PEÇAS REALIZADO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HONORIO FILHO E EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA E NAS CRECHES MUNICIPAIS CINDA MONTEIRO, SOSSEGO DA MAMAE E DINA TEXEIRA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/06/2023 | 6300.00 | 44990297000155 | RAISSA DA SILVA MADUREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E CONSERTOS REALIZADO NO MOBILIARIO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO E INFANTIL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/06/2023 | 4150.00 | 44990297000155 | RAISSA DA SILVA MADUREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) CONSERTO E REPAROS EM ALVENARIA REALIZADO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO E INFANTIL LOCALIZADAS NESTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/06/2023 | 13500.00 | 33748655000100 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE TODA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/06/2023 | 15500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERV. DE ANALISES TECN. DE INFORM. E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/06/2023 | 300.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/06/2023 | 300.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/06/2023 | 300.00 | 00015831943470 | JOYCE DO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/06/2023 | 300.00 | 00071433148463 | JULIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/06/2023 | 300.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/06/2023 | 300.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/06/2023 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/06/2023 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/06/2023 | 300.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/06/2023 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/06/2023 | 300.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/06/2023 | 300.00 | 00071901808424 | MATHEUS MALKOVICH BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/06/2023 | 300.00 | 00011072033410 | GUSTAVO GOMES ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/06/2023 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/06/2023 | 300.00 | 00016567691409 | THAINA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/06/2023 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/06/2023 | 300.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/06/2023 | 300.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/06/2023 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/06/2023 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/06/2023 | 300.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/06/2023 | 300.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/06/2023 | 300.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/06/2023 | 300.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/06/2023 | 300.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/06/2023 | 300.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/06/2023 | 300.00 | 00013431444423 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/06/2023 | 300.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/06/2023 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/06/2023 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/06/2023 | 300.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/06/2023 | 300.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/06/2023 | 300.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/06/2023 | 300.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/06/2023 | 300.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/06/2023 | 300.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/06/2023 | 300.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/06/2023 | 300.00 | 00010985987413 | FABIOLA MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/06/2023 | 300.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/06/2023 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/06/2023 | 300.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/06/2023 | 300.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/06/2023 | 300.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/06/2023 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/06/2023 | 300.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003073 | 27/06/2023 | 2258.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/06/2023 | 837.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) BOMBAS PLANALTO SUBMERSA VIBR 65M (900) PA900, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 27/06/2023 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/06/2023 | 179.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA HAMMER IMPACT 3/8" 570W 220V, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 27/06/2023 | 3600.00 | 23648650000143 | TOPFLEX COMERCIO VARJISTA B. E PNEUMATICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), COMPRESSORES DE AR 24 LITROS 2 HP 8 PAR 220 VOLTS VULCAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001038 | 27/06/2023 | 1757.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001039 | 27/06/2023 | 186.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 27/06/2023 | 1005.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 27/06/2023 | 1205.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 27/06/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE UMA " RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO", NO PACIENTE, JOSE LEONARDO SILVA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000102023 | 5001043 | 27/06/2023 | 10816.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS 01 (UMA), GELADEIRA 375L, 01 (UM), AR- CONDICIONADO 9,000 BTUS, 04 (QUATRO), VENTILADOR DE PAREDE, 01 (UM), MICROONDAS, 01(UM), FUGÃO 4 B. ACENDIMENTO TOTAL, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 27/06/2023 | 310.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MOBIL SUPER, LAMPADA PINGÃO, OLEO HIDRAULICO ATF, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 27/06/2023 | 265.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 COM DPF, LIQUIDO ARREFECIMENTO ADITIVO, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 27/06/2023 | 834.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 COM DPF, FLUIDO DE FREIO DOT 4, LAMPADA FAROL H7, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 27/06/2023 | 1710.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 20W50 ACDELCO , LAMPADA FAROL H7, PALHETA BOCH, BATERIA DUREX 60 AP, DESTINADOS REPOSIÇÃO NOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 27/06/2023 | 736.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/06/2023 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/06/2023 | 1200.00 | 00017850305400 | GILMAR CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE KELVE E GILMA DURANTE OS FESTEJOS DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO NA RUA JOAO SUASSUNA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/06/2023 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/06/2023 | 367.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/06/2023 | 579.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/06/2023 | 9403.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 5001049 | 28/06/2023 | 16692.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001050 | 28/06/2023 | 489.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 28/06/2023 | 4300.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS), BICOS INJETORES, DESCARBONIZAÇÃO DO SISTEMA DE ADMISSÃO DE AR E VÁLVULA EGR, REVISÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO, DESTINADO O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 28/06/2023 | 6800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇA AUTOMOTIVA 02 (DOIS), BICOS INJETOR, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 28/06/2023 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 28/06/2023 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 28/06/2023 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 28/06/2023 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 28/06/2023 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 28/06/2023 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 28/06/2023 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 28/06/2023 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 28/06/2023 | 249.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 28/06/2023 | 748.80 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001064 | 28/06/2023 | 96.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001065 | 28/06/2023 | 192.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/06/2023 | 575.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/06/2023 | 1200.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/06/2023 | 1200.00 | 00011011681455 | RICARDO NONATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/06/2023 | 1200.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/06/2023 | 290.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/06/2023 | 1250.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/06/2023 | 465.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/06/2023 | 1250.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/06/2023 | 765.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/06/2023 | 1200.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/06/2023 | 575.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/06/2023 | 1200.00 | 00015537660407 | MANOEL VITOR FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/06/2023 | 955.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/06/2023 | 575.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/06/2023 | 575.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/06/2023 | 465.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/06/2023 | 680.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/06/2023 | 4300.00 | 49887350000100 | GILVANILDO SOARES PEREIRA (JACK CAPINAGEM E PINTURA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGENS REALIZADOS NAS CRECHES DINA TEIXEIRA E SOSSEGO DA MAMAE E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE VIEIRA LEAL, PEDRO LEITE, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, MARIA DAS DORES E EPITACIO DANTAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/06/2023 | 2730.00 | 49933356000177 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA (SP GESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 105 METROS DE FORRO EM GESSO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/06/2023 | 1200.00 | 00013336945470 | WANDEMBERG FELIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FAVAFELIS DURANTE A QUERMESSE DE SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/06/2023 | 300.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/06/2023 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/06/2023 | 300.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/06/2023 | 300.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/06/2023 | 300.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2023 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2023 | 1950.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2023 | 1950.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE EMBUCHAMENTO E RECONDICIONAMENTO DAS MANGAS DE EIXO DOS S DIANTEIRO DOS FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2023 | 1980.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE ARQUEAMENTOS DOS QUATROS FEICHES DE MOLA E SERVIÇO DE FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2023 | 39380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2023 | 18374.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2023 | 109439.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2023 | 822548.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2023 | 50005.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2023 | 48672.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2023 | 201873.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2023 | 12779.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2023 | 47998.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2023 | 725.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2023 | 725.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2023 | 725.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2023 | 725.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2023 | 725.00 | 00071265259402 | BRENER DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2023 | 725.00 | 00071119747430 | ANTONIO ESMERINDO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2023 | 725.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2023 | 725.00 | 00008164013498 | WILLIKY TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2023 | 725.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2023 | 725.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2023 | 725.00 | 00013373615429 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2023 | 725.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2023 | 725.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2023 | 725.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2023 | 725.00 | 00071761029452 | LUCIANO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2023 | 725.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2023 | 725.00 | 00011576584402 | FABIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2023 | 725.00 | 00007368022400 | SERGIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2023 | 725.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2023 | 725.00 | 00011290785406 | RONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2023 | 174014.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2023 | 31434.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2023 | 3884.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2023 | 25582.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00007434628405 | JHONY TULIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00008092734461 | MARCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 30/06/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA ACOMPANHANDO O CONSELHEIRO DIOGO, NO DIA 16/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 30/06/2023 | 90.00 | 00010557595495 | DIOGO OLIVEIRA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA NA DELEGACIA DAQUELE MUNICIPIO, NO DIA 16/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 30/06/2023 | 11871.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 30/06/2023 | 24361.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 30/06/2023 | 26812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 30/06/2023 | 18451.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 30/06/2023 | 5591.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 30/06/2023 | 3568.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 30/06/2023 | 10560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 30/06/2023 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2023 | 7122.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 30/06/2023 | 339.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO A HOSPEDAGENS EM NUVENS DO SISTEMA BACKUP - ESUS/MARI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDOS PALA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 30/06/2023 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEJUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 30/06/2023 | 2100.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRÊS), VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA (AOI-6752), DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAL DA CAPITAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 30/06/2023 | 33.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS "PPD - MANTOUX PPD TUBERCULINA", NO PACIENTE, MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCE) Nº 20.843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 30/06/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 30/06/2023 | 138.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 14 AO DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 30/06/2023 | 30865.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 30/06/2023 | 13640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 30/06/2023 | 161564.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 30/06/2023 | 29313.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 30/06/2023 | 5592.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 30/06/2023 | 5945.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 30/06/2023 | 21170.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 30/06/2023 | 128082.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 30/06/2023 | 72898.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 30/06/2023 | 31298.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 30/06/2023 | 4745.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 30/06/2023 | 9265.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 30/06/2023 | 4420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 30/06/2023 | 5115.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 30/06/2023 | 4560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 30/06/2023 | 26589.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 30/06/2023 | 91382.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 30/06/2023 | 67936.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 30/06/2023 | 14886.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 30/06/2023 | 88315.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 30/06/2023 | 29468.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2023 | 7624.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2023 | 2.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003110 | 30/06/2023 | 8157.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ELABORAÇÃO DAS INFORM.AO CADPREV, BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2023 | 22301.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2023 | 22442.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2023 | 3371.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2023 | 1905.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2023 | 4739.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2023 | 7993.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2023 | 3454.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2023 | 2660.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2023 | 5894.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2023 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2023 | 6534.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2023 | 126.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2023 | 382.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2023 | 156.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2023 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS NOS CARGOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2023 | 49406.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2023 | 6540.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2023 | 400.00 | 49239146000183 | J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2023 | 9100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2023 | 54721.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2023 | 14180.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2023 | 2620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2023 | 11670.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2023 | 13960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/07/2023 | 1800.00 | 00012713028450 | SAVIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DE 1°,2°,3° COLOCADOS DO VII CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS MARI=PB QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00005764916402 | GERSER ERNESTO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM 1° ENCONTRO DE GRAU GS MOTO GRAU REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/07/2023 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001094 | 03/07/2023 | 4669.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 03/07/2023 | 2500.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 03/07/2023 | 7500.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE 03 (TRÊS) FUNERAIS SEM TRANSLADO SENDO ( 01 ADULTO E 02 ADULTOS OBESOS) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/07/2023 | 650.00 | 45586592000103 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES 07340544402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO INCLUINDO SUBSTITUICAO DA TELA DO NOTEBOOK LENOVO DA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/07/2023 | 2520.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 21 HORAS MAQUINA DE TRATOR DESTINADO A ROÇO DE MATO AS MARGENS DA ROD. PB073 E OUTRAS LOCALIDADES DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/07/2023 | 2520.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 21 HORAS MAQUINA DE TRATOR DESTINADO A ROÇO DE MATO AS MARGENS DA ROD. PB073 E OUTRAS LOCALIDADES DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003185 | 03/07/2023 | 109630.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA E 01 MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM GERAL NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/07/2023 | 910.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003187 | 03/07/2023 | 4700.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003190 | 04/07/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/07/2023 | 1528.50 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA CRECHE CINDA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003198 | 04/07/2023 | 23125.00 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPEC.DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL (POLPAS DE FRUTAS E MACAXEIRAS) PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO E IN FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/07/2023 | 4830.00 | 48225329000187 | JOSE EDNALDO GOMES 37257099472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOES GOVERNAMENTAIS - SISTEMA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SIGARP, SIOP, PDDE E OUTROS TODOS COM VISTA A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO BASICA E ACOMPANHAMENTO DE CADASTRO DE NOVAS ESCOLAS NO SISTEMA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003195 | 04/07/2023 | 28855.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/07/2023 | 10000.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 1082629-95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/07/2023 | 12800.00 | 49848122000121 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA (JP LOCAÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 16 DIARIAS DE UMA CAÇAMBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA (RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS E METRALHAS) DAS VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003192 | 04/07/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E52, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 04/07/2023 | 800.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, ANO/FAB 2015, ALCOOL/GASOL., PLACA QFQ 3610/PB, COR BRANCA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 04/07/2023 | 800.00 | 00032573197468 | CELINALDO CAVALCANTI DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 110 BIZ, ANO/FAB 2022, GASOL., PLACA QFW3D62/PB, COR VERMELHA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 2000898 | 04/07/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 04/07/2023 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 04/07/2023 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 04/07/2023 | 2604.00 | 09468292000166 | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI- AVIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER CONVÊNIO PARA O APOIO FORMAL DA EDILIDADE PARA COM A AVIM, NO SENTIDO DE FAZER DOAÇÃO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS, DE ACORDO COM O OBJETO DESTE CONTRATO QUE PERMITE A LEI Nº 1154 DE 2023, REFERENTE AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 04/07/2023 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 04/07/2023 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 04/07/2023 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 04/07/2023 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 04/07/2023 | 174.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA LIDIANA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 04/07/2023 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 06/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001097 | 04/07/2023 | 11288.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIARICA TAM. M, G, XG, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 04/07/2023 | 1285.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE TRÊS 2/3, DO SEGURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 04/07/2023 | 1285.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE TRÊS 3/3, DO SEGURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 04/07/2023 | 1198.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE TRÊS 2/3, DO SEGURO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 04/07/2023 | 1198.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE TRÊS 3/3, DO SEGURO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102023 | 5001102 | 04/07/2023 | 1880.00 | 42764942000196 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), ARMARIO TPL BRANCO, 05 (CINCO), KIT CADEIRA SECRETARIA FIXA CORINO PRETO, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001103 | 04/07/2023 | 226.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001104 | 04/07/2023 | 792.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001105 | 04/07/2023 | 980.00 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5001106 | 04/07/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFU-6D22), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 04/07/2023 | 380.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO PRERIODO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 04/07/2023 | 1012.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, LIXA DE AGUA E DILUENTE, DESTINADOS A PINTURA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001109 | 04/07/2023 | 1972.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001110 | 04/07/2023 | 9199.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001111 | 04/07/2023 | 3066.40 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001112 | 04/07/2023 | 5042.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 5001113 | 04/07/2023 | 5517.90 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5001114 | 04/07/2023 | 1311.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA OFICINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS USUÁRIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5001115 | 04/07/2023 | 5697.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5001116 | 04/07/2023 | 1791.30 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFROME PREGÃO Nº 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003194 | 04/07/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/07/2023 | 4813.00 | 45166971000144 | LF COMERCIO E SERVICOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES TECNICA PARA FINS DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D. O. E. NO DIA 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003188 | 04/07/2023 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003189 | 04/07/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFK-2C92, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003191 | 04/07/2023 | 5680.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS RLY-4F35 E QFU-6C62, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/07/2023 | 16000.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM CONCRETO NOS TRECHOS DE TAUMATA E LAGOA DO FELIX, NA ZONA RURAL DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003249 | 05/07/2023 | 8539.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFU-6C62, RLY-4F35 E NQE-7G46, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003242 | 05/07/2023 | 166.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003243 | 05/07/2023 | 731.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA QFK-2C92, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003240 | 05/07/2023 | 3681.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003204 | 05/07/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INCLUINDO APOIO TECNICO NA PRESTAÇÃO DE PARECERES TECNICOS QUE SI FIZER NECESSARIO NO DECURSO DO PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA PORTAL GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003241 | 05/07/2023 | 358.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFR-8806, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00060184833434 | LINDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO NO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 05/07/2023 | 240.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), E VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 05/07/2023 | 530.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTO YBR PLACA (QFA-1494), POP PLACAS (QSK8A68), (QSK8A58), L200 DE PLACA (QSF9E89), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 05/07/2023 | 350.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), RENAULT MASTER PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 05/07/2023 | 1160.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 05/07/2023 | 390.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 05/07/2023 | 300.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE TAUMATÁ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001124 | 05/07/2023 | 1260.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001125 | 05/07/2023 | 6829.78 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 05/07/2023 | 3300.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS COM " NEUROLOGISTA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 05/07/2023 | 400.00 | 00070333614402 | MARIA DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 05/07/2023 | 300.00 | 00004870213478 | DAVI JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 05/07/2023 | 400.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 05/07/2023 | 450.00 | 00023718536404 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 05/07/2023 | 450.00 | 00004423116480 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000914 | 05/07/2023 | 1070.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000915 | 05/07/2023 | 3310.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACAS QFQ-7A42/QFF-9J05 , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000916 | 05/07/2023 | 1385.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-4513 , VINCULADO AO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 05/07/2023 | 500.00 | 00035048034449 | CREUSA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 05/07/2023 | 500.00 | 00014995045430 | RIAN RODRIGUES SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 05/07/2023 | 500.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 05/07/2023 | 500.00 | 00094322198791 | JOELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 05/07/2023 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 05/07/2023 | 300.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 05/07/2023 | 250.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 05/07/2023 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 05/07/2023 | 500.00 | 00009472608469 | GEOVANO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 05/07/2023 | 176.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ANA GERLINDA DA COSTA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 05/07/2023 | 300.00 | 00013883171417 | HELTON DA SILVA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 05/07/2023 | 500.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE AGUA,ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 05/07/2023 | 500.00 | 00017343827405 | JUCELANIO DE SENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 05/07/2023 | 218.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ANA GERLINDA DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003250 | 05/07/2023 | 1722.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ- 6E52, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003251 | 05/07/2023 | 20403.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003252 | 05/07/2023 | 23334.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA MECANICA, CACAMBA E PATROL 0002, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/07/2023 | 270.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS (FILTROS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALTRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003244 | 05/07/2023 | 3500.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003245 | 05/07/2023 | 1404.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003246 | 05/07/2023 | 1597.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACAS MOW-3624, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003247 | 05/07/2023 | 659.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003248 | 05/07/2023 | 191.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/07/2023 | 2500.00 | 34207690000176 | LLG COMERCIO E SERVICOS DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FRANQUIA DO VEICULO LOCADO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003205 | 05/07/2023 | 3540.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003206 | 05/07/2023 | 11680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003207 | 05/07/2023 | 7379.19 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003208 | 05/07/2023 | 12264.94 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003209 | 05/07/2023 | 5514.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003210 | 05/07/2023 | 7217.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003211 | 05/07/2023 | 9504.59 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/07/2023 | 2000.00 | 41036545000135 | ALYSSON ALLAN DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFORMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/07/2023 | 600.00 | 00011752448480 | DANIELLY MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BONIFICACAO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/07/2023 | 600.00 | 00002983385485 | ADHAYL PERLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/07/2023 | 600.00 | 00006735532481 | ANDREILZA BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/07/2023 | 600.00 | 00015455706470 | MARIA ANDERLINE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/07/2023 | 600.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/07/2023 | 600.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/07/2023 | 600.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/07/2023 | 600.00 | 00010650289463 | ALINE DE PONTES FLORENCIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/07/2023 | 600.00 | 00009264989404 | MARIA DA LUZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/07/2023 | 600.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/07/2023 | 600.00 | 00010453420419 | MARIA JOSE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/07/2023 | 600.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/07/2023 | 600.00 | 00010956388400 | AMANDA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/07/2023 | 600.00 | 00070214764427 | LEONILSON SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/07/2023 | 600.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/07/2023 | 600.00 | 00006968987481 | FABIANA REGINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/07/2023 | 600.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/07/2023 | 600.00 | 00011670994430 | JOBSON DE ANDRADE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/07/2023 | 600.00 | 00010622176404 | KÁSSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/07/2023 | 600.00 | 00008535218408 | JULIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/07/2023 | 600.00 | 00016376905412 | FELIPHE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/07/2023 | 180.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE MESAS E TABUA, DESTINADAS AO EVENTO JUNINO DA QUERMESSE DE SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003236 | 05/07/2023 | 36046.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003237 | 05/07/2023 | 21811.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQC-9245 E MOV-4182, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003238 | 05/07/2023 | 1845.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA- 1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003239 | 05/07/2023 | 633.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/07/2023 | 2300.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/07/2023 | 2350.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO EM TODA PARTE DO SISTEMA DE FREIO E RETIRADAS DE VASAMENTOS DE AR DO ONIBUS DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003257 | 06/07/2023 | 6462.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA SITUADAS NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003260 | 06/07/2023 | 17191.02 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA SITUADAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003261 | 06/07/2023 | 12267.56 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA SITUADAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003262 | 06/07/2023 | 20425.98 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003263 | 06/07/2023 | 17798.18 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003264 | 06/07/2023 | 15191.38 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003267 | 06/07/2023 | 3472.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003268 | 06/07/2023 | 2232.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/07/2023 | 993.50 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANGUEIRAS, TERMINAIS E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003256 | 06/07/2023 | 1469.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003258 | 06/07/2023 | 13633.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003259 | 06/07/2023 | 7008.58 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003266 | 06/07/2023 | 4340.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/07/2023 | 6600.00 | 37166573000108 | JOSE VICTOR DOS SANTOS ARAUJO 07117311363 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 44 HORAS MAQUINA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA DO CANAL DE AGUAS PLUVIAS DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E RECOLHIMENTO DE METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS ) DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/07/2023 | 650.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO, METROLOGICO DE SELAGEM, ENSAIO, VERIFICACAO TCO E INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/07/2023 | 600.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VELOCIDADE 12/24V 125KM 3046 DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TACOGRAFO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 06/07/2023 | 2300.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 FOGÃO QUATRO BOCAS INDUSTRIAL30X30 ALTA PRESSÃO, DESTINADO AOS SETORES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SCFV). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 06/07/2023 | 267.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (MOTOS) DE PLACAS QFW3D62 E QFQ3610, USADAS PELOS VISITADORES TECNICOS DURANTE AS VISITAS REALIZADAS, REF. AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000933 | 06/07/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO SETOR DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000934 | 06/07/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000935 | 06/07/2023 | 2146.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO PARA DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 06/07/2023 | 88.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA TAMIRES DA SILVA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 06/07/2023 | 364.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 06/07/2023 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 06/07/2023 | 200.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EDINALDO NUNES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 06/07/2023 | 250.00 | 00006737816401 | JOSE MARCOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 06/07/2023 | 400.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 06/07/2023 | 250.00 | 00071724650408 | GLEICE KELY SEVERINA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 06/07/2023 | 250.00 | 00070361249462 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001127 | 06/07/2023 | 1860.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.06/2023, CONFORME PREGÃO Nº 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 06/07/2023 | 1709.76 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 06/07/2023 | 189.93 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLOGIA " CEO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 06/07/2023 | 359.97 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 06/07/2023 | 264.81 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 06/07/2023 | 229.71 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUARIO E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL " CAPS", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 06/07/2023 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102023 | 5001134 | 06/07/2023 | 3090.00 | 42764942000196 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETA 1,33x0,46x0,50, 01 (UM), KIT CADEIRA SECRETARIA FIXA CORINO PRETO, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 06/07/2023 | 28.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 06/07/2023 | 3107.05 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001137 | 06/07/2023 | 516.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003265 | 06/07/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/07/2023 | 700.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR BETO SHOW REALIZADO COM ACESSO PUBLICO E GRATUITO NO ARRAIA DA UBS DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/07/2023 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/07/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 07/07/2023 | 720.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/07/2023 | 720.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSG-6610/PB SEM CONDUTOR, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/07/2023 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/07/2023 | 700.00 | 00016255322459 | RUAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 464, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06/2023 A 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/07/2023 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/07/2023 | 2400.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/07/2023 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/07/2023 | 19.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 9912447524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/07/2023 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003311 | 07/07/2023 | 2442.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/07/2023 | 764.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NOS PREDIOS SEDE E PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SETOR DO RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/07/2023 | 639.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE TRANSPORTES E SETOR DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/07/2023 | 3150.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/07/2023 | 5000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS; ANÁLISE E MANIPULAÇÃO DE DADOS GEORREFERENCIADOS; ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E CONSULTORIA PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/07/2023 | 10600.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 SCANER CANON CR230 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO E ADMINISTRAÇÃO E 01 NOTEBOOK I5 8GB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/07/2023 | 9900.00 | 44662258000129 | AGENCIA ZEROUM MIDIAS DIGITAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPORTS E SERVIÇO DE MULTIMIDIA EM GERAL E SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/07/2023 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/07/2023 | 660.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/07/2023 | 2000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 07/07/2023 | 2366.00 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA NO TRATAMENTO DE HAMODIÁLISE, NO VEICULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. MÊS DEJUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 07/07/2023 | 3458.00 | 30761683000160 | NADO TAXISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 07/07/2023 | 3094.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 06/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 07/07/2023 | 4004.00 | 48821040000120 | ROMILDO ALTERNATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 07/07/2023 | 3276.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPÍN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 06/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 07/07/2023 | 2366.00 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO ONIX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PCM-1G63), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 06/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 07/07/2023 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 07/07/2023 | 3458.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 07/07/2023 | 2366.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REF. AO MÊS DE JUNHO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 07/07/2023 | 2600.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 07/07/2023 | 2714.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. 06/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001149 | 07/07/2023 | 2213.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF.06/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001150 | 07/07/2023 | 2510.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001151 | 07/07/2023 | 2199.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2023, CONFORME PREGÃO Nº027/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001152 | 07/07/2023 | 3888.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF -3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001153 | 07/07/2023 | 1967.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001154 | 07/07/2023 | 2306.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF- 9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001155 | 07/07/2023 | 10963.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSA-7G62), (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2023, CONFORME PREGÃO Nº 0027/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001156 | 07/07/2023 | 860.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS CESSECIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 07/07/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000945 | 07/07/2023 | 202.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS SKX-4H49/SLC-2E20, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2000946 | 07/07/2023 | 495.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2000947 | 07/07/2023 | 462.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2000948 | 07/07/2023 | 429.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 07/07/2023 | 256.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ANA PAULA PEREIRA DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 07/07/2023 | 300.00 | 00007907971438 | IBRAIM FLORINDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA,E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 07/07/2023 | 300.00 | 00007730347490 | LUIZ HANNYERE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 07/07/2023 | 1500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CANFECÇÃO DE ATAS, APOIO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO GERAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE MARI. JUNTO AO CMDCA E COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CT MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 07/07/2023 | 22400.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, 01 SCANNER DE MESA CANON, 01 TELA DE PROJEÇÃO, 01 PROJETOR MULTILASER E 03 COMPULTADORES, DESTINADOS AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 07/07/2023 | 272.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/07/2023 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/07/2023 | 410.13 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003307 | 07/07/2023 | 318.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003308 | 07/07/2023 | 202.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003309 | 07/07/2023 | 2088.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACAS MOW-3624, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003313 | 07/07/2023 | 759.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/07/2023 | 4852.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/07/2023 | 1700.00 | 00005355003435 | JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO COMO MEDICO VETERINARIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO JUNTO AOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/07/2023 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003315 | 07/07/2023 | 693.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/07/2023 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/07/2023 | 900.00 | 00012510012894 | CILENE MACHADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO UNIVERSITARIO DA UFPB NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/06/2023 A 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003295 | 07/07/2023 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/07/2023 | 3200.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TRANSMISSAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003300 | 07/07/2023 | 2369.10 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/07/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/07/2023 | 3276.87 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/07/2023 | 1242.35 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003312 | 07/07/2023 | 660.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/07/2023 | 5885.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/07/2023 | 1881.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003319 | 07/07/2023 | 32300.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/07/2023 | 452.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/07/2023 | 702.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/07/2023 | 795.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/07/2023 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003310 | 07/07/2023 | 1538.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-7G46, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003314 | 07/07/2023 | 561.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003334 | 10/07/2023 | 14690.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 SOM DE MEDIO PORTE, 01 PALCO DE MEDIO PORTE E 50 METROS DE DISCIPLINADOR, DESTINADOS A FESTA DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003335 | 10/07/2023 | 14690.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 SOM DE MEDIO PORTE, 01 PALCO DE MEDIO PORTE E 50 METROS DE DISCIPLINADOR, DESTINADOS A FESTA DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003336 | 10/07/2023 | 14690.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 SOM DE MEDIO PORTE, 01 PALCO DE MEDIO PORTE E 50 METROS DE DISCIPLINADOR, DESTINADOS A FESTA DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AO ORCAMENTO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA SUBESTACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA NA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003332 | 10/07/2023 | 3293.16 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003333 | 10/07/2023 | 6448.79 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALTRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003338 | 10/07/2023 | 6500.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003330 | 10/07/2023 | 11647.90 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003331 | 10/07/2023 | 10659.52 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 10/07/2023 | 280.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 10/07/2023 | 249.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 10/07/2023 | 288.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 10/07/2023 | 400.00 | 00016319438479 | JORDANNI SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 10/07/2023 | 400.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTOS DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001157 | 10/07/2023 | 3630.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 33 (TRINTA E TRÊS), ATENDIMENTOS CONSULTAS EM REUMATOLOGIA REALIZADO NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, 06/2023, CONFORME PREGÃO Nº05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001158 | 10/07/2023 | 2500.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA ", REALIZADAS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2023, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 10/07/2023 | 1937.10 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001160 | 10/07/2023 | 1164.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0007/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 10/07/2023 | 885.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 10/07/2023 | 2486.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), NESTE MUNICIPIO, REF. 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001163 | 10/07/2023 | 3420.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 38(TRINTA E OITO), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REF. MAIO E JUNHO/2023, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 10/07/2023 | 950.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS TDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), CILINDRO MESTRE EMBREAGEM FTE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 10/07/2023 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.NA PRESTAÇÃO DE SERV.NO ASSESSORAM.E ELABORAÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA GESTÃO, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINIST.PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNIC.DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REF. JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001166 | 10/07/2023 | 276.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 5001167 | 10/07/2023 | 1900.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 10/07/2023 | 420.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001169 | 10/07/2023 | 6222.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 102 (CENTO E DOIS), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2023, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/07/2023 | 62213.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/07/2023 | 20480.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/07/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/07/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO WWW.MARI.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/07/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D. O. E. NO DIA 07 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/07/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/07/2023 | 1125.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE 15 (QUINZE) SPOTS DIARIO DE DIVULGACAO DAS ACOES NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/07/2023 | 1125.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE 15 (QUINZE) SPOTS DIARIO DE DIVULGACAO DAS ACOES NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/07/2023 | 1125.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE 15 (QUINZE) SPOTS DIARIO DE DIVULGACAO DAS ACOES NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/07/2023 | 1302.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DESSA EMISSORA DE RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA REALIZADO AS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/07/2023 | 1320.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DESSA EMISSORA DE RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA REALIZADO AS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/07/2023 | 1320.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DESSA EMISSORA DE RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA REALIZADO AS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/07/2023 | 850.00 | 42265135000129 | HELIO LOURENÇO RAMOS 58645519453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/07/2023 | 800.00 | 48909150000149 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO 09900743407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/07/2023 | 850.00 | 41658310000185 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS 08698186432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/07/2023 | 850.00 | 36137865000141 | JOSE MILTON DOS SANTOS PAIVA 07908802451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/07/2023 | 700.00 | 48908373000191 | MANOEL PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/07/2023 | 800.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/07/2023 | 850.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/07/2023 | 400.00 | 35164788000156 | MIGUEL GOMES GERALDO JUNIOR 04157379403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA RADIO NOVA PARAIBA DE TAUMATA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/07/2023 | 99291.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/07/2023 | 3029.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/07/2023 | 800.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/07/2023 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001170 | 11/07/2023 | 1680.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO), CONSULTAS ESPECIALIZADO EM " PSIQUIATRIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2023, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 11/07/2023 | 1989.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001172 | 11/07/2023 | 2199.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001173 | 11/07/2023 | 2887.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDEER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 11/07/2023 | 230.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 11/07/2023 | 400.00 | 00005152900416 | SEVERINA VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 11/07/2023 | 250.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 11/07/2023 | 300.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 11/07/2023 | 400.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 11/07/2023 | 360.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-9105, QFS-4513, RLV-2D76 E SLC-2E20, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 11/07/2023 | 90.00 | 00005130391470 | LUCIANA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 11/07/2023 | 128.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ROSSANA CORDEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 11/07/2023 | 500.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 11/07/2023 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 11/07/2023 | 90.00 | 00007368709627 | REBECA DE FARIAS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB, REALIZADA NO DIA 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 11/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MES 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 11/07/2023 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 11/07/2023 | 111.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ROSEANE CAETANO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/07/2023 | 4000.00 | 50286215000199 | AV SOLUÇOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CESTO AEREO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003352 | 11/07/2023 | 15006.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003353 | 11/07/2023 | 10259.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003354 | 11/07/2023 | 15006.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/07/2023 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/07/2023 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA REALIZADOS NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/07/2023 | 1700.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POCO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/07/2023 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/07/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGENS DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003374 | 11/07/2023 | 70893.93 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 097/2023 DA TOMADA DE PRECOS Nº 002/2023. | 00972023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003375 | 11/07/2023 | 42900.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003376 | 11/07/2023 | 17808.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MARI PARA JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/07/2023 | 1492.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GRAMAS ESMERALDA E PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS AO PAISAGISMO DA CRECHE DINA TEIXEIRA, VINCULADA A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/07/2023 | 6528.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GRAMAS ESMERALDA, MUDAS DE ITU E DE IXORA E PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS AO PAISAGISMO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS, VINCULADA A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/07/2023 | 3400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/07/2023 | 6120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 09 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/07/2023 | 2600.00 | 12249274000106 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MERENDA E MATERIAIS EM GERAL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/07/2023 | 600.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/07/2023 | 100.00 | 00098102958472 | VERA LUCIA MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA QUERMESSE REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/07/2023 | 21367.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 23 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/07/2023 | 24154.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 26 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/07/2023 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/07/2023 | 1200.00 | 50109279000114 | RANIELY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO E TITULAÇÃO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/07/2023 | 200.00 | 37054249000190 | SILVANIO NUNES FERREIRA 06043612461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO VOMPLETA REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-6E52 DISPONIVEL A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003379 | 12/07/2023 | 6300.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS E PODAS DE ARVORES DAS RUAS DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/07/2023 | 6120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 09 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA AREA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI DESTINADO A RECEBER AS RAMADAS DE ARVORES RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 12/07/2023 | 1480.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇAS P/ FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO, SENDO 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, NO VALOR DE R$500 CADA UMA, 01 VIAGEM PARA GUARABIRA, NO VALOR DE R$300,00, 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, NOVALOR DE R$500 E 01 VIAGEM PARA SAPE, NO VALOR R$180,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 12/07/2023 | 6800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS EM RESEDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, COM CANINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8000 LITROS. 10 CARRADAS X R$ 680,00 = 6.800,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 12/07/2023 | 593.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 M², DE GRAMA ESMERALDA, 30 (TRINTA), MUDAS DE ITU PAULISTA, 3 (TRÊS), PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADOS AO PAISAGISMO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001176 | 12/07/2023 | 1100.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDEER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001177 | 12/07/2023 | 3308.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDEER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 12/07/2023 | 3228.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CABEAMENTO DE REDE PARA INFORMATIZAÇÃO, DESTINADOS AS (UBS), BAIRRO VERMELHO, CENTRO, PROCANOR, CONEGO CORNELO, FRANCISCO FAUSTINO, PASTO NOVO, NOVO MARI E TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/07/2023 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/07/2023 | 3000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS TEMPORARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/07/2023 | 3710.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 10/24 DO ACORDO DE DEVOLUCAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV, CONFORME DETERMINACAO DO TCE-PB, REFERENTE AO PROCESSO TC 04297/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/07/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA EM DEBATE NESSA EMISSORA AOS DOMINGOS DAS 09:00 AS 11:00 HORAS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/07/2023 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGANDO O PROJETO ITINERANTE DA DPU (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) PARA ATENDIMENTO JURIDICO A POPULAÇÃO VULNERAVEL DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/07/2023 | 3060.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 68 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGANDO A TRADICIONAL FESTA DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADA NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2023 NA RUA JOAO SUASSUNA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/07/2023 | 900.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE PALCO DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADA NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2023 NA RUA JOAO SUASSUNA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/07/2023 | 1620.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE 36 HORAS DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, INAUGURAÇÕES E AÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/07/2023 | 648.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 30 PECAS DE ESCORAS, DESTINADAS AO ESCORAMENTO DA LAJE NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O PERIODO DE 12 DE ABRIL A 17 MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/07/2023 | 648.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 30 PECAS DE ESCORAS, DESTINADAS AO ESCORAMENTO DA LAJE NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O PERIODO DE 18 MAIO A 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003403 | 12/07/2023 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/07/2023 | 2590.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003416 | 12/07/2023 | 518.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ADRIANO BASILIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADA NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/07/2023 | 10360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTIVIDADES DE SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16, 17 E 18/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/07/2023 | 1456.00 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/07/2023 | 1638.00 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/07/2023 | 1638.00 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/07/2023 | 1820.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/07/2023 | 1638.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/07/2023 | 1638.00 | 00006412093478 | DANIEL NASCIMENTO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/07/2023 | 1996.50 | 00017822295403 | PAULO MATHEUS MARTINIANO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/07/2023 | 3150.00 | 47367919000181 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO 39509532487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA SEREM CONSULTADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/07/2023 | 1638.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/07/2023 | 1638.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/07/2023 | 810.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA ALEX GONCALVES DA SILVA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS DURANTE NOS DIAS 05,06,07,12,19,21,26,29 E 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/07/2023 | 1400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA07146532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/07/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/07/2023 | 1400.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/07/2023 | 10416.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 13/07/2023 | 2380.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA), CADEIRA DE RODA ALUMINIO MED. 42x40x40 ORTOBRAS, DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, PORTADORA DE ADAPTAÇÃO ESPECIAIS CONFORME O LAUDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 13/07/2023 | 500.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM PROFISSIONAL EM ABERTURA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 13/07/2023 | 250.00 | 00011750526476 | JOSE RONALDO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE DOS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 13/07/2023 | 200.00 | 00016460032416 | EDVANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 13/07/2023 | 300.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 13/07/2023 | 173.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA SEBASTIÃO BANDEIRA DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 13/07/2023 | 400.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003422 | 13/07/2023 | 108595.84 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 107/2019 E CR Nº 1053303-26/2018 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | 01072019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/07/2023 | 1070.00 | 00070338503447 | JAELSON MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACOES DE SOLDAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/07/2023 | 4100.00 | 00014252061407 | RAFAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE EMBUCHAMENTO GERAL DA DA PATROL MXG UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN. ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/07/2023 | 3300.00 | 00008639133425 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DOS 4 CILINDROS DA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/07/2023 | 3500.00 | 00008639133425 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REPARO EM TODA PARTE DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/07/2023 | 4600.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR M.F 290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/07/2023 | 800.00 | 49848122000121 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA (JP LOCAÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/07/2023 | 800.00 | 49848122000121 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA (JP LOCAÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/07/2023 | 4200.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) MODULO DE INJECAO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/07/2023 | 2800.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO EM TODA PARTE DO CHICOTE DE INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/07/2023 | 9800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL TAUMATA DE CIMA, MATA, LAGOA DO BOI DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/07/2023 | 2850.00 | 00009430212435 | JOANDERSON PESSOA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DO CHICOTE DA ESTALAÇÃO E DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA ONIBUS DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/07/2023 | 2350.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAPA DIANTEIRA E DOS CUBUS DIANTEIROS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/07/2023 | 1980.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E TROCA DA COMEIA DO INTERCULLER DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/07/2023 | 1950.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO KIT EMBREAGEM E DO VOLANTE DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/07/2023 | 9620.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS E QUERMESSE DE SAO JOAO REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003441 | 14/07/2023 | 50277.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003442 | 14/07/2023 | 51013.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/07/2023 | 2940.00 | 50889715000115 | JAYANNE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS EPSON DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO BASICO E INFATIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/07/2023 | 3980.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE SATELITE DO DIFERENCIAL TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/07/2023 | 1050.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/07/2023 | 500.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/07/2023 | 610.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/07/2023 | 575.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/07/2023 | 790.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/07/2023 | 575.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/07/2023 | 500.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/07/2023 | 715.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/07/2023 | 1050.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/07/2023 | 69.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/07/2023 | 2312.25 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DA QUERMESSE DE SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/07/2023 | 2692.46 | 45691100000140 | AÇO BRASIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAVALETES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/07/2023 | 2612.53 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 14/07/2023 | 1226.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DEPRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 14/07/2023 | 6630.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 14/07/2023 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINAÇÃO DOZE DE REFORÇO PARA COVID BIVALENTE E PARA CRIANÇA A PARTIR DE SEIS ANOS DE IDADE REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 14/07/2023 | 2000.00 | 32009449000107 | IRMAO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), BOX FIXO SUPERIORE, 02 (DOIS), COLCHÃO ROYAL, 02 (DOIS), PROTETOR DE COLCHÃO IMPERMEAVEL SOLTEIRO, DESTINADOS AS CAMAS PRA O REPOUSO DOS MÉDICOS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTOATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003444 | 14/07/2023 | 2360.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003445 | 14/07/2023 | 16086.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DOS TIPOS TALOES DE IPTU, ADESIVOS E FAIXAS, DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/07/2023 | 1110.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/07/2023 | 2220.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003443 | 14/07/2023 | 3280.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/07/2023 | 304.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA PROVISORIAMENTE LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/07/2023 | 58.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/07/2023 | 28.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICPAIS LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/07/2023 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICPAIS LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/07/2023 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICPAIS LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/07/2023 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/07/2023 | 3330.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE SAO JOAO SUASSUNA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16, 17 E 18/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/07/2023 | 600.00 | 00010857262408 | RAYANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 6º ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS 2023 REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/07/2023 | 700.00 | 00070100965466 | ELDER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM REFERENTE A 6° COPA PARAIBA DE FUTEBOL PARA VETERANOS A QUAL A EQUIPE DO PSG VETERANO MARI REPRESENTA O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/07/2023 | 400.00 | 00003661751492 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA COMPETICAO COMO TAXA DE ARBITRAGEM DA EQUIPE PSG MARI COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA 4º COPA PARAIBA DE FUTEBOL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/07/2023 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/07/2023 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 03/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/07/2023 | 105.00 | 00069211388449 | MANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE INCENTIVO A CULTURA, A SER REALIZADO NA SALA DE CONCERTOS MAESTRO JOSE SIQUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/07/2023 | 54978.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/07/2023 | 2748.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/07/2023 | 277.50 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18,5 TONELADA DE PO DE PEDRA DESTINADO AO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/07/2023 | 1190.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 17/07/2023 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 17/07/2023 | 200.00 | 00007365456469 | EDVAN DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL EM SERRALHERIA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 5001188 | 17/07/2023 | 450.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL REAGENTES PARA EXAMES LABORATÓRIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/ 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 17/07/2023 | 115.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 13 AO DIA 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 17/07/2023 | 960.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (LITROS), DE INSETICIDA DDVP 1000 CE KELL 1L, DESTINADOS AS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/07/2023 | 520.00 | 49933356000177 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA (SP GESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 20 METROS DE FORRO EM GESSO EM SALAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/07/2023 | 1084.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/07/2023 | 41096.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/07/2023 | 11876.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DOS REPASSES DO CONTRATO DE RATEIO P/CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/07/2023 | 2736.41 | 49415044000171 | CONSIDE-CONSORCIO PUB.INT.SERV.INSP.DES.RURAL E ECON. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO (RATEIO INICIAL) EM FAVOR DA CONSIDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DOS REPASSES DO CONTRATO DE RATEIO P/CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/07/2023 | 1500.00 | 49415044000171 | CONSIDE-CONSORCIO PUB.INT.SERV.INSP.DES.RURAL E ECON. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO (RATEIO MENSAL) EM FAVOR DA CONSIDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DOS REPASSES DO CONTRATO DE RATEIO P/CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/07/2023 | 1500.00 | 49415044000171 | CONSIDE-CONSORCIO PUB.INT.SERV.INSP.DES.RURAL E ECON. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO (RATEIO MENSAL) EM FAVOR DA CONSIDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 17/07/2023 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 17/07/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 17/07/2023 | 90.00 | 00010900289708 | MARIA AUCIELE BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA UMA REUNIÃO DA CIB/PB, NO DIA 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 17/07/2023 | 315.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA LUCICLEIDE MIGUEL DO VALE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 17/07/2023 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ANDREA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 17/07/2023 | 210.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ANDREA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 17/07/2023 | 250.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA LUCIANA COSTA NERES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102023 | 2000988 | 17/07/2023 | 3900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM REFRIGERADOR NR-BT40BD1WB 387 L BCO, DESTINADO À CASA DE ACOLHIDA, EM SAPÉ, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - PA Nº064.2022.001433, ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇADE SAPÉ E OS MUNICÍPIOS DE SAPÉ, MARI, SOBRADO E RIACHÃO DE POÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 17/07/2023 | 8134.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 17/07/2023 | 406.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 17/07/2023 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 17/07/2023 | 39.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 17/07/2023 | 2412.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 17/07/2023 | 120.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/07/2023 | 3980.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE SATELITE DO DIFERENCIAL TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/07/2023 | 39325.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/07/2023 | 1966.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/07/2023 | 10688.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/07/2023 | 1410.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMARA DE AR, OLEOS E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFA-1514, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/07/2023 | 650.00 | 50525364000163 | FABIO DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE CAMISAS ADULTO COM SUBLIMAÇÃO PERSONALIZADA DESTINADA A SEREM DESTRIBUIDAS AOS PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO 2° SEMESTRE DO ANO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/07/2023 | 4080.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LAMINAS, OLEOS HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/07/2023 | 1390.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR, OLEOS E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/07/2023 | 10680.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/07/2023 | 3800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMIN HAO DE CORROCERIA ABERTA DESTINADO A RETIRADA DE RAMADAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS EM REGIME DE MULTIRÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/07/2023 | 3800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMIN HAO DE CORROCERIA ABERTA DESTINADO A RETIRADA DE RAMADAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS EM REGIME DE MULTIRÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 18/07/2023 | 1443.44 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001192 | 18/07/2023 | 2716.61 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001193 | 18/07/2023 | 1466.64 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5001194 | 18/07/2023 | 4792.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA FORMATO 310x210mm OFFSET 75g, RECEITUARIO MEDICO 150x210mm, OFFSET 75g, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 150x210mm, VIAS AUTO COPIATIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5001195 | 18/07/2023 | 1691.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁISCA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5001196 | 18/07/2023 | 3490.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5001197 | 18/07/2023 | 6775.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CARNE DE CHARQUE, PEITO DE FRANCO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÔES DOS USUARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5001198 | 18/07/2023 | 3230.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL PACIENTE 310x210mm, 100 FOLHA OFFSET 75g, FICHA INDIVIDUAL 1x1 COR, 310x210mm, 180g, ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIAR FORMATO 24x34, OFFSET 90g, DESTINADO AS (UBS), DESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/07/2023 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003515 | 19/07/2023 | 2031.30 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA CASA DA CULTURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001199 | 19/07/2023 | 670.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001200 | 19/07/2023 | 355.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001201 | 19/07/2023 | 1100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 19/07/2023 | 1400.98 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001203 | 19/07/2023 | 620.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001204 | 19/07/2023 | 272.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001205 | 19/07/2023 | 2478.66 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 19/07/2023 | 700.00 | 37054249000190 | SILVANIO NUNES FERREIRA 06043612461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFISSIONAL EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A LAVAGEM NOS VEICULOS FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSA-7G62), (QSB-49), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 19/07/2023 | 260.00 | 00011053835477 | LUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA APLICAÇÃO DE ADESIVOS DIVERSOS, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092023 | 5001208 | 19/07/2023 | 4238.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 (DOIS), ARMARIO VITRINE, 01 (UM), CARRO DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001209 | 19/07/2023 | 620.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/07/2023 | 3835.00 | 50889715000115 | JAYANNE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA TECNICA E REPAROS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES E MANUTENÇÃO, LIMPEZA PREVENTIVA NAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. TRANSPORTES E SETORES DO RH, TRIBUTOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/07/2023 | 720.00 | 50889715000115 | JAYANNE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS EPSON DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SETORES DO RH, PROCURADORIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/07/2023 | 8500.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE UM POÇO ARTESIANO DE 40 METROS NO CAMPO MUNICIPAL KLEBER SALDANHA ( O KLEBAO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/07/2023 | 8500.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DE 80 METROS NO SITIO TAUMATA PROXIMO AO POSTO DE SAUDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/07/2023 | 750.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DUPLO T 150/7M DESTINADO AS MARGENS DA ROD. PB 073 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003513 | 19/07/2023 | 9363.80 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URBANISMO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003514 | 19/07/2023 | 4456.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS DA TRAVESSA DA LINHA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/07/2023 | 2359.89 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 MARRETA OITAVADA TRAMONTINA 500GR, 01 PISTOLA STARFER, 01 SERRA MARMORE BOSCH, 01 SERRA CIRCULAR 7 1/4 BOSCH E 01 FURADEIRA IMP 1/2 MAK, DESTINADAS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 19/07/2023 | 400.00 | 00013549765843 | CACIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 19/07/2023 | 500.00 | 00057884137453 | EMÍLIA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 19/07/2023 | 450.00 | 00016060018416 | MARCELO VITORINO MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 19/07/2023 | 400.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 19/07/2023 | 300.00 | 00008359724458 | ROSILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 19/07/2023 | 300.00 | 00012521859443 | EDUARDO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 19/07/2023 | 300.00 | 00050429035420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 19/07/2023 | 300.00 | 00010309961483 | JESSICA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 19/07/2023 | 500.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 19/07/2023 | 500.00 | 00011848718411 | DENYS RICARDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA,AGUA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 19/07/2023 | 150.00 | 00070338506462 | THAINÁ PAULINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 19/07/2023 | 300.00 | 00010591144450 | JOEL JOSE SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 19/07/2023 | 150.00 | 00071422076474 | JARDIEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 19/07/2023 | 250.00 | 00001342451481 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 19/07/2023 | 400.00 | 00070688895492 | DENILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 19/07/2023 | 200.00 | 00012258819431 | MARIA SOLANGE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 19/07/2023 | 150.00 | 00071888400404 | LUIS DAVID NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 19/07/2023 | 800.00 | 49007069000136 | AS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TOALHINHAS), PARA COMPOR OS KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS COM OS IDOSOS DO GRUPODO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 19/07/2023 | 398.00 | 04302455000112 | VAL ATLANTIC HOTEL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTADIA DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO SEMINÁRIO PROCAD-SUAS/BUSCATIVA, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/07/2023 | 1700.00 | 29954603000104 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA FILHO 10624240428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/07/2023 | 800.00 | 29954603000104 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA FILHO 10624240428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DO CHICOTE ELETRICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/07/2023 | 3800.00 | 29954603000104 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA FILHO 10624240428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DO MODULO DE INJECAO E DO CHICOTE ELETRICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/07/2023 | 2900.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DOS "S" E REPAROS EM TODA SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-5393 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/07/2023 | 3460.00 | 50889715000115 | JAYANNE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA TECNICA, REPAROS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES E MANUTENÇÃO, LIMPEZA PREVENTIVA, CONFIGURAÇÃO DE DRIVERS NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, O NAZARENO, MARIA DAS DORES, MARIA CABRAL DE MELO, MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003512 | 19/07/2023 | 33441.20 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/07/2023 | 2496.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/07/2023 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/07/2023 | 633.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCINA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/07/2023 | 424.08 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFY-6D12, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/07/2023 | 1229.30 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFA-1514, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 20/07/2023 | 319.20 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (CANECAS), PARA COMPOR OS KITS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS COM OS IDOSOS DO GRUPO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 20/07/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ANA CRISTINA JANUÁRIO FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 20/07/2023 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ANA CRISTINA JANUÁRIO FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 20/07/2023 | 500.00 | 00013202714481 | GISLAYNE KELLY DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 20/07/2023 | 400.00 | 00016373521400 | GABRIEL SOARES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 20/07/2023 | 400.00 | 00011186835443 | JOAO VICTOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 20/07/2023 | 400.00 | 00012287710493 | JACKSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 20/07/2023 | 400.00 | 00035047666468 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 20/07/2023 | 400.00 | 00014000965450 | MARIA DANIELLY DA SILVA RIQUE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 20/07/2023 | 400.00 | 00016925826400 | THAINÁ DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 20/07/2023 | 400.00 | 00015971273450 | DAIANE FIGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 20/07/2023 | 400.00 | 00016925792409 | THAÍSSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 20/07/2023 | 400.00 | 00011749833450 | LEANDRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 20/07/2023 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 20/07/2023 | 300.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 20/07/2023 | 763.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIDA, EM SAPÉ, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - PA Nº064.2022.001433, ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPÉ E OS MUNICÍPIOS DE SAPE, MARI, SOBRADO E RIACHÃO DO POÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 20/07/2023 | 4200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM NOTEBOOK I5 8GB SSD 256 GB 15,6, DESTINADO AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 20/07/2023 | 4200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM NOTEBOOK I5 8GB SSD 256 GB 15,6, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003523 | 20/07/2023 | 2653.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DE PRAÇAS E RUAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/07/2023 | 445.26 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/07/2023 | 2840.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS E SECRETARIAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/07/2023 | 5500.00 | 48923341000165 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVO E BARRACAS DE ALGODAO DOCE E PIPOCA DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 NO ESPAÇO O GONZAGÃO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/07/2023 | 3400.00 | 48923341000165 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVO E BARRACAS DE ALGODAO DOCE E PIPOCA DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2023 NO SITIO LAGOA DO FELIX LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/07/2023 | 1740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/07/2023 | 390.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE HABITAÇÃO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/07/2023 | 2817.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 5001210 | 20/07/2023 | 1620.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 20/07/2023 | 890.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS 2020, 2021, 2022 E 2023, DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 20/07/2023 | 890.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS 2020, 2021, 2022 E 2023, DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA (QSK8A68), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 20/07/2023 | 419.81 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2023, DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 20/07/2023 | 510.29 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2023, DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 20/07/2023 | 574.15 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2023, DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 20/07/2023 | 366.42 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2023, DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 02 DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 20/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2023, DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 03 DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 20/07/2023 | 360.85 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2023, DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 01 DE PLACA (QFG-9B83), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 20/07/2023 | 890.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS 2020, 2021, 2022 E 2023, DO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR DE PLACA (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 21/07/2023 | 1198.94 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001221 | 21/07/2023 | 850.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/07/2023 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/07/2023 | 2400.00 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO DE 02 VIAGENS DE MARI PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO GOVERNO DO ESTADO LEVANDO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/07/2023 | 1200.00 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO DE 01 VIAGEM DE MARI PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A EQUIPE VETERANA DO ESTRELA VERMELHA PARA PARTICIPAR DE JOGO AMISTOSO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/07/2023 | 1200.00 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO DE 01 VIAGEM DE MARI PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSG PARA PARTICIPAR DE JOGO DO CAMPEONATO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/07/2023 | 1200.00 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO DE 01 VIAGEM DE MARI PARA LAGOA DE DENTRO TRANSPORTANDO A QUADRILHA JUNINA CULTURA NORDESTINA PARA PARTICIPAR DE CONCURSO REPRESENTADO O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/07/2023 | 1200.00 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO DE 02 VIAGEM DE MARI PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO A QUADRILHA JUNINA CULTURA NORDESTINA PARA PARTICIPAR DE CONCURSO REPRESENTADO O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/07/2023 | 2400.00 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO DE 01 VIAGEM DE MARI PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A QUADRILHA JUNINA CULTURA NORDESTINA PARA PARTICIPAR DE CONCURSO REPRESENTADO O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/07/2023 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5195 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.INFRAESTRUTURA,URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/07/2023 | 160.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.INFRAESTRUTURA,URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/07/2023 | 420.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/07/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/07/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 21/07/2023 | 180.00 | 00005242691492 | JULIO DA PENHA CORESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA O SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD), NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 21/07/2023 | 180.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA O SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD), NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 21/07/2023 | 180.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA O SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD), NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 21/07/2023 | 727.41 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA QFF9J05, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 21/07/2023 | 847.92 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 21/07/2023 | 604.62 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA QFS4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 21/07/2023 | 107.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA PATRICIA ANDRADE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 21/07/2023 | 250.00 | 00007748845417 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 21/07/2023 | 250.00 | 00003374846432 | GILVAN MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 21/07/2023 | 150.00 | 00006000506457 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 21/07/2023 | 300.00 | 00073838063449 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 21/07/2023 | 300.00 | 00005961606406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE O. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 21/07/2023 | 400.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 21/07/2023 | 100.00 | 00008436081455 | ROZINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 21/07/2023 | 500.00 | 00011745841490 | JENNEFER OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 21/07/2023 | 400.00 | 00008918576480 | TATIANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 21/07/2023 | 300.00 | 00002932408410 | ANDRE ADEMARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 21/07/2023 | 150.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 21/07/2023 | 450.00 | 00052760928420 | CLARICE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 21/07/2023 | 500.00 | 00017133710498 | JOAO VICTOR FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 21/07/2023 | 450.00 | 00071970386428 | MARIA ESTEFANY FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 21/07/2023 | 450.00 | 00071344694411 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 21/07/2023 | 400.00 | 00009851557447 | LYANDRA LIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 21/07/2023 | 300.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 21/07/2023 | 200.00 | 00016370062413 | VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 21/07/2023 | 200.00 | 00012831940400 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 21/07/2023 | 300.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 21/07/2023 | 300.00 | 00012246210771 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 21/07/2023 | 116.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA TONY FELIX, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/07/2023 | 1550.00 | 00016361698483 | MARLLON SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES,, ZUMBI DOS PALMARES, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, JOSE HONORIO FILHO, MARIA CABRAL DE MELO E EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/07/2023 | 1550.00 | 00013805637470 | GENILDO FRANCISCO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES,, ZUMBI DOS PALMARES, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, JOSE HONORIO FILHO, MARIA CABRAL DE MELO E EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/07/2023 | 1550.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES,, ZUMBI DOS PALMARES, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, JOSE HONORIO FILHO, MARIA CABRAL DE MELO E EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/07/2023 | 1550.00 | 00088591255453 | VALDEMIR AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES,, ZUMBI DOS PALMARES, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, JOSE HONORIO FILHO, MARIA CABRAL DE MELO E EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/07/2023 | 270.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/07/2023 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA RLZ-3B74 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/07/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/07/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/07/2023 | 150.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/07/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/07/2023 | 17500.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PLAYGROUND MODULAR KIDPLAY DESTINADO A AREA DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003554 | 24/07/2023 | 3942.40 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/07/2023 | 300.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/07/2023 | 300.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/07/2023 | 300.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/07/2023 | 300.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/07/2023 | 300.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/07/2023 | 300.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/07/2023 | 300.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/07/2023 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/07/2023 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/07/2023 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/07/2023 | 300.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/07/2023 | 300.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/07/2023 | 300.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/07/2023 | 300.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/07/2023 | 300.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/07/2023 | 300.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/07/2023 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/07/2023 | 300.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/07/2023 | 300.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/07/2023 | 300.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/07/2023 | 300.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/07/2023 | 300.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/07/2023 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/07/2023 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/07/2023 | 300.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/07/2023 | 300.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/07/2023 | 300.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/07/2023 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/07/2023 | 300.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/07/2023 | 300.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/07/2023 | 300.00 | 00013431444423 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/07/2023 | 300.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/07/2023 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/07/2023 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/07/2023 | 300.00 | 00016567691409 | THAINA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/07/2023 | 300.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/07/2023 | 300.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/07/2023 | 300.00 | 00010985987413 | FABIOLA MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/07/2023 | 300.00 | 00011072033410 | GUSTAVO GOMES ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/07/2023 | 300.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/07/2023 | 300.00 | 00071433148463 | JULIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/07/2023 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/07/2023 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/07/2023 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/07/2023 | 300.00 | 00071901808424 | MATHEUS MALKOVICH BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/07/2023 | 300.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/07/2023 | 300.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/07/2023 | 300.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/07/2023 | 300.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/07/2023 | 300.00 | 00015831943470 | JOYCE DO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003555 | 24/07/2023 | 874.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003556 | 24/07/2023 | 992.30 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR MUNICIPAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/07/2023 | 2461.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS) DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/07/2023 | 600.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA COM 04 CADEIRAS HAVAI AÇO COELHO QUADRADA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D. O. E. NO DIA 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 24/07/2023 | 1564.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 24/07/2023 | 6358.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 24/07/2023 | 2312.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, COMPLEXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001225 | 24/07/2023 | 1456.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDEER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001226 | 24/07/2023 | 538.32 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDEER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001227 | 24/07/2023 | 3310.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDEER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 24/07/2023 | 800.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), PNEUS 175/70 R14, BRAVURIS COM VALVULA, DESTINADO A MAUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 02 DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 24/07/2023 | 3874.00 | 50889715000115 | JAYANNE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 24/07/2023 | 980.00 | 50889715000115 | JAYANNE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 25/07/2023 | 500.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO NÚCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 25/07/2023 | 1380.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REVIÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULOS MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACAS (GSK-8A58), (GSK 8A68), E YAMAHA YBR DE PLACA (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 25/07/2023 | 2100.00 | 00011718460457 | EDUARDO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, DESTINADO AO RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5001234 | 25/07/2023 | 532.20 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 5001235 | 25/07/2023 | 4765.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003609 | 25/07/2023 | 12640.05 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E SETOR DO RH LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/07/2023 | 400.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE SAPE PARA MARI TRANSPORTANDO AS QUADRILHAS JUNINAS PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO BAIRRO PASTO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/07/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003615 | 25/07/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0003616 | 25/07/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/07/2023 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 25/07/2023 | 200.00 | 00003575289484 | LEONALDO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 25/07/2023 | 200.00 | 00012352137497 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 25/07/2023 | 200.00 | 00006395739409 | MARIA DAS GRAÇAS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 25/07/2023 | 450.00 | 00016416044412 | PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 25/07/2023 | 450.00 | 00008078881762 | VALDINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 25/07/2023 | 200.00 | 00004074555409 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 25/07/2023 | 500.00 | 00015493688425 | JUSSARA ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 25/07/2023 | 400.00 | 00013602680495 | MARIA DA GUIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 25/07/2023 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 25/07/2023 | 32.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG DA SENHORA ANTONIA PESSOA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/07/2023 | 4796.50 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003613 | 25/07/2023 | 1802.40 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00003376696438 | GIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º TORNEIO DE CAMPO EM HOMENAGEM AO PADROEIRO SANTO ANTONIO REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 NO CAMPO DO PALMEIRAS LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/07/2023 | 117.14 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO VW/GOL LOCADO DE PLACA RLY-4F35/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/07/2023 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO VW/GOL LOCADO DE PLACA RLY-4F35/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/07/2023 | 2250.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE TROCA DOS EMBUCHAMENTOS DAS MANGAS DE EIXOS E RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO E DOS FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/07/2023 | 2350.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE TROCA DOS EMBUCHAMENTOS DAS MANGAS DE EIXOS E RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO E REGULAGENS DOS FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 26/07/2023 | 181.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA JOSICLEIDE GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 26/07/2023 | 300.00 | 00007030453425 | JOAO RAMOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 26/07/2023 | 400.00 | 00071265002460 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 26/07/2023 | 250.00 | 00012813687413 | FERNANDO NERIS JOVENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E ENERGIA ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 26/07/2023 | 1325.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 26/07/2023 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO DO SEU FILHO MENOR (DEAB) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 26/07/2023 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 26/07/2023 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 26/07/2023 | 250.00 | 00014018995440 | MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/07/2023 | 2750.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REPAROS E REVISAO EM TODA PARTE DA ESTALAÇÃO 24VOLTS DA MOTO NIVELADORA PATROL CASE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/07/2023 | 2450.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DE UM MODULO ELETRONICO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA PATROL CASE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/07/2023 | 3200.49 | 45691100000140 | AÇO BRASIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BRAÇOS A SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO TRECHO DE TAUMATA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/07/2023 | 1540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 26/07/2023 | 500.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS TDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), ATUADOR EMBREAGEM LUK, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 26/07/2023 | 3099.77 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 26/07/2023 | 6620.21 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 26/07/2023 | 1638.00 | 48370760000117 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA (RLV-5A20), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 26/07/2023 | 2356.00 | 48724479000135 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 26/07/2023 | 2184.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 26/07/2023 | 2366.00 | 45829857000157 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (QFQ-7B40), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 26/07/2023 | 1638.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 26/07/2023 | 2730.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 26/07/2023 | 2730.00 | 00015868730402 | MURILO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 26/07/2023 | 2730.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 26/07/2023 | 2730.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 26/07/2023 | 2160.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 26/07/2023 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 26/07/2023 | 960.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 26/07/2023 | 6650.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 27/07/2023 | 3441.00 | 06023734000172 | VILLA GENERICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA CUIDADO DOMICILIAR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001253 | 27/07/2023 | 300.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001254 | 27/07/2023 | 1338.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 27/07/2023 | 34.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 20 AO DIA 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/07/2023 | 606.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/07/2023 | 606.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D. O. E. NO DIA 26 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/07/2023 | 941.40 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URBANO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/07/2023 | 755.60 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO MOTOR SERRA E CORTADOR DE GRAMAS UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URBANO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/07/2023 | 1699.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO USO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URBANISMO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/07/2023 | 332.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT PÇOSTE METALICO GALV. DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/07/2023 | 680.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/07/2023 | 715.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/07/2023 | 715.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/07/2023 | 680.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/07/2023 | 325.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/07/2023 | 600.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 27/07/2023 | 400.00 | 00010032458460 | JOSEANE DE FRANÇA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 27/07/2023 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 27/07/2023 | 400.00 | 00008493318469 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 27/07/2023 | 400.00 | 00020387646701 | VITOR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 27/07/2023 | 500.00 | 00012206157497 | EMERSSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 27/07/2023 | 1075.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA A AÇÃO REALIZADA NO SCFV, NOS DIAS 18 A 30 DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 27/07/2023 | 840.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS PARA AÇÃO REALIZADA NO SCFV NOS DIAS 18 A 30 DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 27/07/2023 | 2070.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA OS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SCFV). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 27/07/2023 | 1588.70 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NAS AÇÕES DE EMBELEZAMENTO REALIZADAS E A RELAIZAR, COM OS INSCRITOS NO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 27/07/2023 | 400.00 | 00011374989789 | MARIZETE FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 27/07/2023 | 400.00 | 00015504442478 | VITORIA CRISTINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 27/07/2023 | 300.00 | 00010755191447 | JOAO BELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 27/07/2023 | 400.00 | 00009634629466 | IVANEIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 27/07/2023 | 400.00 | 00015035729435 | JINATHAN DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 27/07/2023 | 400.00 | 00010847704742 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 27/07/2023 | 400.00 | 00017829237727 | DAYJILA DAIANE DA SILVA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 27/07/2023 | 400.00 | 00007895492470 | JOANA DARC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 27/07/2023 | 400.00 | 00014327592480 | RAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 27/07/2023 | 400.00 | 00015035698459 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 27/07/2023 | 400.00 | 00011234557401 | MARCOS AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 27/07/2023 | 400.00 | 00071251536409 | ANA CRISTINA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 27/07/2023 | 400.00 | 00001624472486 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 27/07/2023 | 400.00 | 00013750228493 | TAMYRIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 27/07/2023 | 98.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ADRIANA MEIRELES DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 27/07/2023 | 72.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA CLAUDETE JOSEFA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 27/07/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORACLAUDETE JOSEFA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 27/07/2023 | 500.00 | 00084055421400 | EDMILSON ODILON BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 27/07/2023 | 56.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 27/07/2023 | 230.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 27/07/2023 | 22.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 27/07/2023 | 60.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE LULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00008092734461 | MARCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 24 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00007434628405 | JHONY TULIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 03 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/07/2023 | 6900.00 | 33247334000113 | MARICELIA NASCIMENTO DA SILVA 02634509456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/07/2023 | 989.20 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/07/2023 | 484.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GRAMA SINTETICA DESTINADOS A AREA DE RECREAÇÃO LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/07/2023 | 396.30 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT PÇOSTE METALICO GALV. E SERROTE DRYWALL DUPLO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/07/2023 | 1167.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS E VALVULA, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/07/2023 | 350.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMPAINHA PARA ESCOLA TIPO GONGO 220V DNI, DESTINADA A ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/07/2023 | 4250.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 MICROONDAS 27L TOSHIBA MM2-EM27 BRANCO 220V, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 01 FORNO INDUSTRIAL, 01 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS E 01 CAFETEIRA ELETRICA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/07/2023 | 4800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO K-10 220 VOLTS E 01 (UMA) GELADEIRA PANASONIC BT-41 BRANCA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/07/2023 | 4800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) MULTIFUNCIONAIS TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L-3250 WI-FI, DESTINADAS A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/07/2023 | 1600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L-3250 WI-FI, DESTINADAS A ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/07/2023 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/07/2023 | 360.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/07/2023 | 620.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/07/2023 | 955.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/07/2023 | 715.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/07/2023 | 715.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/07/2023 | 1050.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/07/2023 | 1200.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/07/2023 | 1200.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/07/2023 | 5038.20 | 92660406000623 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL KNOX C/BOIA 03 TONEIRAS GELADO 100L INOX 220V DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS E CRECHE DINA TEXEIRA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/07/2023 | 1400.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMPENSADO 15MM 2,20X1,60 METROS BRANCO, DESTINADO A CONFECCAO DE ORNAMENTACAO PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA "DOMINGOS PE DE SERRA" EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/07/2023 | 2620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/07/2023 | 11670.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/07/2023 | 13960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/07/2023 | 2005.00 | 14749999000180 | ADEMARIO FERNANDO FELIX-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE 04 GRADES 75X138 E CONFECÇÃO DE 03 VARA DE CANO PARA ASTEAMENTO DAS BANDEIRAS E PINTURA DE 02 ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/07/2023 | 38060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/07/2023 | 20442.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/07/2023 | 110154.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/07/2023 | 820400.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/07/2023 | 54281.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/07/2023 | 52127.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/07/2023 | 206330.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/07/2023 | 12413.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/07/2023 | 47998.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 28/07/2023 | 10560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 28/07/2023 | 3388.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 28/07/2023 | 24271.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 28/07/2023 | 26412.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 28/07/2023 | 19151.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 28/07/2023 | 5591.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 28/07/2023 | 10560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 28/07/2023 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 28/07/2023 | 3568.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 28/07/2023 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 28/07/2023 | 500.00 | 00085448540449 | ANTONIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 28/07/2023 | 500.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 28/07/2023 | 500.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 28/07/2023 | 200.00 | 00011854475479 | THALITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 28/07/2023 | 500.00 | 00011922181404 | MAYARA GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/07/2023 | 7122.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/07/2023 | 1000.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMPENSADO 14MM 110X220 METROS PRETO, DESTINADO AO PALCO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/07/2023 | 17250.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS, CALÇADÃO DA ANTONIO DE LUNA FREIRE, PRAÇAS E DAS MARGENS DA ROD.PB073 COM RETIRADA DE AREIA DOS MEIO FIOS NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 28 DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/07/2023 | 650.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA VIAGEM DE MARI/BANANEIRAS/MARI TRANSPORTANDO PLANTAS ORNAMENTAIS E GRAMAS DESTINADOS A PRAÇAS, NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR E CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADAS NETS MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/07/2023 | 180748.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/07/2023 | 31434.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/07/2023 | 8600.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA COM 43 VIAGENS MENSAL EM CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA 7 M³, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/07/2023 | 8600.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA COM 43 VIAGENS MENSAL EM CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA 7 M³, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/07/2023 | 3422.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/07/2023 | 25582.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/07/2023 | 11600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/07/2023 | 52046.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/07/2023 | 14180.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/07/2023 | 23687.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/07/2023 | 22442.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/07/2023 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/07/2023 | 2.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/07/2023 | 7704.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/07/2023 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS NOS CARGOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/07/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/07/2023 | 6540.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/07/2023 | 49506.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/07/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 28/07/2023 | 120.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM ALINHAMENTO DIANTEIRO, DESTINADO A MAUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 02 DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 28/07/2023 | 1200.00 | 50889715000115 | JAYANNE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS), CAIXA AMPLIFICADA AMVOX 480 VIPER, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001258 | 28/07/2023 | 799.20 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 28/07/2023 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 28/07/2023 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 28/07/2023 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 28/07/2023 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 28/07/2023 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 28/07/2023 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 28/07/2023 | 30865.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 28/07/2023 | 14776.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 28/07/2023 | 161564.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 28/07/2023 | 31339.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 28/07/2023 | 5326.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 28/07/2023 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 28/07/2023 | 4420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 28/07/2023 | 9265.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 28/07/2023 | 4694.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 28/07/2023 | 20657.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 28/07/2023 | 129509.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 28/07/2023 | 69173.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 28/07/2023 | 33085.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 28/07/2023 | 97178.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 28/07/2023 | 59035.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 28/07/2023 | 4560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 28/07/2023 | 26432.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 28/07/2023 | 3410.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 28/07/2023 | 14056.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 28/07/2023 | 93434.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 28/07/2023 | 29468.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 31/07/2023 | 339.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO A HOSPEDAGENS EM NUVENS DO SISTEMA BACKUP - ESUS/MARI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDOS PALA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001290 | 31/07/2023 | 219.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001291 | 31/07/2023 | 10200.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIARICA TAM. M, G, XG, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001292 | 31/07/2023 | 4434.94 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001293 | 31/07/2023 | 9789.98 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 31/07/2023 | 3950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5001295 | 31/07/2023 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEJULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 26 AO DIA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCE) Nº 20.843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 31/07/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/07/2023 | 1529.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/07/2023 | 1521.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/07/2023 | 5878.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/07/2023 | 340.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/07/2023 | 967.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/07/2023 | 166.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/07/2023 | 200.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/07/2023 | 5.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003708 | 31/07/2023 | 8157.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ELABORAÇÃO DAS INFORM.AO CADPREV, BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/07/2023 | 9501.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/07/2023 | 731.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/07/2023 | 582.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/07/2023 | 369.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/07/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/07/2023 | 400.00 | 49239146000183 | J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/07/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00005501581469 | ELIZANGELA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRANSLADO DO CORPO DE UM FALECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/07/2023 | 991.40 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A INSTALACAO DE ACESSORIOS E OUTROS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/07/2023 | 24000.00 | 35798194000105 | MARIA EDUARDA BRASIL ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA EDUARDA BRASIL, POR OCASIAO DE UMA APRESENTACAO NO EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/07/2023 | 2900.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOW DE ANIMACAO COM PERSONAGENS FANTASIADOS, POR OCASIAO DO EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/07/2023 | 15000.00 | 37936425000117 | RAYAN DE OLIVEIRA PAREDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO, AMBIENTACAO DA ENTRADA, RECEPCAO, MONTAGEM DE CENARIO, ILUMINACAO E OUTROS, POR OCASIAO DA REINAUGURACAO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/07/2023 | 2500.00 | 44867279000180 | R. BRINDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVEIROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003719 | 01/08/2023 | 4700.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/08/2023 | 8950.00 | 51615510000104 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE 09117696410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE 02 PORTOES, 07 GRADES, 04 GRADES DA PISCINA E AS TELAS DA QUADRA REALIZADO NA ESCOLA E NUCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2023 | 600.00 | 49749224000190 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E NUCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/08/2023 | 1250.00 | 00004835292499 | ANTONIO MARCOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR) DURANTE REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003720 | 01/08/2023 | 109630.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA E 01 MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM GERAL NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003721 | 01/08/2023 | 10745.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2023 | 1250.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EM GERAL DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/08/2023 | 1290.00 | 00008972196436 | LEANDRO AMARAL DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATOS DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/08/2023 | 1290.00 | 00070082716463 | ELIOMAR FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATOS DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/08/2023 | 1290.00 | 00010257249419 | WEDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATOS DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2023 | 1450.00 | 49749224000190 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 30 PODA DE ARVORES E SERVIÇO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DO LARGO DA RODOVIARIA E DA RUA NAPOLEAO LAUREANO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/08/2023 | 500.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NA IMPRENSA NACIONAL (DOU) DO AVISO DA LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/08/2023 | 1800.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 35 CAMISAS DESTINADOS AO PESSOAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ENTREGA DAS GUIAS DO IPTU 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 01/08/2023 | 2500.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5001300 | 01/08/2023 | 3780.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 01/08/2023 | 696.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 01/08/2023 | 240.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME UMA " ULTRASSON COM DOPPLER", NO PACIENTE, SEVERINO JOSE DOS SANTOS, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 01/08/2023 | 400.00 | 49749224000190 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA PROFISSIONA EM JARDINAGEM E PAISAGISMO, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 02/08/2023 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.NA PRESTAÇÃO DE SERV.NO ASSESSORAM.E ELABORAÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA GESTÃO, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINIST.PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNIC.DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REF. JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001305 | 02/08/2023 | 438.26 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001306 | 02/08/2023 | 231.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001307 | 02/08/2023 | 299.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001308 | 02/08/2023 | 339.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001309 | 02/08/2023 | 143.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 02/08/2023 | 825.00 | 41113309000175 | J. SIQUEIRA S. CRUZ FILHO EMBALAGENS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS ROSA COM IMPRESSÃO PERSONALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ABSOLVENTES FEMININO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 02/08/2023 | 1150.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 02/08/2023 | 380.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E LANCHES E DERIVADOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29/07/ 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001313 | 02/08/2023 | 390.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 02/08/2023 | 527.80 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DIA " D " DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 29/07/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 02/08/2023 | 2056.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001316 | 02/08/2023 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001317 | 02/08/2023 | 620.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), TENDAS 4x4 MT, UM TABLADO 4x3 MT, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/08/2023 | 4800.00 | 00006342076448 | MADSON ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE SABIA DESTINADAS A CERCAR O GINASIO DE ESPORTES, ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA, CEMITERIO E CRECHE LOCALIZADAS NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/08/2023 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003746 | 02/08/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INCLUINDO APOIO TECNICO NA PRESTAÇÃO DE PARECERES TECNICOS QUE SI FIZER NECESSARIO NO DECURSO DO PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA PORTAL GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003747 | 02/08/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/08/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003736 | 02/08/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFK-2C92, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003735 | 02/08/2023 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003739 | 02/08/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E52, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 02/08/2023 | 400.00 | 00009168709447 | GERALDO CONRADO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 2001131 | 02/08/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 02/08/2023 | 123.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA IRACEMA OLIVEIRA HONORATO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 02/08/2023 | 300.00 | 00011668364441 | NATALIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 02/08/2023 | 400.00 | 00070089117425 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 02/08/2023 | 400.00 | 00008570137427 | JACIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 02/08/2023 | 300.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 02/08/2023 | 300.00 | 00070624890422 | JANIELE CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 02/08/2023 | 500.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 02/08/2023 | 500.00 | 00017368141418 | MARIA VITÓRIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 02/08/2023 | 400.00 | 00015839229466 | WAMBERTO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 02/08/2023 | 600.00 | 00072007071479 | JEFERSSON MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 02/08/2023 | 500.00 | 00015534781424 | VITORIA MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTIICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 02/08/2023 | 500.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 02/08/2023 | 400.00 | 00010612096440 | RENATA KELLY JACINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 02/08/2023 | 400.00 | 00007958370466 | RONIELSON JACINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 02/08/2023 | 400.00 | 00072779390425 | CEZARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 02/08/2023 | 500.00 | 00011906518408 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 02/08/2023 | 500.00 | 00017841655495 | ALLAN FREIRE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 02/08/2023 | 400.00 | 00013883171417 | HELTON DA SILVA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 02/08/2023 | 400.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/08/2023 | 4830.00 | 48225329000187 | JOSE EDNALDO GOMES 37257099472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOES GOVERNAMENTAIS - SISTEMA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SIGARP, SIOP, PDDE E OUTROS TODOS COM VISTA A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO BASICA E ACOMPANHAMENTO DE CADASTRO DE NOVAS ESCOLAS NO SISTEMA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/08/2023 | 4813.00 | 45166971000144 | LF COMERCIO E SERVICOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES TECNICA PARA FINS DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003737 | 02/08/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003740 | 02/08/2023 | 5371.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003741 | 02/08/2023 | 7483.41 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003742 | 02/08/2023 | 11080.21 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003743 | 02/08/2023 | 11493.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003744 | 02/08/2023 | 12603.31 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003738 | 02/08/2023 | 5680.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS RLY-4F35 E QFU-6C62, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003753 | 03/08/2023 | 1327.20 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003749 | 03/08/2023 | 5711.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003750 | 03/08/2023 | 2884.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003757 | 03/08/2023 | 45045.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/08/2023 | 10500.00 | 34594164000106 | ABTEC SOLUÇOES ELETRICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO-220/380V, COM OS SEGUINTES ITENS: QUADRO METALICO, BARRAMENTO DE COBRE, DISJUNTORES TRIFASICOS E MONOFASICOS, CABOS DE COBRE, TERMINAIS, CONECTORES E SINALIZADORES INCLUINDO MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO NA ESCOLA E NUCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/08/2023 | 1340.00 | 50525364000163 | FABIO DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS ADULTO BRANCA PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 03/08/2023 | 275.00 | 18727053000174 | 23ENCONTRONOR-EVEN3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, EM SALVADOR-BAHIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 03/08/2023 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 03/08/2023 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 03/08/2023 | 400.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 03/08/2023 | 275.00 | 18727053000174 | 23ENCONTRONOR-EVEN3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, EM SALVADOR-BAHIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003754 | 03/08/2023 | 1465.45 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003752 | 03/08/2023 | 1703.80 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003755 | 03/08/2023 | 30469.56 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/08/2023 | 2000.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE NIVELAMENTO TOPOGRAFICO E LEVANTAMENTO CADASTRAL DA RUA ANALIA PEREIRA DA SILVA COM EXTENÇÃO DE 164,70M LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/08/2023 | 6000.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM ALTURA ACIMA DE 12 METROS COM O AUXILIO DE CAMINHAO MULCK NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/08/2023 | 298.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003751 | 03/08/2023 | 13894.70 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E NOS DIVERSOS SETORES SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/08/2023 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 03/08/2023 | 2250.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS A UNIDADE " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, NO PERIODO DP MÊS DE JULHO DE 2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 03/08/2023 | 2157.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADO NA " APS", AÇÔES ESTRATEGICA POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001321 | 03/08/2023 | 645.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001322 | 03/08/2023 | 173.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001323 | 03/08/2023 | 1222.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001324 | 03/08/2023 | 2496.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 5001325 | 03/08/2023 | 2855.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5001326 | 03/08/2023 | 639.12 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00016/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5001327 | 04/08/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFU-6D22), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 04/08/2023 | 1920.00 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001329 | 04/08/2023 | 580.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 04/08/2023 | 489.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001331 | 04/08/2023 | 12017.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 197 (CENTO NOVENTA E SETE), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 07/ 2023, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 04/08/2023 | 209.82 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUARIO E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL " CAPS", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 04/08/2023 | 299.91 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 04/08/2023 | 1679.73 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 04/08/2023 | 269.88 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLOGIA " CEO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 04/08/2023 | 439.92 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001337 | 04/08/2023 | 12017.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 197 (CENTO NOVENTA E SETE), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 07/ 2023, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/08/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D. O. E. NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/08/2023 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/08/2023 | 152.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/08/2023 | 900.00 | 00070338503447 | JAELSON MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACOES DE SOLDAS E CONFECCIONAMENTO DE CAVALETES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/08/2023 | 665.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS REUNIOES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON.E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 04/08/2023 | 400.00 | 00004316818481 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 04/08/2023 | 500.00 | 00008494238485 | RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 04/08/2023 | 200.00 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 04/08/2023 | 200.00 | 00008781957777 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 04/08/2023 | 300.00 | 00013424595470 | LARISSA VITORIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 04/08/2023 | 300.00 | 00014893643401 | EMMILLY VICTORIA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 04/08/2023 | 300.00 | 00070358182433 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 04/08/2023 | 200.00 | 00008127747440 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 04/08/2023 | 400.00 | 00009131855407 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 04/08/2023 | 400.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 04/08/2023 | 500.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 04/08/2023 | 400.00 | 00014286646459 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 04/08/2023 | 500.00 | 00011698045433 | IZABELLY MARIA DE MEIRELES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003764 | 04/08/2023 | 70219.40 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003765 | 04/08/2023 | 23449.92 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003766 | 04/08/2023 | 152617.30 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003767 | 04/08/2023 | 51830.40 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00007199321490 | DIANA BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/08/2023 | 600.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/08/2023 | 600.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/08/2023 | 600.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/08/2023 | 600.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/08/2023 | 600.00 | 00015455706470 | MARIA ANDERLINE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/08/2023 | 600.00 | 00010622176404 | KÁSSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/08/2023 | 600.00 | 00006968987481 | FABIANA REGINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/08/2023 | 600.00 | 00010453420419 | MARIA JOSE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/08/2023 | 600.00 | 00016376905412 | FELIPHE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/08/2023 | 600.00 | 00011752448480 | DANIELLY MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BONIFICACAO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/08/2023 | 600.00 | 00002983385485 | ADHAYL PERLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/08/2023 | 600.00 | 00010956388400 | AMANDA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/08/2023 | 600.00 | 00009264989404 | MARIA DA LUZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/08/2023 | 600.00 | 00008535218408 | JULIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/08/2023 | 600.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/08/2023 | 600.00 | 00006735532481 | ANDREILZA BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00011817761714 | PATRICIA LIMA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/08/2023 | 600.00 | 00010650289463 | ALINE DE PONTES FLORENCIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/08/2023 | 600.00 | 00070214764427 | LEONILSON SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGENS DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003797 | 04/08/2023 | 166151.12 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 097/2023 DA TOMADA DE PRECOS Nº 002/2023. | 00972023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003799 | 04/08/2023 | 17808.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MARI PARA JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DUAS) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/08/2023 | 1650.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 (TRES) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO DE INSTALACAO TEMPORARIA DE COMBATE A INCENDIO PARA TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11, 12 E 13/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/08/2023 | 450.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA ALEX GONCALVES DA SILVA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS DURANTE NOS DIAS 12,17,20,25 E 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/08/2023 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003800 | 07/08/2023 | 2108.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003801 | 07/08/2023 | 3798.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/08/2023 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/08/2023 | 900.00 | 00012510012894 | CILENE MACHADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO UNIVERSITARIO DA UFPB NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07/2023 A 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003824 | 07/08/2023 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 07/08/2023 | 500.00 | 00010270814442 | SAMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 07/08/2023 | 500.00 | 00094322198791 | JOELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 07/08/2023 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 07/08/2023 | 200.00 | 00006514922465 | ESTER MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 07/08/2023 | 400.00 | 00010935455426 | JULIANA FERNANDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 07/08/2023 | 400.00 | 00072018515438 | JONAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 07/08/2023 | 121.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 07/08/2023 | 801.61 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZAR A PRATICA DE ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 07/08/2023 | 400.00 | 00017211568445 | JANIELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 07/08/2023 | 500.00 | 00070100851452 | MAURA MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 07/08/2023 | 500.00 | 00035048034449 | CREUSA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 07/08/2023 | 7288.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO PARA DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 07/08/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 07/08/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E SMDH DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 07/08/2023 | 200.00 | 00011249091411 | LUCELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 07/08/2023 | 250.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 07/08/2023 | 400.00 | 00070687681480 | EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 07/08/2023 | 500.00 | 00005175773488 | MARIZETE DUAETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 07/08/2023 | 500.00 | 00014703002493 | EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 07/08/2023 | 500.00 | 00012293226476 | ISLEY SUELLEN DE AMORIM SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 07/08/2023 | 500.00 | 00015609386411 | AMANDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 07/08/2023 | 500.00 | 00013866853483 | IVANIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 07/08/2023 | 200.00 | 00007455702400 | SEVERINO FRANCELINO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 07/08/2023 | 400.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/08/2023 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003802 | 07/08/2023 | 4588.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00070361130490 | LUAN JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00007782761719 | ALEXANDRE BARRETO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00009189667441 | WEDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00016996872421 | RENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00014553761408 | LENILSON DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/08/2023 | 1509.00 | 00070340896477 | HAILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/08/2023 | 1508.00 | 00002263698469 | RONALDO AGRIPINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/08/2023 | 1508.00 | 00005304078411 | LUIS DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/08/2023 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/08/2023 | 660.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003803 | 07/08/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/08/2023 | 700.00 | 00016255322459 | RUAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 464, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07/2023 A 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/08/2023 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/08/2023 | 2400.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/08/2023 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 07/08/2023 | 3420.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS), CONSULTAS ORTOPEDIA NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 07/08/2023 | 600.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 07/08/2023 | 600.00 | 00015370196435 | MATHEUS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5001341 | 07/08/2023 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001342 | 07/08/2023 | 1960.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO), CONSULTAS ESPECIALIZADO EM " PSIQUIATRIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 07/2023, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001343 | 07/08/2023 | 1736.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.07/2023, CONFORME PREGÃO Nº 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001344 | 07/08/2023 | 3500.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE 50 (CINQUENTA), PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PEQUENAS CIRURGIAS, REALIZADAS NO " CEAS " (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001345 | 07/08/2023 | 4480.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 56 (CINQUENTA E SEIS), CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.MÊS 07/2023, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001346 | 07/08/2023 | 3100.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM), CONSULTA EM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO 100,00 REAIS CADA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001347 | 07/08/2023 | 1820.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS), CONSULTA EM PSIQUIATRIA, REALIZADO NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO 70,00 REAIS CADA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001348 | 07/08/2023 | 3630.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS), CONSULTA EM REUMATOLOGISTA, REALIZADO NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO 110,00 REAIS CADA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001349 | 07/08/2023 | 2070.00 | 32441965000106 | VICTOR LUCENA DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS), CONSULTAS ESPECIALIZADO EM " GINECOLÓGICAS ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2023, CONFORME PRAGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 07/08/2023 | 5500.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 55 (CINQUENTA), CONSULTAS COM " NEUROLOGISTA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 07/08/2023 | 1800.00 | 28780041000167 | B E S SERVIÇOS MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO), CONSULTAS EM " GASTROENTEROLOGIA", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 08/08/2023 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 08/08/2023 | 650.00 | 06232241000142 | RPS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA CAIXA DE MARCHA, DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A VIGILÂNCIA E SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 08/08/2023 | 432.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 08/08/2023 | 2921.72 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/08/2023 | 4500.00 | 47333134000198 | OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA COM OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULACAO E OS SEGUINTES ASPECTOS: ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA, GERACAO DE EMPREGO E RENDA, LAZER, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINACAO PUBLICA, TRANSPORTE, SEGURANCA PUBLICA, PAVIMENTACAO, EDUCACAO PUBLICA, SAUDE PUBLICA, SANEAMENTO BASICO E HABITACAO/MORADIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003833 | 08/08/2023 | 2346.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003834 | 08/08/2023 | 2511.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/08/2023 | 5942.75 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLOS, SANDUICHES E PAES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE LANCHES AS PESSOAS PRESENTES NO EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003845 | 08/08/2023 | 261.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFR-8806, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSG-6610/PB SEM CONDUTOR, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/08/2023 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/08/2023 | 1100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/08/2023 | 2900.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE MARKETING E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/08/2023 | 7000.00 | 44662258000129 | AGENCIA ZEROUM MIDIAS DIGITAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VINHETAS E SPORTS E SERVIÇO DE MULTIMIDIA EM GERAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003846 | 08/08/2023 | 187.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003847 | 08/08/2023 | 1019.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA QFK-2C92, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/08/2023 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/08/2023 | 720.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/08/2023 | 720.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/08/2023 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003831 | 08/08/2023 | 2856.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003832 | 08/08/2023 | 3057.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003844 | 08/08/2023 | 2997.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/08/2023 | 1100.00 | 49627434000105 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/08/2023 | 5002.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003848 | 08/08/2023 | 2271.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003849 | 08/08/2023 | 2188.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACAS MOW-3624, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003850 | 08/08/2023 | 2683.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003851 | 08/08/2023 | 4657.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003852 | 08/08/2023 | 640.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003853 | 08/08/2023 | 375.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/08/2023 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003855 | 08/08/2023 | 2708.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ- 6E52, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003856 | 08/08/2023 | 16065.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003857 | 08/08/2023 | 22469.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA MECANICA, CACAMBA E PATROL 0002, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 08/08/2023 | 400.00 | 00015399929422 | JULIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 08/08/2023 | 200.00 | 00005548280490 | SIDNEIA FONSECA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 08/08/2023 | 400.00 | 00010548779473 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 08/08/2023 | 300.00 | 00012650268409 | EDILMA SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 08/08/2023 | 400.00 | 00008885204414 | UINGRIDE DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 08/08/2023 | 400.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 08/08/2023 | 400.00 | 00072042485462 | AILSON DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 08/08/2023 | 500.00 | 00012624613404 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 08/08/2023 | 500.00 | 00017797815470 | ALAN FERREIRA DE MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 08/08/2023 | 280.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR ALEX DA SILVA MATIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 08/08/2023 | 118.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR ALEX MATIAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 08/08/2023 | 208.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR JURANDIR JOAO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 08/08/2023 | 98.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR JURANDIR JOAO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 08/08/2023 | 500.00 | 00015660005489 | RICARDO KAUA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 08/08/2023 | 500.00 | 00021993677704 | ALAN VITOR DE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SCFV, EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 08/08/2023 | 1400.00 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS INSCRITOS NO BOLSA FAMÍLIA, EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 08/08/2023 | 672.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, ANO/FAB 2015, ALCOOL/GASOL., PLACA QFQ 3610/PB, COR BRANCA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 08/08/2023 | 672.00 | 00032573197468 | CELINALDO CAVALCANTI DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 110 BIZ, ANO/FAB 2022, GASOL., PLACA QFW3D62/PB, COR VERMELHA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 08/08/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 08/08/2023 | 873.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001220 | 08/08/2023 | 3961.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFF-9J05/QFQ-7A42, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001221 | 08/08/2023 | 1045.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001222 | 08/08/2023 | 899.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001223 | 08/08/2023 | 654.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SLC-2E20, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001226 | 08/08/2023 | 224.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SKX-2H49, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 08/08/2023 | 500.00 | 00070708795471 | ADMILSON BATISTA CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 08/08/2023 | 500.00 | 00017177997440 | MARIA JOSÉ DURTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 08/08/2023 | 500.00 | 00009851351407 | MARIA AMANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 08/08/2023 | 500.00 | 00018133712459 | JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 08/08/2023 | 500.00 | 00070688847412 | WELLINGTON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003828 | 08/08/2023 | 23625.00 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPEC.DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL (POLPAS DE FRUTAS E MACAXEIRAS) PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/08/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/08/2023 | 1555.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/08/2023 | 9065.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003839 | 08/08/2023 | 28500.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003840 | 08/08/2023 | 34659.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003841 | 08/08/2023 | 17014.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQC-9245 E MOV-4182, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003842 | 08/08/2023 | 2094.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA- 1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003843 | 08/08/2023 | 637.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/08/2023 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/08/2023 | 6974.00 | 38972571000160 | ALEX SANDER SILVA DO NASCIMENTO 10339393408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DA EDUCAÇAO BASICA PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS EM SISTEMA DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003854 | 08/08/2023 | 10408.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFU-6C62, RLY-4F35 E NQE-7G46, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/08/2023 | 1638.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/08/2023 | 1820.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/08/2023 | 1638.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/08/2023 | 1638.00 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/08/2023 | 1638.00 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/08/2023 | 1456.00 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/08/2023 | 1820.00 | 00009677188488 | WAYMSON CARVALHO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA PROVISORIA PARA A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11, 12 E 13/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00002226857435 | GEOVANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COSTURA DE UM PADRAL (CAMISAS, SHORTES E MEIOES) DESTINADO A EQUIPE ATLETICO DE MARI, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/08/2023 | 609.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO, LIMPEZA, RECUPERACAO, LUBRIFICACAO EM NOTEBOOK E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003893 | 09/08/2023 | 735.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/08/2023 | 1820.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/08/2023 | 1638.00 | 00006412093478 | DANIEL NASCIMENTO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/08/2023 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA ALEX GONCALVES DA SILVA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS DURANTE NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/08/2023 | 540.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA ALEX GONCALVES DA SILVA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS DURANTE NO PERIODO DE 09 A 14 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/08/2023 | 1175.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/08/2023 | 522.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/08/2023 | 733.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003891 | 09/08/2023 | 1295.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/08/2023 | 380.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRATOS, COLHERES E COPOS DESCARTAVEIS E GUARDANAPOS, DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/08/2023 | 1423.35 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/08/2023 | 4902.34 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003899 | 09/08/2023 | 45045.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003901 | 09/08/2023 | 6600.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/08/2023 | 1350.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, PEQUENOS REPAROS E CUTIVAÇÃO DA ORTA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/08/2023 | 2100.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR DO MOTOR MAM E RETIRADA DE TODO O VASAMENTO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/08/2023 | 1900.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO RADIADOR E LIMPEZA DO INTERCULLER DO ONIBUS DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/08/2023 | 717.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 09/08/2023 | 1500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CANFECÇÃO DE ATAS, APOIO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO GERAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE MARI. JUNTO AO CMDCA E COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CT MARI. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 09/08/2023 | 1890.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO, RECARGA DE TINTAS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 09/08/2023 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR JOSIVALDO VIEIRA DOS SANTOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 09/08/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR JOSIVALDO VIERA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 09/08/2023 | 50.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR DAMIÃO TAVARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 09/08/2023 | 400.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 09/08/2023 | 450.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 09/08/2023 | 401.80 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 09/08/2023 | 400.00 | 00070688707408 | DAIANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 09/08/2023 | 300.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 09/08/2023 | 150.00 | 00071049743423 | RENAN SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 09/08/2023 | 1080.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONTROLE DE ENTRADA , SAÍDA E SEGURANÇA NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL RELIZADO PELO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO PRÉDIO DO PROJOVEM NOS DIAS 25,26 E 27 DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 09/08/2023 | 296.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 09/08/2023 | 265.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 09/08/2023 | 304.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001242 | 09/08/2023 | 735.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001243 | 09/08/2023 | 595.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 09/08/2023 | 300.00 | 00010724525459 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001245 | 09/08/2023 | 560.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 09/08/2023 | 300.00 | 00070155834452 | LUIS HENRIQUE MARINHO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 09/08/2023 | 300.00 | 00071854848470 | JULIA VITÓRIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003894 | 09/08/2023 | 805.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/08/2023 | 2550.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE EMBUCHAMENTO, SOLDAS E RECUPERAÇÃO DAS PONTAS DE EIXOS E CUBOS DA GRADE DE ARRASTO UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/08/2023 | 2600.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA EMBREAGEM DUPLA DO TRATOR NEW HOLLAN UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/08/2023 | 6920.85 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTROS E ELEMENTOS FILTRANTES DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCAVADEIRA PC, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003892 | 09/08/2023 | 945.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/08/2023 | 390.41 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003900 | 09/08/2023 | 17572.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/08/2023 | 99291.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/08/2023 | 225.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI-AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PF, DESTINADO A FUNCIONARIA ISABELLE BATISTA EVANGELISTA LOTADA NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/08/2023 | 2000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/08/2023 | 3150.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/08/2023 | 795.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NOS PREDIOS SEDE E PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SETOR DO RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/08/2023 | 670.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE TRANSPORTES E SETOR DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/08/2023 | 1080.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DE ENTRADA E SAIDA NO EVENTO DE ACAO SOCIAL REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO PREDIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25, 26 E 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003890 | 09/08/2023 | 2835.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/08/2023 | 1850.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIA E REUNIAO DA ADM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/08/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0003917 | 09/08/2023 | 4900.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS; ANÁLISE E MANIPULAÇÃO DE DADOS GEORREFERENCIADOS; ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E CONSULTORIA PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001357 | 09/08/2023 | 2034.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001358 | 09/08/2023 | 6205.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 73 (SETENTE E TRÊS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. 07/2023, NO VALOR DE 85,00, REAIS CADA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001359 | 09/08/2023 | 4720.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE), CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLORINGOLOGIA NO VALOR DE 80,00 REAIS CADA, ATRAVÉS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 07/ 2023, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001360 | 09/08/2023 | 1980.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE), CONSULTA ESPECIALIZADOS EM GINECOLÓGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2023, CONFORME PREGÃO Nº 005/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 09/08/2023 | 199.00 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL ANTI-TRANSGLUTAMINASE, DESTINADO AO PACIENTE, MARIA IZABEL FARIAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001362 | 09/08/2023 | 748.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001363 | 09/08/2023 | 452.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001364 | 09/08/2023 | 1572.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001365 | 09/08/2023 | 5759.85 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001366 | 09/08/2023 | 495.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001367 | 09/08/2023 | 12407.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSA-7G62), (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2023, CONFORME PREGÃO Nº 0027/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001368 | 09/08/2023 | 2438.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF- 9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2023, CONFORME PREGÃO Nº 0027/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001369 | 09/08/2023 | 1838.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001370 | 09/08/2023 | 3384.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF -3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2023, CONFORME PREGÃO Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001371 | 09/08/2023 | 1390.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2023, CONFORME PREGÃO Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001372 | 09/08/2023 | 2666.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001373 | 09/08/2023 | 3203.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF.MÊS 07/2023, PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 09/08/2023 | 10000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DA CASA DE RECEPÇÃO COM DECORAÇÃO TAMBÉM SERVIÇO DE BUFFET COM SALGADOS, FRIOS, REFRIGERANTES, SUCUS, CALDINHOS, DESTINADO A SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO DO "PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE", NESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 04/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 09/08/2023 | 1850.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM SALGADOS, REFRIGERANTES, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O " NÚCLEO DE APOIO AO TRABALHADOR", DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 10/08/2023 | 2800.00 | 38289550000145 | IPLAN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS DIVERSOS CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, DESTINADOS AO PRÉDIO DO "NUCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001377 | 10/08/2023 | 9199.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 10/08/2023 | 102.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), RODAS GIRATORIA, DESTINADOS AO CARRINHO DE TRANSPORTE DO CILINDRO DE OXIGÊNIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 10/08/2023 | 575.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTO YBR PLACA (QFA-1494), POP PLACAS (QSK8A68), (QSK8A58), L200 DE PLACA (QSF9E89), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 10/08/2023 | 350.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), RENAULT MASTER PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 10/08/2023 | 280.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), E VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 10/08/2023 | 235.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001383 | 10/08/2023 | 1988.29 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001384 | 10/08/2023 | 2325.15 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/08/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO WWW.MARI.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/08/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA EM DEBATE NESSA EMISSORA AOS DOMINGOS DAS 09:00 AS 11:00 HORAS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2023 A 12/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/08/2023 | 850.00 | 42265135000129 | HELIO LOURENÇO RAMOS 58645519453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/08/2023 | 648.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 30 PECAS DE ESCORAS, DESTINADAS AO ESCORAMENTO DA LAJE NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O PERIODO DE 23 JUNHO A 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/08/2023 | 375.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DAS MOTOS VINCULADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/08/2023 | 860.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS (NISSAN FRONTIER PLACA RGH-2D23 E GOL PLACA QFJ-6E52 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/08/2023 | 800.00 | 48909150000149 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO 09900743407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/08/2023 | 700.00 | 48908373000191 | MANOEL PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/08/2023 | 800.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/08/2023 | 850.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/08/2023 | 850.00 | 41658310000185 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS 08698186432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/08/2023 | 62292.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/08/2023 | 12072.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/08/2023 | 800.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/08/2023 | 3710.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 11/24 DO ACORDO DE DEVOLUCAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV, CONFORME DETERMINACAO DO TCE-PB, REFERENTE AO PROCESSO TC 04297/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/08/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003921 | 10/08/2023 | 6300.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS E PODAS DE ARVORES DAS RUAS DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/08/2023 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/08/2023 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA REALIZADOS NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/08/2023 | 6000.00 | 50286215000199 | AV SOLUÇOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CESTO AEREO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/08/2023 | 1700.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POCO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA AREA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI DESTINADO A RECEBER AS RAMADAS DE ARVORES RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/08/2023 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 10/08/2023 | 800.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, ANO/FAB 2015, ALCOOL/GASOL., PLACA QFQ 3610/PB, COR BRANCA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 10/08/2023 | 800.00 | 00032573197468 | CELINALDO CAVALCANTI DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 110 BIZ, ANO/FAB 2022, GASOL., PLACA QFW3D62/PB, COR VERMELHA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 10/08/2023 | 5.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA JUNTA MILITAR, DO SENHOR JOÃO BERNARDO DA SILVA JUNIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 10/08/2023 | 5.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA JUNTA MILITAR, DO SENHOR JOÃO BERNARDO DA SILVA JUNIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 10/08/2023 | 360.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-9105, QFS-4513, RLV-2D76, SKY-QH49 E KWDSL2E20, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 10/08/2023 | 50.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 10/08/2023 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA, NO CAIS DE JAGUARIBE, NO DIA 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 10/08/2023 | 6600.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) FUNERAIS, SENDO 02 ADULTOS SEM TRANSLADO E 02 ADULTOS COM TRASLADO, 01 JOÃO PESSOA/MARI E 01 SAPE/MARI DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 10/08/2023 | 300.00 | 00007857651400 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 10/08/2023 | 500.00 | 00071970386428 | MARIA ESTEFANY FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 10/08/2023 | 500.00 | 00013061243445 | CRISTIANE RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/08/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/08/2023 | 16200.00 | 51685799000138 | PEDRO CARLOS DE MORAIS 826649604-82 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 405 METROS DE PISO EM GRANILITO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NO BARRO JOSE AMERICO NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/08/2023 | 2280.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 30 (TRINTA) PECAS DE ANDAIMES, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/08/2023 | 630.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA ALEX GONCALVES DA SILVA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO CEARA TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS DURANTE NO PERIODO DE 09 A 14 DE AGOSTO DE 2023 E 01 DIARIA DIA 07 DE AGOSTO PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/08/2023 | 20000.00 | 46023389000191 | GUSTAVO GODOY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR GUSTAVO GODOY REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 NA TRADICIONAL FESTA DE BAIRRO DOMINGOS PÉ DE SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/08/2023 | 400.00 | 00003661751492 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA COMPETICAO COMO TAXA DE ARBITRAGEM DA EQUIPE PSG MARI COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA 4º COPA PARAIBA DE FUTEBOL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/08/2023 | 240.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/08/2023 | 950.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/08/2023 | 715.00 | 00012546570455 | JOSE ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/08/2023 | 2600.00 | 12249274000106 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MERENDA E MATERIAIS EM GERAL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/08/2023 | 7876.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/08/2023 | 145.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/08/2023 | 215.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/08/2023 | 715.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/08/2023 | 715.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/08/2023 | 575.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/08/2023 | 2500.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFF-9353 - MOV-4182 - NQC-9245 - OFX-2310 - OFX-2280 - OFG-9275 E OGC-9926 DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/08/2023 | 2800.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE LUBRIFICAÇÃO E REAPERTOS DOS FEIXES DE MOLA JUMELOS E TODOS PINOS C/GRAXEIROS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/08/2023 | 2100.00 | 00070450701441 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DO SISTEMA DE FREIOS DOS "S" PATINHOS DE FREIOS E CONFECCIONAMENTO DA ROSCA DA PONTA DA CAPA DO ONIBUS DE PLACA OFX-2280 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/08/2023 | 2200.00 | 00070450701441 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECUPERAÇÃO E SOLDAS DAS CONTONEIRAS INTERNAS DO ONIBUS DE PLACA OGA-6810 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/08/2023 | 225.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA EM CARRO DE SOM DE 05 HORAS DESTINADO A FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/08/2023 | 405.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA EM CARRO DE SOM DE 09 HORAS DESTINADO A FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/08/2023 | 1170.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 26 HORAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/08/2023 | 1036.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/08/2023 | 740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 11/08/2023 | 500.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 11/08/2023 | 500.00 | 00070740258443 | AMANDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 11/08/2023 | 300.00 | 00016660067426 | SANTIAGO PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 11/08/2023 | 300.00 | 00009462777454 | MARIA EDUARDA JUVINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 11/08/2023 | 500.00 | 00070190964413 | ALYSSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 11/08/2023 | 400.00 | 00071602366454 | JULIANA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 11/08/2023 | 500.00 | 00005152900416 | SEVERINA VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2001257 | 11/08/2023 | 8160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS EM RESEDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, COM CANINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8000 LITROS. 12 CARRADAS X R$ 680,00 = 8.160,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 11/08/2023 | 300.00 | 00010971969418 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇODE CORTE DE CABELO E BARBA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZAFO SCFV NO DIA 11/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 11/08/2023 | 300.00 | 00012096295424 | GILVAN NILSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇODE CORTE DE CABELO E BARBA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZAFO SCFV NO DIA 11/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 11/08/2023 | 300.00 | 00071306119448 | JOÃO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇODE CORTE DE CABELO E BARBA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZAFO SCFV NO DIA 11/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/08/2023 | 720.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07,14,21 e 28 DE JULHO E 04,11 DE DE 2023.AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/08/2023 | 720.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07,14,21 e 28 DE JULHO E 04,11 DE DE 2023.AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/08/2023 | 720.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07,14,21 e 28 DE JULHO E 04,11 DE DE 2023.AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/08/2023 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 10 HORAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA REUNIAO COM OS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES ATRAVES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/08/2023 | 22296.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/08/2023 | 1115.00 | 00008671689433 | EDMILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/08/2023 | 1115.00 | 00005665966444 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/08/2023 | 1120.00 | 00009230357456 | WALMIR SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/08/2023 | 4760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/08/2023 | 450.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO PARA DISCUTIR PLANO DIRETOR DO MUNCIIPIO REALIZADOS ATRAVES DO SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/08/2023 | 1845.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 41 HORAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS GUIAS DO IPTU PREMIADO REFERENTE AO EXERCICIO 2023 NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/08/2023 | 250.00 | 00008801435410 | LUCAS ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @LUCASABRANTESOF_ REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/08/2023 | 250.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DO DIGITAL INFLUENCER @erickfreitasdesignof REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/08/2023 | 500.00 | 00008162155457 | RENATA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @rayssanathallyy REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/08/2023 | 250.00 | 00012970078406 | THALLYTA TARDELLY IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @tallytatardely REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/08/2023 | 250.00 | 00013303760489 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @daviddavi644 REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/08/2023 | 250.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @wanderleyley REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/08/2023 | 500.00 | 00011772933406 | BIANCA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @biancagomesferreira REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/08/2023 | 250.00 | 00016370062413 | VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @cuendamapoua REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/08/2023 | 250.00 | 00001413183417 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @emanuelly REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/08/2023 | 850.00 | 36137865000141 | JOSE MILTON DOS SANTOS PAIVA 07908802451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/08/2023 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA EM CARRO DE SOM DE 06 HORAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA ECOLOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/08/2023 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 12 HORAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR MUNICIPAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/08/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/08/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 11/08/2023 | 4004.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 11/08/2023 | 2486.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 11/08/2023 | 2548.00 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO ONIX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PCM-1G63), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 07/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 11/08/2023 | 2366.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REF. AO MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001389 | 11/08/2023 | 2714.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 07/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001390 | 11/08/2023 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001391 | 11/08/2023 | 2600.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 11/08/2023 | 2366.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPÍN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 07/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 11/08/2023 | 4368.00 | 30761683000160 | NADO TAXISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), DE SUA PROPRIEDADE REF. MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 11/08/2023 | 4555.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 07/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 14/08/2023 | 4732.00 | 48821040000120 | ROMILDO ALTERNATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 14/08/2023 | 2366.00 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO FIAT DOBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE JULHO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 14/08/2023 | 250.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E GRAVAÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAL DA SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO " PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE ", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 14/08/2023 | 250.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E GRAVAÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAL, PARA IMPLANTAÇÃO E INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001399 | 14/08/2023 | 588.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 14/08/2023 | 300.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), TERMOMETRO MAX. EXTERNO INCONTHERM, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 14/08/2023 | 6965.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 14/08/2023 | 115.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 10 AO DIA 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001403 | 14/08/2023 | 308.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/08/2023 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/08/2023 | 807.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/08/2023 | 40694.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/08/2023 | 10976.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004007 | 14/08/2023 | 5700.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAL, DESTINADOS A PINTURAS DE MEIOS FIOS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004008 | 14/08/2023 | 5543.60 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004003 | 14/08/2023 | 1985.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOTAS,CARRINHO DE MAO E VASSOURAS), DESTINADOS A EQUIPE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 14/08/2023 | 300.00 | 00006020579492 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO E BARBA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO SCFV, NO DIA 11/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 14/08/2023 | 4765.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS CAMPINA GRANDE/SALVADOR, IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 14/08 À 17/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 14/08/2023 | 921.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIDA, EM SAPÉ, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - PA Nº064.2022.001433, ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPE E OS MUNICÍPIOS DE SAPÉ, MARI, SOBRADO E RIACHÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 14/08/2023 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 14/08/2023 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 14/08/2023 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/08/2023 | 7242.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/08/2023 | 275.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004004 | 14/08/2023 | 10489.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004005 | 14/08/2023 | 10274.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004006 | 14/08/2023 | 17140.45 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/08/2023 | 2280.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA(SEGURANÇAS) E SOCORRISTAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PÉ DE SERRA REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE DE AGOSTO DE 2023 NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/08/2023 | 3500.00 | 27382849000123 | LUCIANO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA LUCIANO XOTE SHOW E BANDA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE BAIRRO DOMINGOS PE DE SERRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/08/2023 | 224.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE LIGACAO DO CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO SAO JOAO SUASSUNA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 15/08/2023 | 2300.00 | 00012698120410 | GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO CONTABEIS AO MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 15/08/2023 | 2300.00 | 00012698120410 | GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO CONTABEIS AO MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 15/08/2023 | 1286.00 | 00004080762402 | FABIANA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE FARDAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR/PROGRAMA EMPREENDER MARI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/08/2023 | 2000.00 | 41036545000135 | ALYSSON ALLAN DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFORMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/08/2023 | 1150.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE E TROCA CAPACITOR DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/08/2023 | 1250.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE E TROCA CAPACITOR DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/08/2023 | 1950.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004022 | 15/08/2023 | 14500.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE JANELAS E PORTAS E MADEIRAS EM GERAL, DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIAPL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 15/08/2023 | 300.00 | 00010690306431 | ERICELIO GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO E BARBA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO SCFV, NO DIA 11/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 15/08/2023 | 2604.00 | 09468292000166 | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI- AVIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER CONVÊNIO PARA O APOIO FORMAL DA EDILIDADE PARA COM A AVIM, NO SENTIDO DE FAZER DOAÇÃO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS, DE ACORDO COM O OBJETO DESTE CONTRATO QUE PERMITE A LEI Nº 1154 DE 2023, REFERENTE AO MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/08/2023 | 1200.00 | 50109279000114 | RANIELY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO E TITULAÇÃO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004011 | 15/08/2023 | 13700.00 | 50973948000100 | VELTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/08/2023 | 2000.00 | 14749999000180 | ADEMARIO FERNANDO FELIX-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM DIVERSOS DE EQUIPAMENTOS DE FERRO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/08/2023 | 49.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/08/2023 | 1400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA07146532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/08/2023 | 1400.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/08/2023 | 800.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 15/08/2023 | 2224.02 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 15/08/2023 | 3407.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO A. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 15/08/2023 | 1089.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 16/08/2023 | 1350.10 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001408 | 16/08/2023 | 164.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001409 | 16/08/2023 | 1069.20 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 16/08/2023 | 270.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPORSIÇÃO NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001411 | 16/08/2023 | 949.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001412 | 16/08/2023 | 160.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001413 | 16/08/2023 | 243.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001414 | 16/08/2023 | 6797.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 16/08/2023 | 189.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 16/08/2023 | 620.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001417 | 16/08/2023 | 36.70 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 5001418 | 16/08/2023 | 3721.64 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E "CEO", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 5001419 | 16/08/2023 | 3863.76 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E "CEO", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 16/08/2023 | 1332.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, COMPLEXO HOSPITALAR POLO DE ETENDIMENTO AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 16/08/2023 | 5208.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 16/08/2023 | 1713.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5001423 | 16/08/2023 | 85.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001424 | 16/08/2023 | 705.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/08/2023 | 1105.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PECAS E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA LOCADA DE PLACA QFR-8806, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/08/2023 | 43.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/08/2023 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUJHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/08/2023 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICPAIS LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/08/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D. O. E. NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004026 | 16/08/2023 | 4952.64 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/08/2023 | 2050.00 | 00005939385427 | ALEXSANDRO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA PC DO MUNICIPIO DE MARI PARA SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001279 | 16/08/2023 | 552.67 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001280 | 16/08/2023 | 5075.18 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 16/08/2023 | 400.00 | 00013066409465 | IVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 16/08/2023 | 400.00 | 00010281804460 | MARCIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 16/08/2023 | 400.00 | 00010200305425 | LUIS EDUARDO FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 16/08/2023 | 400.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 16/08/2023 | 500.00 | 00013750228493 | TAMYRIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 16/08/2023 | 500.00 | 00071251536409 | ANA CRISTINA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 16/08/2023 | 400.00 | 00015980983490 | ERICK HENRIQUE SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 16/08/2023 | 400.00 | 00010480075450 | ALLAN RAMOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA GÁS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 16/08/2023 | 500.00 | 00007422428465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 16/08/2023 | 500.00 | 00004425392400 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 16/08/2023 | 500.00 | 00010864079460 | WEDSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 16/08/2023 | 400.00 | 00008577866440 | MOISES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 16/08/2023 | 500.00 | 00013679757433 | VANESSA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 16/08/2023 | 400.00 | 00017538776796 | AYGRÃ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 16/08/2023 | 400.00 | 00070100822436 | EDUARDA NUNES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 16/08/2023 | 400.00 | 00013647351482 | ALEXANDRE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 16/08/2023 | 400.00 | 00006904680407 | FRANCISCO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 16/08/2023 | 500.00 | 00071325355445 | DEYSIANE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 16/08/2023 | 500.00 | 00016594112465 | JOYCE ELLEN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 16/08/2023 | 500.00 | 00006239942405 | ROBERTO ABILIO DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 16/08/2023 | 400.00 | 00013513327757 | JOSINETE DA SILVA CRUZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 16/08/2023 | 400.00 | 00015150086495 | JOHNATAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 16/08/2023 | 400.00 | 00013421086478 | ALEX JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 16/08/2023 | 400.00 | 00072021504417 | JOALYSON DA SILVA CRUZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 16/08/2023 | 400.00 | 00071996768409 | MARCIEL MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 16/08/2023 | 500.00 | 00016340216498 | RAYANNE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 16/08/2023 | 500.00 | 00016373521400 | GABRIEL SOARES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 16/08/2023 | 500.00 | 00016576681429 | ALISSON DAVID DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 16/08/2023 | 300.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 16/08/2023 | 300.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 16/08/2023 | 300.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 16/08/2023 | 500.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 16/08/2023 | 250.00 | 00009187444402 | SILVANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 16/08/2023 | 400.00 | 00015600034482 | SARAH MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/08/2023 | 648.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHUVEIRINHOS DESTINADOS A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA ANUNCIADA DIAS E INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/08/2023 | 600.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/08/2023 | 840.00 | 00011049555473 | ANTONIO DA SILVA SOARES | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA SAO JOSE DURANTE A FESTA DE SANTANA DAS ESCOLAS DO CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/08/2023 | 350.00 | 00014206492484 | THIAGO DOS SANTOS FERREIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO CANTOR THIAGO SANTOS DURANTE A FESTA DE SANTANA DAS ESCOLAS DO CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA NO DIA 28 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/08/2023 | 600.00 | 00010262502429 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/08/2023 | 77.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/08/2023 | 933.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCINA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/08/2023 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROVISORIAMENTE LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/08/2023 | 49.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROVISORIAMENTE LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/08/2023 | 870.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/08/2023 | 1000.00 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS EM ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA (PITOT), POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 A 13/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/08/2023 | 908.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA E 21 (VINTE E UM) PARES DE MEIAO, DESTINADOS AO TIME PSG ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/08/2023 | 1300.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO NO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/08/2023 | 40059.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/08/2023 | 2002.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/08/2023 | 710.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 17/08/2023 | 10052.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 17/08/2023 | 502.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 17/08/2023 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 17/08/2023 | 39.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 17/08/2023 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 17/08/2023 | 15.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 17/08/2023 | 300.00 | 00004224318423 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001322 | 17/08/2023 | 2107.83 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA MARIA DA SOLIDADE MUNIZ DE SÁ, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001323 | 17/08/2023 | 790.05 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA MARIA DA SOLIDADE MUNIZ DE SÁ, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001324 | 17/08/2023 | 2126.54 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA MARIA DA SOLIDADE MUNIZ DE SÁ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001325 | 17/08/2023 | 986.60 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA MARIA DA SOLIDADE MUNIZ DE SÁ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001326 | 17/08/2023 | 5075.18 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001327 | 17/08/2023 | 552.67 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001328 | 17/08/2023 | 1096.70 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SETOR DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001329 | 17/08/2023 | 892.29 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001330 | 17/08/2023 | 908.43 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SETOR DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004047 | 17/08/2023 | 4952.64 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/08/2023 | 55498.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/08/2023 | 2774.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/08/2023 | 270.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NOS DIAS 03 E 11 DE JULHO E 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/08/2023 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/08/2023 | 416.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001425 | 17/08/2023 | 257.14 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001426 | 17/08/2023 | 892.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001427 | 17/08/2023 | 4641.52 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001428 | 17/08/2023 | 1066.52 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001429 | 17/08/2023 | 1017.20 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001430 | 17/08/2023 | 474.70 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 17/08/2023 | 1050.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), LARINGOSCOPIO CONV. ADULTO INOX, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001432 | 17/08/2023 | 1034.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001433 | 18/08/2023 | 4950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, 01 (UM), BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 18/08/2023 | 2650.00 | 42764942000196 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), VENTILADOR DE PAREDE 50cm 220V PREMIUM, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 18/08/2023 | 1460.91 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 160,000 MIL KM RODADOS DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 18/08/2023 | 975.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MACÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 160,000 MIL KM RODADOS DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/08/2023 | 290.00 | 00005589554446 | JUDITE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÃO DESTINADA A REUNIAO DE TRABALHO REALIZADO PELO PREFEITO COM ASSESSORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/08/2023 | 900.00 | 00003030401499 | IZAQUE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AO EVENTOS PEUQENOS REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/08/2023 | 3500.00 | 18936304000120 | SIVALDO NUNES FERREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES EM GERAL DESTINADOS AOS PMs, SEGURANÇAS, SOCORRISTAS E CAMARIM DAS BANDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PÉ DE SERRA REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/08/2023 | 1400.00 | 12249274000106 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREPARO DE JANTA DESTINADO AO PESSOAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DOMINGOS PE DE SERRA REALIZADA NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/08/2023 | 1250.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEIYURA MUNICIPAL EM FACE DAS FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA DO QUADRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/08/2023 | 2755.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/08/2023 | 1590.00 | 00006810907408 | KARLA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ORIUNDAS DE POÇO REFERENTE A 53 CARRADAS DE CARRO PIPA DESTINADOS AO ABASTACIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/08/2023 | 1390.00 | 00071360256482 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/08/2023 | 1390.00 | 00016748149410 | PEDRO MATHEUS DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/08/2023 | 1390.00 | 00009900512421 | JOSE ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/08/2023 | 1390.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/08/2023 | 2100.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REPAROS DOS QUATROS BICOS INJETORES DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/08/2023 | 2150.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO CABEÇOTE E RETIRADA DE VASAMENTO DO MOTOR DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/08/2023 | 1780.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DA ESTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR VALTRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 18/08/2023 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 15 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A BUSCA ATIVA E MATRÍCULAS DO SCFV DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/08/2023 | 5767.21 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/08/2023 | 14425.22 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/08/2023 | 64534.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/08/2023 | 333610.96 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARI PREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/08/2023 | 100.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL, REFERENTE A COMPLENTACAO DO EMPENHO Nº 0003574, DE 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/08/2023 | 430.00 | 00039609910459 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 02 VENTILADOR TUFAO INCLUINDO TROCA DE BOBINAS PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/08/2023 | 5800.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, TAUMATA DE CIMA, MATA, LAGOA DO BOI, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA NOS TURNOS TARDE E NOITE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/08/2023 | 3700.00 | 00004061139479 | EDUARDO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALÇAO DE CAMARAS DE SEGURANÇAS INCLUINDO OS MATERIAS (CAMARAS) REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004077 | 18/08/2023 | 36038.50 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE JANELAS E PORTAS E MADEIRAS EM GERAL E TELHAS FIBROCIMENTO, DESTINADOS AO PREDIO DO POLO UNIVERSITARIO DA UAB/EAD LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/08/2023 | 8350.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICOS DAS BANDAS QUINTETO ANTARES, FORRO LAMPEJO, MARCIO CUIBÁ E OS ARTISTAS DA TERRA, ADAILTON SHOW, ANANIAS E THIAGO SANTOS,DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PÉ DE SERRA REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/08/2023 | 2000.00 | 00003907760417 | SUELY TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PRIMEIRA CAVALGADA PELA PAZ DO ASSENTAMENTO TIRADENTES A SER REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004078 | 21/08/2023 | 80910.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER SO FRIO DA MARCA PHILCO SENDO 12 UNIDADES DE 9000 BTUs, 31 UNIDADES DE 12000 BTUs E 03 UNIDADES DE 18000 BTUs E AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 330 LITRO DA MARCA ESMALTEC/ECH350 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, NOVA ESPERANÇA, JOSE VIEIRA LEAL, MARIA ANUNCIADA DIAS, TIRANDENTES, ZUMBI DOS PALMARES E CRECHES MARIA JULIA E DINA TEXEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/08/2023 | 2350.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE ESTALAÇÃO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/08/2023 | 6400.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES ELETRONICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/08/2023 | 2800.00 | 00010922163405 | JOAO PAULO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RETIRADA DE FOLGAS DAS RODAS E LUBRIFICAÇÃO DE TODOS OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/08/2023 | 2100.00 | 00010922163405 | JOAO PAULO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DOS RETENTORES DO VOLANTE DO PRIMARIO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFX-2280 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/08/2023 | 1950.00 | 00014252061407 | RAFAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DO ASSOALHO INTERNO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFX-2280 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/08/2023 | 2200.00 | 00014252061407 | RAFAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DA TERMISSAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFX-2310 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/08/2023 | 160.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/08/2023 | 180.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/08/2023 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/08/2023 | 85.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/08/2023 | 4100.00 | 49887350000100 | GILVANILDO SOARES PEREIRA (JACK CAPINAGEM E PINTURA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGENS REALIZADOS NA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE VIEIRA LEAL, PEDRO LEITE, MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, EPITACIO DANTAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 21/08/2023 | 2000.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE CIRURGIA,DA SUA FILHA MENOR (VMBF). CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001333 | 21/08/2023 | 393.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (MOTOS) DE PLACAS QFW3D62 E QFQ3610, USADAS PELOS VISITADORES TECNICOS DURANTE AS VISITAS REALIZADAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 21/08/2023 | 52.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 21/08/2023 | 980.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DISTRIBUÍDAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DO SETOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 21/08/2023 | 917.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DISTRIBUÍDAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO SETOR DO PBF E CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 21/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 21/08/2023 | 47.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/08/2023 | 2700.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA BOMBA DO VEICULO TRATOR MF UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/08/2023 | 3800.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES DESTINADOS AO TRATOR MF UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/08/2023 | 460.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR MF UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/08/2023 | 620.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/08/2023 | 310.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/08/2023 | 350.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO MAQUINA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/08/2023 | 2700.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO MODULO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/08/2023 | 6200.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/08/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/08/2023 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/08/2023 | 6840.00 | 49210928000190 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS DAS RUAS DR. ANISIO MARTINS DE LIMA, TRECHO DA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA, RUA DO ARAME, RUA LUIZ CASSIANO E RUA JOSE HONORATO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 21/08/2023 | 862.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO AS (UBS), PROCANOR, BAIRRO VERMELHO, CONEGO CORNELIO, CENTRO E FRANCISCO FAUSTINO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 21/08/2023 | 698.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO AS (UBS), PROCANOR, BAIRRO VERMELHO, CONEGO CORNELIO, CENTRO E FRANCISCO FAUSTINO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 21/08/2023 | 1302.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO AS (UBS), PROCANOR, BAIRRO VERMELHO, CONEGO CORNELIO, CENTRO E FRANCISCO FAUSTINO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 21/08/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E ACADEMIA DE SAÚDE AR LIVRE DO CENTRO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 21/08/2023 | 220.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E ACADEMIA DE SAÚDE AR LIVRE DO CENTRO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 21/08/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E ACADEMIA DE SAÚDE AR LIVRE DO CENTRO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 21/08/2023 | 240.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 21/08/2023 | 1520.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 235/70 R16 E VALVULA TR-414, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001445 | 21/08/2023 | 4012.60 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001446 | 21/08/2023 | 2365.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE, CEO, POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 5001447 | 21/08/2023 | 6670.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 22/08/2023 | 1770.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9B83), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 22/08/2023 | 1800.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL G5 DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 22/08/2023 | 1198.94 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 22/08/2023 | 1768.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 20W50 ACDELCO , LAMPADA FAROL H7, PALHETA, FILTRO DE OLEO LAMPADA PINGÃO, DESTINADOS REPOSIÇÃO NOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9B83), (QSB-4999), (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 22/08/2023 | 615.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40, JOGO DE TAPETE, FILTRO DE OLEO PSL E FILTRO DE CABINE ACP, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL G5 DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004102 | 22/08/2023 | 927.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 22/08/2023 | 300.00 | 00010548780480 | NATALIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 22/08/2023 | 350.00 | 00032756118877 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 22/08/2023 | 350.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 22/08/2023 | 300.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 22/08/2023 | 300.00 | 00088504310400 | ELZA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 22/08/2023 | 300.00 | 00009187444402 | SILVANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 22/08/2023 | 250.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 22/08/2023 | 250.00 | 00070361249462 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 22/08/2023 | 250.00 | 00006737816401 | JOSE MARCOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 22/08/2023 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 22/08/2023 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 22/08/2023 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO DO SEU FILHO MENOR (DEAB) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 22/08/2023 | 400.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 22/08/2023 | 350.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 22/08/2023 | 1325.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 22/08/2023 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 22/08/2023 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 22/08/2023 | 200.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EDINALDO NUNES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 22/08/2023 | 400.00 | 00071888400404 | LUIS DAVID NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 22/08/2023 | 500.00 | 00011186835443 | JOAO VICTOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 22/08/2023 | 300.00 | 00009042952490 | JOSE MAXWELL NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 22/08/2023 | 300.00 | 00009432605400 | ROSANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 22/08/2023 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 22/08/2023 | 400.00 | 00011562748424 | MARCIA ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 22/08/2023 | 400.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 22/08/2023 | 400.00 | 00070333614402 | MARIA DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 22/08/2023 | 500.00 | 00009733759490 | EMMANUEL CESAR VASCONCELOS DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 22/08/2023 | 450.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 22/08/2023 | 350.00 | 00010375323414 | LEANDRA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 22/08/2023 | 300.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 22/08/2023 | 282.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE RESIDE A SENHORA LUCIANA COSTA NERES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004103 | 22/08/2023 | 2758.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA, PINTURA E MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS E O POLO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/08/2023 | 790.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) MTCO GAVETA 1D COMPLETA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/08/2023 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE METROLOGICO DE SELAGEM, ENSAIO, VERIFICACAO TCO E INTERVENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004106 | 23/08/2023 | 101354.61 | 47997620000100 | HEALTH HOSPITALAR E BIOSSEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA COM TINTA INSETICIDA "CORION PROTECT" NA ESCOLA PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/08/2023 | 292.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 23/08/2023 | 500.00 | 00009851557447 | LYANDRA LIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 23/08/2023 | 500.00 | 00008918576480 | TATIANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 23/08/2023 | 500.00 | 00014108025407 | WALTER NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 23/08/2023 | 500.00 | 00006514924409 | ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 23/08/2023 | 500.00 | 00016925826400 | THAINÁ DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 23/08/2023 | 500.00 | 00016925792409 | THAÍSSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 23/08/2023 | 500.00 | 00035047666468 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 23/08/2023 | 1960.00 | 50889715000115 | JAYANNE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 23/08/2023 | 1620.00 | 50889715000115 | JAYANNE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/08/2023 | 3390.40 | 45691100000140 | AÇO BRASIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE BRACOS A SEREM UTILIZADOS NOS POSTES DA ILUMINACAO PUBLICA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 23/08/2023 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DSTINADOS AOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 24/08/2023 | 768.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001455 | 24/08/2023 | 30.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 24/08/2023 | 300.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTE, ARABELLE TEIXEIRA DE SAUSA, POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 24/08/2023 | 300.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTE, ARABELLE TEIXEIRA DE SAUSA, POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/08/2023 | 99291.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/08/2023 | 180.00 | 45586592000103 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES 07340544402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L3150 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/08/2023 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182022 | 0004110 | 24/08/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/08/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004111 | 24/08/2023 | 9818.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/08/2023 | 1262.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 ESCADA ALUMINIO 7 DEG BOTAFOGO, 01 TRENA 30M ACO LONGA AMARELA STARRETT E 01 ESCADA ALUMINIO EXTESIVA 7 DEG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/08/2023 | 1500.00 | 49121648000105 | EDSON FRANCISCO DA SILVA 91845416449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ORIUNDAS DE POCOS NO TOTAL DE 50 CARRADAS DE CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTACIMENTO DE RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 24/08/2023 | 500.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 24/08/2023 | 350.00 | 00003227045451 | ELEONEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À PESSOA COM DEFICIEÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 24/08/2023 | 77.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE RESIDE A SENHORA MARIA JOANA D'ARC DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 24/08/2023 | 26.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG DA SENHORA MARIA DE FATIMA VITO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 24/08/2023 | 26.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG DA SENHORA ANTONIA PESSOA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 24/08/2023 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 24/08/2023 | 250.00 | 00008340124480 | SEVERINO MARCONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 24/08/2023 | 48.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/08/2023 | 1494.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE GRADES PARA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/08/2023 | 2900.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAUMATA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/08/2023 | 985.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/08/2023 | 620.00 | 49933356000177 | RUAN TEODOZIO DE SANTANA (SP GESSO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTSRUÇÃO DE UMA PAREDE E FORRA EM GESSO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004121 | 25/08/2023 | 11680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004122 | 25/08/2023 | 4712.79 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/08/2023 | 715.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/08/2023 | 430.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/08/2023 | 575.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/08/2023 | 715.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/08/2023 | 955.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/08/2023 | 950.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/08/2023 | 290.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/08/2023 | 480.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/08/2023 | 290.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/08/2023 | 950.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/08/2023 | 290.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/08/2023 | 430.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 25/08/2023 | 180.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA A CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES MUNICIPAIS CADASTRO ÚNICO, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 25/08/2023 | 180.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA A CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES MUNICIPAIS CADASTRO ÚNICO, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINEIRO MUSICAL, EM CARATER TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 25/08/2023 | 930.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A FESTA DOS PAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/08/2023 | 1410.00 | 00012287710493 | JACKSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/08/2023 | 1410.00 | 00011745841490 | JENNEFER OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/08/2023 | 1410.00 | 00009812602410 | WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/08/2023 | 1960.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB MONO SCHNEIDER DESTINADO A POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004123 | 25/08/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 25/08/2023 | 2040.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40, PALHETA BOSH, FILTRO DE OLEO, LAMPADA FAROL H7, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 25/08/2023 | 1210.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, LAMPADA FAROL H7, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001460 | 28/08/2023 | 2733.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001461 | 28/08/2023 | 1860.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001462 | 28/08/2023 | 1283.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 28/08/2023 | 1820.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ONIX DE PLACA (RLW-5F05), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 28/08/2023 | 2730.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 28/08/2023 | 2912.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001466 | 28/08/2023 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001467 | 28/08/2023 | 2640.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 28/08/2023 | 3094.00 | 00015868730402 | MURILO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 28/08/2023 | 1638.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 28/08/2023 | 2446.00 | 48724479000135 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 28/08/2023 | 1820.00 | 48370760000117 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA (RLV-5A20), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 28/08/2023 | 2366.00 | 45829857000157 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (QFQ-7B40), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 28/08/2023 | 2002.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 28/08/2023 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO E CONTRA A COVID-19, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2023, REFERENTE A 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001475 | 28/08/2023 | 400.00 | 00011718460457 | EDUARDO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, DESTINADO AO RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO ALOJAMENTO DOS CONDUTORES DAS AMBULÂNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001476 | 28/08/2023 | 3780.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 28/08/2023 | 442.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 28/08/2023 | 3210.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHO ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE TIRADENTES, CONEGO CORNÉLIO, UNIDADE TALMATÁ DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 072/23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/08/2023 | 1000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR INSTALAÇÃO PROVISORIA PARA ATENDER O PALCO DA FESTA DO DOMINGOS PÉ DE SERRA REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/08/2023 | 700.00 | 00012851847422 | LUANDERSON MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU REFERENTE AO EXERCICIO 2023 NO PERIODO DE 10 A 25 DE JULHO DE 2023 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/08/2023 | 700.00 | 00070541775413 | JESSICA DENISE CALDAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU REFERENTE AO EXERCICIO 2023 NO PERIODO DE 10 A 25 DE JULHO DE 2023 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/08/2023 | 700.00 | 00014350892435 | LEANDRO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU REFERENTE AO EXERCICIO 2023 NO PERIODO DE 10 A 25 DE JULHO DE 2023 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/08/2023 | 700.00 | 00009553538401 | WILSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU REFERENTE AO EXERCICIO 2023 NO PERIODO DE 10 A 25 DE JULHO DE 2023 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/08/2023 | 700.00 | 00071265208409 | ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU REFERENTE AO EXERCICIO 2023 NO PERIODO DE 10 A 25 DE JULHO DE 2023 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/08/2023 | 700.00 | 00070113482477 | EVA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU REFERENTE AO EXERCICIO 2023 NO PERIODO DE 10 A 25 DE JULHO DE 2023 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/08/2023 | 700.00 | 00071274621437 | MARCELO DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU REFERENTE AO EXERCICIO 2023 NO PERIODO DE 10 A 25 DE JULHO DE 2023 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/08/2023 | 700.00 | 00009428885452 | ANA WANESSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU REFERENTE AO EXERCICIO 2023 NO PERIODO DE 10 A 25 DE JULHO DE 2023 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/08/2023 | 54.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MARI LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00008092734461 | MARCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 24 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00007434628405 | JHONY TULIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 28/08/2023 | 300.00 | 00009426066470 | BIANCA BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 28/08/2023 | 9500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA CASA DE RECEPÇÕES E EVENTOS WMAISON, COMO TAMBÉM DECORAÇÃO DO ESPAÇO, MAIS SERVIÇO DE ALMOÇO E COFFE BREACK P/ TODOS OS PARTICIPANTES DA DÉCIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/08/2023 | 300.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/08/2023 | 300.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/08/2023 | 300.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/08/2023 | 300.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/08/2023 | 300.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/08/2023 | 300.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/08/2023 | 300.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/08/2023 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/08/2023 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/08/2023 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/08/2023 | 300.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/08/2023 | 300.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/08/2023 | 300.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/08/2023 | 300.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/08/2023 | 300.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/08/2023 | 300.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/08/2023 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/08/2023 | 300.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/08/2023 | 300.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/08/2023 | 300.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/08/2023 | 300.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/08/2023 | 300.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/08/2023 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/08/2023 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/08/2023 | 300.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/08/2023 | 300.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/08/2023 | 300.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/08/2023 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/08/2023 | 300.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/08/2023 | 300.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/08/2023 | 300.00 | 00013431444423 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/08/2023 | 300.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/08/2023 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/08/2023 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/08/2023 | 300.00 | 00016567691409 | THAINA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/08/2023 | 300.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/08/2023 | 300.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/08/2023 | 300.00 | 00010985987413 | FABIOLA MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/08/2023 | 300.00 | 00011072033410 | GUSTAVO GOMES ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/08/2023 | 300.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/08/2023 | 300.00 | 00015838140437 | JONATHAN DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/08/2023 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/08/2023 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/08/2023 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/08/2023 | 300.00 | 00071901808424 | MATHEUS MALKOVICH BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/08/2023 | 300.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/08/2023 | 300.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/08/2023 | 300.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/08/2023 | 300.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/08/2023 | 300.00 | 00015831943470 | JOYCE DO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/08/2023 | 300.00 | 00071265059497 | IANDRA MARIA ALBUQUERQUE DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/08/2023 | 695.00 | 35437714000146 | COPAM - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FIO DE NYLON DURALINE 3,0MM QUADRADO E OLEOS LUBRAX SEMI SINTETICO, DESTINADOS A REPOSICAO NOS CORTADORES DE GRAMA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/08/2023 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/08/2023 | 6800.00 | 50178306000100 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA 10080206484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E RETIFICA EM TODA PARTE DO CABEÇOTE MOTOR RAM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/08/2023 | 3900.00 | 50178306000100 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA 10080206484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR E DO TUBO DE A DIMISSAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 29/08/2023 | 2800.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 29/08/2023 | 400.00 | 00071345699425 | TONY COSTA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001398 | 29/08/2023 | 524.20 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001399 | 29/08/2023 | 490.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001400 | 29/08/2023 | 739.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/08/2023 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE HABITAÇÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/08/2023 | 6214.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDA PELA AUTORA LUCELIA MARIA DA SILVA RIQUE, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0800582-90.2017.815.0611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/08/2023 | 1192.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) SUCUMBENCIAL EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDA PELA AUTORA LUCELIA MARIA DA SILVA RIQUE, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0800582-90.2017.815.0611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/08/2023 | 371.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/08/2023 | 585.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/08/2023 | 9599.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/08/2023 | 1369.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO CONSELHO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DAS DORES SILVA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL (SRF/MF) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/08/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/08/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D. O. E. NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001479 | 29/08/2023 | 152.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 29/08/2023 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 29/08/2023 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001482 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 29/08/2023 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 29/08/2023 | 3000.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001485 | 29/08/2023 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001486 | 29/08/2023 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001487 | 29/08/2023 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 29/08/2023 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00028861752420 | SEVERINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTO DE ZINHO E FORRO PENERADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 8ª DOMINGOS PE DE SERRA REALIZADO NOS DIAS 12 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/08/2023 | 7770.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOMINGOS PE DE SERRA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11, 12 E 13/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/08/2023 | 11100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOMINGOS PE DE SERRA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11, 12 E 13/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/08/2023 | 2620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/08/2023 | 11670.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/08/2023 | 13960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 30/08/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA "SEDAÇÃO", NO PACIENTE, SOPHIA VICTHORIA DE OLIVEIRA PEREIRA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 30/08/2023 | 339.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO A HOSPEDAGENS EM NUVENS DO SISTEMA BACKUP - ESUS/MARI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDOS PALA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 30/08/2023 | 30865.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 30/08/2023 | 15345.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 30/08/2023 | 161564.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 30/08/2023 | 29733.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 30/08/2023 | 5242.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 30/08/2023 | 4420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 30/08/2023 | 8810.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 30/08/2023 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 30/08/2023 | 4644.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001500 | 30/08/2023 | 16044.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 30/08/2023 | 132000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 30/08/2023 | 67787.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 30/08/2023 | 31662.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 30/08/2023 | 99697.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 30/08/2023 | 67896.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 30/08/2023 | 4560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 30/08/2023 | 26282.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 30/08/2023 | 10076.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 30/08/2023 | 13065.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001510 | 30/08/2023 | 3410.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 30/08/2023 | 14186.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001512 | 30/08/2023 | 91818.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 30/08/2023 | 29688.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/08/2023 | 1472.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D. O. E. NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/08/2023 | 11600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/08/2023 | 52959.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/08/2023 | 14180.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/08/2023 | 0.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/08/2023 | 2.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/08/2023 | 6377.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0004223 | 30/08/2023 | 8157.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ELABORAÇÃO DAS INFORM.AO CADPREV, BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/08/2023 | 22382.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/08/2023 | 22442.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/08/2023 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS NOS CARGOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/08/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/08/2023 | 9160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/08/2023 | 49506.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/08/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/08/2023 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/08/2023 | 180073.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/08/2023 | 31434.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/08/2023 | 3422.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/08/2023 | 25582.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001401 | 30/08/2023 | 787.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001402 | 30/08/2023 | 608.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001403 | 30/08/2023 | 383.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001404 | 30/08/2023 | 485.50 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001405 | 30/08/2023 | 680.40 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/08/2023 | 7122.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 30/08/2023 | 10560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 30/08/2023 | 5280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 30/08/2023 | 23644.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 30/08/2023 | 26412.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 30/08/2023 | 15017.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 30/08/2023 | 5129.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 30/08/2023 | 3568.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 30/08/2023 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 30/08/2023 | 10560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 30/08/2023 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/08/2023 | 3245.67 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/08/2023 | 38060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/08/2023 | 18817.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/08/2023 | 406549.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2023 | 406549.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/08/2023 | 406549.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2023 | 113254.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2023 | 394060.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2023 | 54456.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2023 | 58676.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/08/2023 | 208886.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/08/2023 | 12413.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/08/2023 | 53258.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/08/2023 | 500.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOBILIARIO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL E NUCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADO NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/08/2023 | 5800.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO PARA APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/08/2023 | 7800.00 | 44904600000150 | ROMULO VICTOR DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO REALIZADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER DIRETRIZES EDUCACIONAIS EXIGIDAS PELO FNDE AO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/08/2023 | 3250.00 | 00010378185470 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E DAS MANGAS DE EIXOS E DOS QUATROS S DOS FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTLIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004267 | 31/08/2023 | 4700.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/08/2023 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2023 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/08/2023 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/08/2023 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004275 | 31/08/2023 | 301825.41 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 01212022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/08/2023 | 6271.99 | 08824171002514 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COBRE, TUBOS ISOL E FITA PVC DESTINADOS A INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NO SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/08/2023 | 5269.29 | 08824171002514 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COBRE, TUBOS ISOL, FITA PVC E CAIXAS DE PASSAGM 1 DRENOI DESTINADOS A INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/08/2023 | 10710.00 | 49497594000187 | BONIFACIO NOBREGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA NO LEVANTAMENTO TECNICO DA PARTE ELETRICA E ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO INTERNO COM 714 M² DE AREA DO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/08/2023 | 4930.00 | 45166971000144 | LF COMERCIO E SERVICOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES TECNICA PARA FINS DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DA EDUCAÇÃO BASICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/08/2023 | 4915.00 | 38972571000160 | ALEX SANDER SILVA DO NASCIMENTO 10339393408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO SISTEMA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SIGARP, SUSCAS, SIOPE,SIMEC, PDDE TODOS COM VISTAS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIOE ACOMPANHENTO DE CADASTRO DE NOVAS QUADRAS E ESCOLAS DO SISTEMA DE OBRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/08/2023 | 4960.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/08/2023 | 4960.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/08/2023 | 4960.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/08/2023 | 5328.49 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/08/2023 | 5828.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/08/2023 | 5738.16 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/08/2023 | 5767.21 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 31/08/2023 | 820.00 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUÍDAS NO EVENTO DO "AGOSTO LILÁS" REALIZADO PELA EQUIPE CREAS, JUNTO AO SCFV, NO DIA 31/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 31/08/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 31/08/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 31/08/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 31/08/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 31/08/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 31/08/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 31/08/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 31/08/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 31/08/2023 | 500.00 | 00008078881762 | VALDINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 31/08/2023 | 500.00 | 00001292131446 | EDILENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 31/08/2023 | 58.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE RESIDE A SENHOR CARLOS R S, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 31/08/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR CARLOS R S POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 31/08/2023 | 400.00 | 00010516281720 | MARIA GORTTI COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 31/08/2023 | 400.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 31/08/2023 | 400.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 31/08/2023 | 500.00 | 00005472984475 | FLAVIA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 31/08/2023 | 500.00 | 00013232648410 | SEVERINO VITOR BORGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070482569409 | JOAO EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070996692495 | ITALO BRUNO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070507954459 | LAETON MEIRELES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 31/08/2023 | 108.82 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 31/08/2023 | 522.74 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 31/08/2023 | 805.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 31/08/2023 | 500.00 | 00011848718411 | DENYS RICARDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA,AGUA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070100941443 | CARLOS EDUARDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 31/08/2023 | 400.00 | 00014327592480 | RAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 31/08/2023 | 500.00 | 00010619768401 | JOSE NILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 31/08/2023 | 200.00 | 00006170326450 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 31/08/2023 | 500.00 | 00005811310455 | EDICLEIDE DE LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 31/08/2023 | 500.00 | 00010745167454 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 31/08/2023 | 400.00 | 00071854787403 | VICTOR EDUASLEY RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 31/08/2023 | 500.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 31/08/2023 | 400.00 | 00020862048761 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 31/08/2023 | 500.00 | 00010571390412 | MARCILENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 31/08/2023 | 500.00 | 00005603038403 | ELENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 31/08/2023 | 150.00 | 00018057794437 | JOÁLISSON SEVERINO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 31/08/2023 | 500.00 | 00008767729479 | FABIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 31/08/2023 | 350.00 | 00009121085412 | MARINALVA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 31/08/2023 | 100.00 | 00006401032430 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 31/08/2023 | 500.00 | 00011749833450 | LEANDRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 31/08/2023 | 400.00 | 00016416044412 | PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 31/08/2023 | 500.00 | 00009517466420 | JOSINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 31/08/2023 | 500.00 | 00004921902402 | LUCICLEIDE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 31/08/2023 | 350.00 | 00016312656446 | BRUNO JOSÉ SILVA MAIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 31/08/2023 | 500.00 | 00012267746441 | EMERSON RAMALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 31/08/2023 | 400.00 | 00070549017461 | DAVI CUSTODIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 31/08/2023 | 400.00 | 00014069051430 | JOSÉ MACHADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 31/08/2023 | 500.00 | 00016589740429 | MARCUS DIAS LIBERATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 31/08/2023 | 450.00 | 00007223637455 | MARIA ANUNCIADA SILVA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 31/08/2023 | 500.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 31/08/2023 | 300.00 | 00052632873487 | ROSINEIDE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070688641474 | BEATRIZ TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 31/08/2023 | 500.00 | 00016758713458 | GRAZIELLE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 31/08/2023 | 500.00 | 00009155558402 | JANDIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 31/08/2023 | 500.00 | 00015971273450 | DAIANE FIGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 31/08/2023 | 500.00 | 00014000965450 | MARIA DANIELLY DA SILVA RIQUE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 31/08/2023 | 450.00 | 00071265238405 | CARLOS RYAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 31/08/2023 | 450.00 | 00001200990471 | JAQUELINE DA KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA GAS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 31/08/2023 | 450.00 | 00071873894422 | LAIZA EVELIN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DEAGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 31/08/2023 | 500.00 | 00011942419481 | JOAO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 31/08/2023 | 500.00 | 00004298410439 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 31/08/2023 | 500.00 | 00020387646701 | VITOR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 31/08/2023 | 500.00 | 00014227562465 | LUIS HENRIQUE MOISES DE SOIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/08/2023 | 1080.00 | 00070338503447 | JAELSON MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACOES DE SOLDAS E CONFECCIONAMENTO DE 150 BRAÇOS DE POSTE DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATRAVES DA SEC. INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004274 | 31/08/2023 | 19895.76 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALDO DA 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 107/2019 E CR Nº 1053303-26/2018 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | 01072019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/08/2023 | 937.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/08/2023 | 229.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/08/2023 | 3312.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/08/2023 | 1656.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/08/2023 | 861.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/08/2023 | 2050.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/08/2023 | 1576.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/08/2023 | 1888.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/08/2023 | 724.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/08/2023 | 52.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/08/2023 | 2494.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/08/2023 | 3021.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/08/2023 | 3742.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/08/2023 | 2973.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/08/2023 | 1211.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/08/2023 | 2707.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/08/2023 | 1611.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/08/2023 | 715.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/08/2023 | 4900.00 | 44990297000155 | RAISSA DA SILVA MADUREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS NOS IMOBILIARIOS DA SEDE DA PREFEITURA, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/08/2023 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/08/2023 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/08/2023 | 400.00 | 49239146000183 | J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/08/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO WWW.MARI.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 31/08/2023 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEAGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 31/08/2023 | 2160.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001517 | 31/08/2023 | 360.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001518 | 31/08/2023 | 242.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001519 | 31/08/2023 | 353.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5001520 | 31/08/2023 | 5050.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA RESULTADO DE EXAME 310x210mm OFFSET 75g, REQUISIÇÃO DE EXAMES (BPA-C) 310x210mm, CADERNO DE GESTANTE 4x4 COR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5001521 | 31/08/2023 | 2150.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE VACINAÇÃO 310x210mm OFFSET 75g, CARTÃO DE VACINA 100x150mm 1x1 COR PAPEL OFFSET 180g, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5001522 | 31/08/2023 | 7332.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA FORMATO 310x210mm OFFSET 75g, RECEITUARIO MEDICO 150x210mm, FOLHA OFFSET 75g, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 150x210mm, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 31/08/2023 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 31/08/2023 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 31/08/2023 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 31/08/2023 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 31/08/2023 | 126.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 21 AO DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 31/08/2023 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCS) Nº 20.843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 31/08/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 31/08/2023 | 2740.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 31/08/2023 | 17219.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMEIRA E TECNICA DE ENFERMAGEM DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABAHADOR, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 31/08/2023 | 5443.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 31/08/2023 | 50698.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 31/08/2023 | 68165.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 31/08/2023 | 42766.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 31/08/2023 | 83590.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 31/08/2023 | 13191.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMEIRA E TECNICAS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 31/08/2023 | 5272.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 01/09/2023 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 01/09/2023 | 2157.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADO NA " APS", AÇÔES ESTRATEGICA POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 01/09/2023 | 3743.65 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 01/09/2023 | 1356.17 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLOGICO, CAPS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004312 | 01/09/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/09/2023 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/09/2023 | 2400.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/09/2023 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/09/2023 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/09/2023 | 700.00 | 00016255322459 | RUAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 464, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08/2023 A 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/09/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO D. O. E. NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/09/2023 | 660.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/09/2023 | 290.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004309 | 01/09/2023 | 109630.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA E 01 MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM GERAL NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/09/2023 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/09/2023 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGENS DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004308 | 01/09/2023 | 130012.77 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 097/2023 DA TOMADA DE PRECOS Nº 002/2023. | 00972023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004316 | 01/09/2023 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/09/2023 | 900.00 | 00012510012894 | CILENE MACHADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO UNIVERSITARIO DA UFPB NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08/2023 A 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/09/2023 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/09/2023 | 300.00 | 00071433148463 | JULIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/09/2023 | 3250.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE REVISAO ELETRICA DAS CAMERAS DE RÉ E REVISAO DAS ESTALAÇOES DOS ONIBUS, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/09/2023 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004310 | 01/09/2023 | 14690.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 SOM DE MEDIO PORTE, 01 PALCO DE MEDIO PORTE E 50 METROS DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PE DE SERRA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004311 | 01/09/2023 | 14690.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 SOM DE MEDIO PORTE, 01 PALCO DE MEDIO PORTE E 50 METROS DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PE DE SERRA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004349 | 04/09/2023 | 5680.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS RLY-4E35 E QFU-6C62, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004331 | 04/09/2023 | 20625.00 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPEC.DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004332 | 04/09/2023 | 5241.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/09/2023 | 335132.56 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARI PREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/09/2023 | 67809.35 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/09/2023 | 15221.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/09/2023 | 6209.88 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004343 | 04/09/2023 | 48918.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004344 | 04/09/2023 | 54167.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004348 | 04/09/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/09/2023 | 17000.00 | 33250335000117 | TERCIO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 FACHADA DE ACM E LETREIROS DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROFESSOR JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004350 | 04/09/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E52, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/09/2023 | 242.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 11 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO, DESTINADOS AOS PEQUENOS CRIADORES DO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004333 | 04/09/2023 | 18848.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/09/2023 | 1600.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) POSTES DUPLOS T 150/7M, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE TAUMATA, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004337 | 04/09/2023 | 13767.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 04/09/2023 | 2640.00 | 09468292000166 | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI- AVIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER CONVÊNIO PARA O APOIO FORMAL DA EDILIDADE PARA COM A AVIM, NO SENTIDO DE FAZER DOAÇÃO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS, DE ACORDO COM O OBJETO DESTE CONTRATO QUE PERMITE A LEI Nº 1154 DE 2023, REFERENTE AO MÊS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 2001483 | 04/09/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2001484 | 04/09/2023 | 42400.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DOS ITENS QUE COMPOEM AS CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 04/09/2023 | 250.00 | 00006020579492 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO E BARBA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NA ZONA RURAL, NO DIA 25/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 04/09/2023 | 250.00 | 00014286646459 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO E BARBA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NA ZONA RURAL, NO DIA 25/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/09/2023 | 153.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004347 | 04/09/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFK-2C92, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004345 | 04/09/2023 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/09/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA QFJ-6E02, NO PERIODO DE 01 A 21/08 E 01 (UM) VEICULO HB20 DE PLACA SKV-2E18, NO PERIODO DE 21 A 31/08/2023, DESTINADOS AO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004334 | 04/09/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INCLUINDO APOIO TECNICO NA PRESTAÇÃO DE PARECERES TECNICOS QUE SI FIZER NECESSARIO NO DECURSO DO PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA PORTAL GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/09/2023 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 5001542 | 04/09/2023 | 3657.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001543 | 04/09/2023 | 860.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001544 | 04/09/2023 | 117.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5001545 | 04/09/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFU-6D22), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001546 | 04/09/2023 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 04/09/2023 | 450.00 | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OCT "TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA", NO PACIENTE, LUIZ CARLOS DE LIMA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 04/09/2023 | 450.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 04/09/2023 | 1170.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001550 | 04/09/2023 | 159.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E LANCHES E DERIVADOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 05/09/2023 | 3702.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 5001552 | 05/09/2023 | 1838.20 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 5001553 | 05/09/2023 | 400.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/08/ 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 05/09/2023 | 1174.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 05/09/2023 | 299.91 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUARIO E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL " CAPS", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 05/09/2023 | 1835.73 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 05/09/2023 | 329.94 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLOGIA " CEO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 05/09/2023 | 474.63 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001559 | 05/09/2023 | 384.93 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5001560 | 05/09/2023 | 6640.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÔES DOS USUARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5001561 | 05/09/2023 | 4092.55 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5001562 | 05/09/2023 | 1883.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁISCA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 00008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5001563 | 05/09/2023 | 338.40 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 05/09/2023 | 120.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 05/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 05/09/2023 | 430.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS A LIMPEZA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, TROCA DE MANGUEIRA DE DRENO, TROCA DE TORNEIRA DE BEBEDOURO, LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 05/09/2023 | 770.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT TROCA DE CAPACITOR, TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA E REPARO NO DRENO, LOCADO NA POLICLINICA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 05/09/2023 | 2640.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NA TROCA DE CORTINA DE AR, TROCA DA BASE, TROCA DE CAPACITOR, CONSERTO DE BEBEDOURO, LOCADO NAS UNIDADE DE SAÚDE PROCANOR, B. VERMELHO, ESPAÇO SAÚDE, CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/09/2023 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/09/2023 | 1212.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSG-6610/PB SEM CONDUTOR, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/09/2023 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004371 | 05/09/2023 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/09/2023 | 250.00 | 00012692353463 | MARIANA DOS SANTOS DE PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @mapaivag REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/09/2023 | 9900.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS, SPOTS, SERVIÇO DE MULTIMIDIA EM GERAL E MARKETING E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/09/2023 | 850.00 | 41658310000185 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS 08698186432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/09/2023 | 850.00 | 42265135000129 | HELIO LOURENÇO RAMOS 58645519453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/09/2023 | 720.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/09/2023 | 720.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/09/2023 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 05/09/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE, NO DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 05/09/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE, NO DIA 04/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 05/09/2023 | 140.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE RESIDE A SENHORA MARIA ALINE OLIVEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 05/09/2023 | 7000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PARA REALIZAÇÃO DE RETIRADA DE TUMOR CEREBAL DO PACIENTE HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 05/09/2023 | 500.00 | 00017841655495 | ALLAN FREIRE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 05/09/2023 | 500.00 | 00018022224480 | AUDICELANIA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 05/09/2023 | 500.00 | 00014040574478 | GEOVANA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 05/09/2023 | 300.00 | 00015092807741 | EMMANUEL JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 05/09/2023 | 500.00 | 00013502959498 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 05/09/2023 | 200.00 | 00008880637410 | MARIA DE FATIMA VITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 05/09/2023 | 150.00 | 00001268154458 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/09/2023 | 15360.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS, PRAÇAS E CANTEIROS COM RETIRADA DE AREIA DOS MEIO FIOS NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00070361130490 | LUAN JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00007782761719 | ALEXANDRE BARRETO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00009189667441 | WEDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00016996872421 | RENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00014553761408 | LENILSON DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00071018167463 | VALDENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004386 | 05/09/2023 | 12641.62 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004385 | 05/09/2023 | 7380.52 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/09/2023 | 2350.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE EMBUCHAMENTO EM TODA PARTE DE SUSPENSAO DIANTEIRA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/09/2023 | 2400.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E RECUPERAÇÃO DAS MANGAS DE EIXOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/09/2023 | 2150.00 | 00010922163405 | JOAO PAULO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DOS RETENTORES DO VOLANTE DO PRIMARIO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-9275 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/09/2023 | 4930.00 | 45166971000144 | LF COMERCIO E SERVICOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES TECNICA PARA FINS DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DA EDUCAÇÃO BASICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004379 | 05/09/2023 | 13789.48 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004380 | 05/09/2023 | 12224.14 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004381 | 05/09/2023 | 11362.02 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004382 | 05/09/2023 | 10180.82 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004383 | 05/09/2023 | 10919.31 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004384 | 05/09/2023 | 10553.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/09/2023 | 1075.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/09/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/09/2023 | 860.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/09/2023 | 325.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/09/2023 | 715.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/09/2023 | 715.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/09/2023 | 1145.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/09/2023 | 950.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/09/2023 | 1370.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/09/2023 | 715.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/09/2023 | 1370.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004400 | 06/09/2023 | 48295.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004401 | 06/09/2023 | 21652.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQC-9245 E MOV-4182, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004402 | 06/09/2023 | 2420.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA- 1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004403 | 06/09/2023 | 658.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004428 | 06/09/2023 | 3472.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004429 | 06/09/2023 | 2356.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/09/2023 | 860.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/09/2023 | 1370.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/09/2023 | 950.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/09/2023 | 790.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/09/2023 | 645.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/09/2023 | 790.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/09/2023 | 360.00 | 00012546570455 | JOSE ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/09/2023 | 210.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 06/09/2023 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/09/2023 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/09/2023 | 160.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/09/2023 | 210.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/09/2023 | 790.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004416 | 06/09/2023 | 2331.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004417 | 06/09/2023 | 2791.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ- 6E52, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004418 | 06/09/2023 | 18800.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004419 | 06/09/2023 | 32434.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA MECANICA, CACAMBA E PATROL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/09/2023 | 410.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR MF 290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/09/2023 | 330.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/09/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/09/2023 | 420.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004408 | 06/09/2023 | 1131.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA E MOTO SERRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004409 | 06/09/2023 | 374.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004410 | 06/09/2023 | 2525.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004411 | 06/09/2023 | 2325.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACAS MOW-3624, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004412 | 06/09/2023 | 3967.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004413 | 06/09/2023 | 4693.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004414 | 06/09/2023 | 4728.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA PC, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004420 | 06/09/2023 | 28989.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004427 | 06/09/2023 | 4712.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/09/2023 | 1410.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/09/2023 | 1410.00 | 00008603917442 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/09/2023 | 1410.00 | 00011045745430 | LUIZ DANNYEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/09/2023 | 1410.00 | 00010257249419 | WEDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/09/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/09/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 06/09/2023 | 400.00 | 00016632549403 | MARIA VITÓRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 06/09/2023 | 200.00 | 00017230182875 | SUELY DE SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 06/09/2023 | 200.00 | 00032343361487 | SEVERINO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 06/09/2023 | 150.00 | 00070190035404 | VITORIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 06/09/2023 | 200.00 | 00016395876406 | JOANDERSON SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 06/09/2023 | 500.00 | 00013883171417 | HELTON DA SILVA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 06/09/2023 | 500.00 | 00070100851452 | MAURA MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 06/09/2023 | 250.00 | 00011663512469 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO E BARBA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NA ZONA RURAL, NO DIA 25/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 06/09/2023 | 960.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMPLETO DE FUNILARIA E PINTURA EM TODA A PORTA DA TAMPA DE MALA DO VEÍCULO DE PALACA QFQ7A42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 06/09/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001508 | 06/09/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001509 | 06/09/2023 | 6062.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001510 | 06/09/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001511 | 06/09/2023 | 248.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 06/09/2023 | 136.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE RESIDE A SENHORA ANTONIA MARIA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004406 | 06/09/2023 | 1158.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA QFK-2C92, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004407 | 06/09/2023 | 330.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004404 | 06/09/2023 | 3182.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004405 | 06/09/2023 | 201.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFR-8806, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004421 | 06/09/2023 | 4900.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS; ANÁLISE E MANIPULAÇÃO DE DADOS GEORREFERENCIADOS; ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E CONSULTORIA PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/09/2023 | 3150.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/09/2023 | 800.00 | 48909150000149 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO 09900743407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/09/2023 | 850.00 | 36137865000141 | JOSE MILTON DOS SANTOS PAIVA 07908802451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/09/2023 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004426 | 06/09/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/09/2023 | 800.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/09/2023 | 700.00 | 48908373000191 | MANOEL PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/09/2023 | 3000.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇ~SAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS VEICULOS DE INFORMAÇOES E MIDIA EXPRESSOPB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/09/2023 | 1500.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇ~SAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS VEICULOS DE INFORMAÇOES E MIDIA EXPRESSOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001568 | 06/09/2023 | 200.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), E VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001569 | 06/09/2023 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), RENAULT MASTER PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001570 | 06/09/2023 | 570.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTO YBR PLACA (QFA-1494), POP PLACAS (QSK8A68), (QSK8A58), L200 DE PLACA (QSF9E89), VINCULADO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001571 | 06/09/2023 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME "HISTEROSSALPINGOGRAFIA", NO PACIENTE FABIA DA SILVA HERCULANO, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001572 | 06/09/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME "ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS", NO PACIENTE DIRCE BELO DAVID, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 5001573 | 06/09/2023 | 6649.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 109 (CENTO E NOVE), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. 07/2023, CONFORME PREGÃO Nº 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001574 | 06/09/2023 | 7521.60 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001575 | 06/09/2023 | 11628.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIARICA TAM. M, G, XG, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001576 | 06/09/2023 | 3605.30 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, CEO, CAPS, ACADEMIA AR LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001577 | 06/09/2023 | 1860.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15(QUIZER), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.07/2023, CONFORME PREGÃO Nº 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001578 | 06/09/2023 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001579 | 06/09/2023 | 3121.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF.MÊS 08/2023, PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001580 | 06/09/2023 | 1988.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 08/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001581 | 06/09/2023 | 3113.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF- 9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 08/2023, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001582 | 06/09/2023 | 13395.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSA-7G62), (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 08/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001583 | 06/09/2023 | 2904.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 08/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001584 | 06/09/2023 | 4499.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF -3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 08/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001585 | 06/09/2023 | 2559.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 08/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004415 | 06/09/2023 | 11094.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFU-6C62, RLY-4F35 E NQE-7G46, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/09/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/09/2023 | 1.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/09/2023 | 10956.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/09/2023 | 62376.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 08/09/2023 | 1396.65 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 08/09/2023 | 2474.94 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 08/09/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS 06/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 08/09/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS 07/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 08/09/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDH E CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 08/09/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDH E CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS 07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 08/09/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MÊS 06/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 08/09/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MÊS 07/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 08/09/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. REF. AO MÊS 06/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 08/09/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. REF. AO MÊS 07/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/09/2023 | 611.03 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/09/2023 | 5548.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/09/2023 | 1532.75 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/09/2023 | 4055.15 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/09/2023 | 11058.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/09/2023 | 1743.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/09/2023 | 2000.00 | 41036545000135 | ALYSSON ALLAN DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFORMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004472 | 11/09/2023 | 4218.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004475 | 11/09/2023 | 19504.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MARI PARA JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004476 | 11/09/2023 | 49335.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/09/2023 | 7940.00 | 52127566000182 | HUGO FERREIRA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DAS COMPLEMENTAÇÕES OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/09/2023 | 7430.00 | 48225329000187 | JOSE EDNALDO GOMES 37257099472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVO EM UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004482 | 11/09/2023 | 9320.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/09/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/09/2023 | 2660.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GRAMAS ESMERALDA DESTINADA AO PAISAGISMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/09/2023 | 1743.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/09/2023 | 11058.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004470 | 11/09/2023 | 6300.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS E PODAS DE ARVORES DAS RUAS DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004473 | 11/09/2023 | 13700.00 | 50973948000100 | VELTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/09/2023 | 6000.00 | 50286215000199 | AV SOLUÇOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CESTO AEREO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/09/2023 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPECHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA COM O MUNICIPIO DE MARI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/09/2023 | 1820.00 | 49749224000190 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM REALIZADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, AS MARGENS DA ROD.073 E MANUTENÇÃO DE JARDIM NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO, REALIZAÇÃO DE ROÇO DE GRAMA NA PRAÇA EM FRENTE AO COLEGIO LUIZ MARIA DE FRANÇA E PODA DE 35 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 11/09/2023 | 360.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO, DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 11/09/2023 | 360.00 | 00005242691492 | JULIO DA PENHA CORESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO AS SERVIDORAS TAIANE E ELAINE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO, DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 11/09/2023 | 360.00 | 00007639047404 | MARIA ELAINE DE SANTANA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO, DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 11/09/2023 | 799.20 | 10994250000229 | FOCO GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HOSPEDAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, P/ AS SERVIDORAS TAINE E ELAINE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO SUAS, REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO, DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 11/09/2023 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE QUE ESTÁ FAZENDO TRATAMENTO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES E CÂNDIDA VARGAS, NO DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 11/09/2023 | 180.00 | 00005130391470 | LUCIANA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA, QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA, NOS DIAS 28/08/2023 E 04/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/09/2023 | 2000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/09/2023 | 800.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/09/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA EM DEBATE NESSA EMISSORA AOS DOMINGOS DAS 09:00 AS 11:00 HORAS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2023 A 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/09/2023 | 1000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR INSTALAÇÃO PROVISORIA PARA ATENDER CAMAROTES, BARRACAS E REFLETORES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/09/2023 | 165.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI-AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF, DESTINADO AO FUNCIONARIO PEDRO ABELARDO DE MENDONÇA RIBEIRO LOTADA NO SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001586 | 11/09/2023 | 576.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001587 | 11/09/2023 | 3527.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001588 | 11/09/2023 | 2089.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001589 | 11/09/2023 | 660.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001590 | 11/09/2023 | 1605.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00010164801480 | ANDERSON CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLDA ELÉTRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO ALAMBRADO DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRAÇA DE FRENTE AO AUTOPOSTO MARI, LOCALIZADO NA MARGEM DA PB-073, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 5001592 | 11/09/2023 | 2789.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001593 | 11/09/2023 | 1389.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5001594 | 11/09/2023 | 1377.32 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5001595 | 11/09/2023 | 950.20 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001596 | 11/09/2023 | 184.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA PROVISORIA PARA FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI A SE REALIZAR NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DE OCUPACAO TEMPORARIA (PTIOT) PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI A SE REALIZAR NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/09/2023 | 600.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS DE 04 ATLETAS MARIENSES QUE IRAO PARTICIPAR DA MEIA MARATONA DO SOL QUE SERA REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE NATAL-RN EM APOIO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/09/2023 | 2400.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 03 DIARIAS DE VEICULO TIPO VAN EXECULTIVA DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DAS BANDAS DO HOTEL PARA O LOCAL DO SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004527 | 12/09/2023 | 910.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001597 | 12/09/2023 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001598 | 12/09/2023 | 296.00 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL, ANTI- ENDOMISIO IGA, TOLERÂNCIA A LACTOSE, DESTINADO AO PACIENTE, MARIA MARTA BEZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 12/09/2023 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM "CARDIOLOGISTA", NO PACIENTE WAGNER DA CONCEIÇÃO JUNIOR, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 12/09/2023 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM "CARDIOLOGISTA", NO PACIENTE SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 12/09/2023 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 5001602 | 12/09/2023 | 3904.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UM), APARELHO CHAIR, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004530 | 12/09/2023 | 2975.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004531 | 12/09/2023 | 2147.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004532 | 12/09/2023 | 2657.20 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004533 | 12/09/2023 | 982.80 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/09/2023 | 647.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE TRANSPORTES E SETOR DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/09/2023 | 756.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NOS PREDIOS SEDE E PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SETOR DO RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/09/2023 | 882.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NO PALCO, CAMARIM, SEGURANÇAS, SOCORRISTAS E PMs DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PE DE SERRA REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 12/09/2023 | 257.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO SETOR DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 12/09/2023 | 280.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 12/09/2023 | 288.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001532 | 12/09/2023 | 840.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001533 | 12/09/2023 | 665.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001534 | 12/09/2023 | 630.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 12/09/2023 | 500.00 | 00014227562465 | LUIS HENRIQUE MOISES DE SOIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 12/09/2023 | 500.00 | 00004298410439 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 12/09/2023 | 500.00 | 00010952457407 | LIVIA MARIA RUFINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 12/09/2023 | 500.00 | 00013897822474 | JOSÉ PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 12/09/2023 | 300.00 | 00013234003467 | CARLOS EDUARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 12/09/2023 | 300.00 | 00007641904408 | JANIELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 12/09/2023 | 400.00 | 00070979380480 | ALLAN DVISON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 12/09/2023 | 400.00 | 00004775640461 | MARILICE PEREIRA CLEODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 12/09/2023 | 400.00 | 00010453418430 | IVANILDO AVELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 12/09/2023 | 400.00 | 00010747094462 | DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 12/09/2023 | 400.00 | 00008470565460 | ALEXSANDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 12/09/2023 | 400.00 | 00070175881421 | LOHANNA RAIAXY DAVID JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 12/09/2023 | 400.00 | 00013336945470 | WANDEMBERG FELIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 12/09/2023 | 400.00 | 00011791291481 | JOELSON DELMIRO LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 12/09/2023 | 300.00 | 00010193373467 | RAFAEL AGRIPINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 12/09/2023 | 300.00 | 00011294763407 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 12/09/2023 | 300.00 | 00043803849420 | ADERVAL MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 12/09/2023 | 300.00 | 00009972638499 | DAMICHEL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 12/09/2023 | 500.00 | 00005566939732 | JOSÉ MANUEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 12/09/2023 | 500.00 | 00012382551402 | JONATHAN MATHEUS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 12/09/2023 | 500.00 | 00012095393490 | JOSÉ TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 12/09/2023 | 500.00 | 00007837486471 | ANA MARIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 12/09/2023 | 150.00 | 00071149722452 | ALLEF HENRIQUE FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 12/09/2023 | 500.00 | 00071264911408 | JAILTON DE BRITO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 12/09/2023 | 400.00 | 00012723926435 | JOELSON SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 12/09/2023 | 200.00 | 00011635119430 | FLAVIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 12/09/2023 | 200.00 | 00012166612431 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 12/09/2023 | 200.00 | 00013795165440 | JAMILLE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070296532460 | ADRIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004989940407 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 12/09/2023 | 200.00 | 00016377386419 | ANA CAROLINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 12/09/2023 | 500.00 | 00009477949485 | MAYZA DE ANDRADE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 12/09/2023 | 400.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 12/09/2023 | 500.00 | 00017797815470 | ALAN FERREIRA DE MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 12/09/2023 | 200.00 | 00006115554411 | CRISTIANA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 12/09/2023 | 500.00 | 00071344694411 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 12/09/2023 | 400.00 | 00017454356460 | MARLON BELISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 12/09/2023 | 500.00 | 00014024949713 | WAGNER DA SILVA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 12/09/2023 | 500.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 12/09/2023 | 400.00 | 00013988518417 | ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 12/09/2023 | 500.00 | 00016388718418 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA,AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 12/09/2023 | 500.00 | 00071265203440 | JOHN ALISSON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 12/09/2023 | 500.00 | 00007837489497 | ISABEL MARTINELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 12/09/2023 | 500.00 | 00011274023408 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 12/09/2023 | 400.00 | 00070230477437 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 12/09/2023 | 400.00 | 00009902707424 | ROSINEIDE NONATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 12/09/2023 | 500.00 | 00016389031408 | CAMILY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 12/09/2023 | 500.00 | 00070799565440 | ALEXSANDRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 12/09/2023 | 500.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 12/09/2023 | 400.00 | 00009917701451 | ALISSON SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 12/09/2023 | 400.00 | 00007907968488 | ELISSANDRA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEARAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 12/09/2023 | 400.00 | 00012650265485 | ALVINIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 12/09/2023 | 200.00 | 00011053835477 | LUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 12/09/2023 | 150.00 | 00006587846416 | VALDIRLANIA GOMES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 12/09/2023 | 400.00 | 00071612329454 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 12/09/2023 | 200.00 | 00010894286420 | CAMILA OLIVEIRA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 12/09/2023 | 500.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 12/09/2023 | 500.00 | 00011906518408 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 12/09/2023 | 500.00 | 00010270814442 | SAMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 12/09/2023 | 500.00 | 00003585333419 | EDILSON PAULINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 12/09/2023 | 500.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 12/09/2023 | 500.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 12/09/2023 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 12/09/2023 | 500.00 | 00094322198791 | JOELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 12/09/2023 | 300.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 12/09/2023 | 500.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 12/09/2023 | 320.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-9105, QFS-4513, RLV-2D76, SKY-QH49, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 12/09/2023 | 2900.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇAS P/ FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO, SENDO 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA , E DUAS VIAGENS PARA SAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001604 | 12/09/2023 | 930.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001605 | 12/09/2023 | 633.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001606 | 12/09/2023 | 3736.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFQ-7A42/QFF-9J05, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001607 | 12/09/2023 | 660.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS SKU-2H49/SLC-2E20 , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/09/2023 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA REALIZADOS NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004523 | 12/09/2023 | 3014.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DE PRAÇAS E MEIO FIO DE VIAS PUBLICAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004524 | 12/09/2023 | 2330.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004528 | 12/09/2023 | 1120.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/09/2023 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004526 | 12/09/2023 | 945.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/09/2023 | 2600.00 | 12249274000106 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E BASICO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00011817761714 | PATRICIA LIMA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/09/2023 | 600.00 | 00007199321490 | DIANA BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/09/2023 | 600.00 | 00006735532481 | ANDREILZA BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/09/2023 | 600.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/09/2023 | 600.00 | 00009264989404 | MARIA DA LUZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/09/2023 | 600.00 | 00008535218408 | JULIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/09/2023 | 600.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/09/2023 | 600.00 | 00015455706470 | MARIA ANDERLINE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/09/2023 | 600.00 | 00010956388400 | AMANDA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/09/2023 | 600.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/09/2023 | 600.00 | 00006968987481 | FABIANA REGINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/09/2023 | 600.00 | 00016376905412 | FELIPHE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/09/2023 | 600.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/09/2023 | 600.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00011752448480 | DANIELLY MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BONIFICACAO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/09/2023 | 600.00 | 00010622176404 | KÁSSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/09/2023 | 600.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/09/2023 | 600.00 | 00010453420419 | MARIA JOSE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/09/2023 | 600.00 | 00002983385485 | ADHAYL PERLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/09/2023 | 600.00 | 00010650289463 | ALINE DE PONTES FLORENCIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/09/2023 | 600.00 | 00070214764427 | LEONILSON SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004520 | 12/09/2023 | 15021.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004521 | 12/09/2023 | 12808.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004522 | 12/09/2023 | 18020.40 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/09/2023 | 450.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 BOLSAS CONVITES PERSONALIZADOS REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA E NUCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA PROF. MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004529 | 12/09/2023 | 1435.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/09/2023 | 694.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/09/2023 | 709.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/09/2023 | 483.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX, SITUADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX, SITUADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/09/2023 | 1900.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE TROCA DE TURBINA DO CATER DO MOTOR E RETIRADA DE TODOS OS VAZAMENTOS DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/09/2023 | 6200.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/09/2023 | 1250.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE TROCA DE PIAO, COROA E ROLAMENTOS DO DIFERENCIAL DO ONIBUS DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/09/2023 | 8510.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TURBINA COMPLETA, CARTER DO MOTOR E JOGO DE JUNTA DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/09/2023 | 4950.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DO PIAO E DA CAIXADE SATELITE E CONJUNTO DE PIAO E COROA DO DIFERENCIAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/09/2023 | 1532.75 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/09/2023 | 4055.15 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/09/2023 | 1900.00 | 00071261430441 | JEFFERSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE TODOS OS PINOS QUE SEGURA O VASCULHANTE DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/09/2023 | 2100.00 | 00071261430441 | JEFFERSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DAS BASES DO VASCULHANTE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 13/09/2023 | 820.00 | 00007637103420 | JOHNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01 ADESIVAGEM NO CARRO FORD KA DE PLACA QSF4513, VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 13/09/2023 | 820.00 | 00007637103420 | JOHNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01 ADESIVAGEM NO CARRO SPIM DE PLACA QFF9105, VINCULADO AO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 13/09/2023 | 820.00 | 00007637103420 | JOHNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01 ADESIVAGEM NO CARRO RENO KWID DE PLACA SKX2H49, VINCULADO AO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 13/09/2023 | 820.00 | 00007637103420 | JOHNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01 ADESIVAGEM NO CARRO RENO KWID DE PLACA SLC2E20, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 13/09/2023 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 13/09/2023 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 13/09/2023 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 13/09/2023 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 13/09/2023 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 13/09/2023 | 300.00 | 00008359724458 | ROSILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 13/09/2023 | 500.00 | 00085448540449 | ANTONIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 13/09/2023 | 48.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ANTONIA HELENA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 13/09/2023 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE RESIDE A SENHORA ANTONIA HELENA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 13/09/2023 | 127.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE RESIDE A SENHORA LIDIANA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 13/09/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA JO´SE DE OLIVEIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 13/09/2023 | 71.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE RESIDE A SENHORA MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 13/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 13/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/09/2023 | 3710.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 12/24 DO ACORDO DE DEVOLUCAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV, CONFORME DETERMINACAO DO TCE-PB, REFERENTE AO PROCESSO TC 04297/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/09/2023 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 13/09/2023 | 1250.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), CADEIRA DE RODA L42 OTTOBOCK, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE ANTONIA MARIA GOMES, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001604 | 13/09/2023 | 9199.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 13/09/2023 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 13/09/2023 | 2912.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REF. AO MÊS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001607 | 13/09/2023 | 2600.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001608 | 13/09/2023 | 2714.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 08/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001609 | 13/09/2023 | 3822.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. MÊS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001610 | 13/09/2023 | 4368.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 08/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001611 | 13/09/2023 | 2932.53 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001612 | 13/09/2023 | 2359.74 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001613 | 13/09/2023 | 2548.00 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA NO TRATAMENTO DE HAMODIÁLISE, NO VEICULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. MÊS DEAGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/09/2023 | 1638.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/09/2023 | 1820.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/09/2023 | 1638.00 | 00006412093478 | DANIEL NASCIMENTO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/09/2023 | 1638.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/09/2023 | 840.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PULSEIRAS, DESTINADAS AS PESSOAS PARA ACESSO AOS CAMAROTES, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI A SE REALIZAR NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001614 | 14/09/2023 | 1352.70 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004570 | 14/09/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E02, DESTINADO AO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/09/2023 | 118.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/09/2023 | 391.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/09/2023 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/09/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 14/09/2023 | 400.00 | 00012690458497 | CARLOS EDUARDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 14/09/2023 | 300.00 | 00006205694417 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 14/09/2023 | 400.00 | 00002928746420 | ADELSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 14/09/2023 | 200.00 | 00015627109408 | EMANUELLY DA SILVA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 14/09/2023 | 500.00 | 00016576681429 | ALISSON DAVID DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 14/09/2023 | 300.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 14/09/2023 | 400.00 | 00008087460499 | JULIANA TAVARES DE MELO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 14/09/2023 | 400.00 | 00033971919472 | JOAO SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 14/09/2023 | 400.00 | 00006046166438 | LUZIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 14/09/2023 | 400.00 | 00000929851498 | EDILENE MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 14/09/2023 | 921.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIDA, EM SAPÉ, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - PA Nº064.2022.001433, ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPE E OS MUNICÍPIOS DE SAPE, MARI, SOBRADO E RIACHÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 14/09/2023 | 50.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 14/09/2023 | 48.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 14/09/2023 | 66.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA VERONICA DA SILVA MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 14/09/2023 | 400.00 | 00006046160405 | ELIZANGELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 14/09/2023 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA VERONICA DA SILVA MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 14/09/2023 | 2400.00 | 30713257000232 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (seis) PASSAGENS, MARI/RIO DE JANEIRO E RIO DE JANEIRO/MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/09/2023 | 1200.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/09/2023 | 1410.00 | 00005665966444 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 14/09/2023 | 1410.00 | 00009230357456 | WALMIR SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/09/2023 | 1410.00 | 00008972196436 | LEANDRO AMARAL DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATOS DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/09/2023 | 7400.00 | 50178306000100 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA 10080206484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL TRAZEIRO DA CAÇAMBA TRAÇADA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/09/2023 | 88.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004569 | 14/09/2023 | 224599.38 | 47997620000100 | HEALTH HOSPITALAR E BIOSSEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA COM TINTA INSETICIDA "CORION PROTECT" NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/09/2023 | 1900.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE TROCA DE TURBINA DO CATER DO MOTOR E RETIRADA DE TODOS OS VAZAMENTOS DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/09/2023 | 6200.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/09/2023 | 1250.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE TROCA DE PIAO, COROA E ROLAMENTOS DO DIFERENCIAL DO ONIBUS DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/09/2023 | 8510.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TURBINA COMPLETA, CARTER DO MOTOR E JOGO DE JUNTA DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/09/2023 | 4950.00 | 35670407000100 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DO PIAO E DA CAIXADE SATELITE E CONJUNTO DE PIAO E COROA DO DIFERENCIAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 15/09/2023 | 1350.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL E BANDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA PARA SEREM USADAS NO DEFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 15/09/2023 | 75.00 | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMAÇÃO E ARTE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM TECIDO SUBLIMADO MEDINDO 1,50X1,50 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 15/09/2023 | 600.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE DINA TEIXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/09/2023 | 1990.00 | 00077056728472 | JOSE DE ASSIS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 45 BASES EM MDF COM VIDRO ADESIVADOS (TROFEUS) DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/09/2023 | 4080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 15/09/2023 | 7480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 11 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004589 | 15/09/2023 | 1668.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES (TINTAS ESMALTE), DESTINADOS A PINTURA DE PRAÇAS E MEIO FIOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 15/09/2023 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 15/09/2023 | 1900.00 | 00005804306421 | JAMESON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DA PIPA D'AGUA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 15/09/2023 | 6120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 09 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 15/09/2023 | 1600.00 | 00005804306421 | JAMESON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DA GRADE DE ARRASTO UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/09/2023 | 24154.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 26 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 15/09/2023 | 2220.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO EVENTO "PROSEANO NA CAPITAL DO AGRO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ATRAVES DA SECRETARIA NO DIA 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2001646 | 15/09/2023 | 6120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS EM RESEDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, COM CANINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8000 LITROS. 09 CARRADAS X R$ 680,00 = 6.120,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 15/09/2023 | 1400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA07146532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 15/09/2023 | 1400.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/09/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/09/2023 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 15/09/2023 | 3000.00 | 48821040000120 | ROMILDO ALTERNATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 15/09/2023 | 3640.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001617 | 15/09/2023 | 4732.00 | 30761683000160 | NADO TAXISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), DE SUA PROPRIEDADE REF. MÊS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 15/09/2023 | 2500.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/09/2023 | 300.00 | 00071364562405 | OSMAN FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA OSMAZINHO DURANTE A REALIZAÇÃO DO GAROTA E GAROTO ESTUDANTIL 2023 REALIZADO NA W.MAISON NESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/09/2023 | 300.00 | 00051503409449 | MARIA DE FATIMA SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A 1° LUGAR RUAN DE OLIVEIRA E 2° LUGAR RENAN DE OLIVEIRA DO CONCURSO DO GAROTO ESTUDANTIL 2023 REALIZADO NA W.MAISON NESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO A CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/09/2023 | 50.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A 3° LUGAR (MAYCON JHONATAN) DO CONCURSO DO GAROTO ESTUDANTIL 2023 REALIZADO NA W.MAISON NESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO A CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/09/2023 | 200.00 | 00001413183417 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A 1° LUGAR (EMANUELE DUARTE MARTINS) DO CONCURSO DA GAROTA ESTUDANTIL 2023 REALIZADO NA W.MAISON NESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO A CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 15/09/2023 | 100.00 | 00011294763407 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A 2° LUGAR (MARIA ALICE) DO CONCURSO DA GAROTA ESTUDANTIL 2023 REALIZADO NA W.MAISON NESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO A CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 15/09/2023 | 50.00 | 00001439886466 | LUCIA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A 3° LUGAR (ELOA LUCIA) DO CONCURSO DA GAROTA ESTUDANTIL 2023 REALIZADO NA W.MAISON NESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO A CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00013328001735 | CHARLES ALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA CHARLES PAREDAO DURANTE A REALIZAÇÃO DO GAROTA E GAROTO ESTUDANTIL 2023 REALIZADO NA W.MAISON NESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0004599 | 15/09/2023 | 354000.00 | 13157376000156 | SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR LEO SANTANA QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PRUBLICA DESTE MUNICIPIO EM FACE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0004600 | 15/09/2023 | 120000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUES ARTISTICAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA HENRY FREITAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PRUBLICA DESTE MUNICIPIO EM FACE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0004601 | 15/09/2023 | 70000.00 | 39998900000105 | FT SHOWS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FABINHO TESTADO QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PRUBLICA DESTE MUNICIPIO EM FACE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0004602 | 15/09/2023 | 60000.00 | 51025937000152 | JPZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR JAPAOZIN QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PRUBLICA DESTE MUNICIPIO EM FACE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0004603 | 15/09/2023 | 28000.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMAROTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 15/09/2023 | 540.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA ALEX GONCALVES DA SILVA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS DURANTE NO PERIODO DE 15,16,22,23,29 E 31 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 15/09/2023 | 1456.00 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 15/09/2023 | 1638.00 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 15/09/2023 | 1638.00 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/09/2023 | 1820.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/09/2023 | 300.00 | 00010097269433 | ANDREZA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PALCO REALIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO GAROTA E GAROTO ESTUDANTIL 2023 REALIZADO NA W.MAISON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/09/2023 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/09/2023 | 3500.00 | 15186258000100 | RODRIGO CORREIA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E AMBIENTACAO COM MALHAS E TECIDOS NOS CAMAROTES, POR OCASIAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI A SE REALIZAR NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 18/09/2023 | 1933.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 18/09/2023 | 1550.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, COMPLEXO HOSPITALAR POLO DE ETENDIMENTO AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 18/09/2023 | 5844.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 18/09/2023 | 2548.00 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO ONIX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PCM-1G63), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 08/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/09/2023 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/09/2023 | 400.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, INAUGURAÇÕES E AÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/09/2023 | 1187.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/09/2023 | 39765.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/09/2023 | 11761.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/09/2023 | 1250.00 | 00004835292499 | ANTONIO MARCOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PODA DE ARVORES E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/09/2023 | 9520.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/09/2023 | 2100.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO, SOLDA E COBERTURA DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/09/2023 | 2500.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/09/2023 | 1900.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE LUBRIFICAÇÃO E RETIRADA DE FOLGAS DAS RODAS DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/09/2023 | 2350.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR E REPAROS DAS VALVULAS DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/09/2023 | 2150.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO ESMERICHAÇA E PAINA DO CABEÇOTE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/09/2023 | 1950.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR E DO INTERCULLER DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/09/2023 | 1900.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RETIRADA DO CABEÇOTE DO MOTOR E RETIRADA DE VASAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/09/2023 | 2000.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/09/2023 | 3.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/09/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/09/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001623 | 20/09/2023 | 2403.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001624 | 20/09/2023 | 491.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001625 | 20/09/2023 | 1005.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 21/09/2023 | 1198.94 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001627 | 21/09/2023 | 550.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPORSIÇÃO NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 21/09/2023 | 300.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 21/09/2023 | 500.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 21/09/2023 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/09/2023 | 3356.58 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE CONSUMO EM GERAL, DESTINADOS AO CAMARIM PARA SERVIR AOS ARTISTAS E BANDAS MUSICAIS, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/09/2023 | 1142.47 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE CONSUMO EM GERAL, DESTINADOS AO CAMARIM PARA SERVIR AOS ARTISTAS E BANDAS MUSICAIS, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/09/2023 | 3150.00 | 00017850305400 | GILMAR CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA KELVI E GILMAR REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/09/2023 | 2400.00 | 00070175881421 | LOHANNA RAIAXY DAVID JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA LOHANNA RAIAXY REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 22/09/2023 | 250.00 | 00012972034880 | ANAÍZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 22/09/2023 | 400.00 | 00039609286453 | LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 22/09/2023 | 8318.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 22/09/2023 | 415.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 22/09/2023 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 22/09/2023 | 39.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 22/09/2023 | 2412.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 22/09/2023 | 120.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 22/09/2023 | 80.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 22/09/2023 | 7.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 22/09/2023 | 20.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 22/09/2023 | 500.00 | 00006275890738 | LUIS CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/09/2023 | 850.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/09/2023 | 850.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/09/2023 | 850.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004636 | 22/09/2023 | 13037.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECURIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, LARANJA E BATATA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/09/2023 | 40714.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/09/2023 | 2035.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004641 | 22/09/2023 | 7360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004642 | 22/09/2023 | 4720.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004643 | 22/09/2023 | 6200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004644 | 22/09/2023 | 9400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004645 | 22/09/2023 | 8315.64 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004646 | 22/09/2023 | 7772.10 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004647 | 22/09/2023 | 6282.02 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004648 | 22/09/2023 | 32953.56 | 11761774000151 | D. W. ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DA SUBESTACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/09/2023 | 369.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/09/2023 | 1200.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/09/2023 | 715.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/09/2023 | 715.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/09/2023 | 950.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/09/2023 | 950.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/09/2023 | 950.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/09/2023 | 1370.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/09/2023 | 575.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/09/2023 | 1200.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/09/2023 | 645.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/09/2023 | 1370.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/09/2023 | 950.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/09/2023 | 500.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/09/2023 | 575.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/09/2023 | 645.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/09/2023 | 715.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/09/2023 | 575.00 | 00070213722488 | GEOVAN ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/09/2023 | 1200.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/09/2023 | 1370.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 22/09/2023 | 843.16 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 22/09/2023 | 3858.56 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 22/09/2023 | 2400.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE-JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE), APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 22/09/2023 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.NA PRESTAÇÃO DE SERV.NO ASSESSORAM.E ELABORAÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA GESTÃO, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINIST.PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNIC.DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REF. AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001632 | 22/09/2023 | 258.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5001633 | 22/09/2023 | 1253.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001634 | 22/09/2023 | 449.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001635 | 22/09/2023 | 92.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001636 | 22/09/2023 | 584.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001637 | 22/09/2023 | 33.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE TED, DOC E OUTROS EM CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI REALIZADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 22/09/2023 | 22.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE TED, DOC E OUTROS EM CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI REALIZADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 22/09/2023 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE TED, DOC E OUTROS EM CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI REALIZADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 22/09/2023 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE TED, DOC E OUTROS EM CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI REALIZADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 22/09/2023 | 154.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE TED, DOC E OUTROS EM CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI REALIZADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 22/09/2023 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE TED, DOC E OUTROS EM CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI REALIZADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 22/09/2023 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CONVENIO 0048-2022 Nº 20.989-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 22/09/2023 | 0.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCS) Nº 20.843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 31/08/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/09/2023 | 57338.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/09/2023 | 2866.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/09/2023 | 523.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/09/2023 | 380.00 | 45586592000103 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES 07340544402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA DOS PERIFERICOS E REGRAVAÇÃO DA BIOS DO COMPUTADOR DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/09/2023 | 1200.00 | 00005532184410 | JEFFERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA PRODUÇÃO DE PALCO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/09/2023 | 290.00 | 45586592000103 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES 07340544402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L3150 DA SETOR DE PLANEJAMEENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004690 | 25/09/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001645 | 25/09/2023 | 3049.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 25/09/2023 | 34.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 25/09/2023 | 118.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001648 | 25/09/2023 | 66.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001649 | 25/09/2023 | 1470.00 | 00011718460457 | EDUARDO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO PROCANOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001650 | 25/09/2023 | 760.00 | 00003457512485 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DESTINADO A MUNUTENÇÃO E REPAROS NO FORRO DE GESSO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 25/09/2023 | 4950.00 | 23845800000109 | INOVIDA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, 01 (UM), BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 25/09/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME "TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO ", NO PACIENTE, MIKAEL DAVID GOMES SILVA, CPF 720.445.224-03, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001653 | 25/09/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME "TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR", NO PACIENTE, VINICIUS DE SOUSA CARDOSO DA SILVA, CPF 175.795.904-17, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 25/09/2023 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME "TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL E TORAX", NO PACIENTE, JOSEVA GONÇALVES DA SILVA, CPF 395.076.614-68, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 25/09/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME "TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR E PELVE", NO PACIENTE, MARIA FABRICIA FRANÇA TEIXEIRA, CPF 096.676.454-05, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001656 | 25/09/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME "RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO", NO PACIENTE, MARIA CRISTINA SILVA, CPF 077.887.537-77, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001657 | 25/09/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME " RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA CERVICAL E COTOVELO ESQUERDO", NO PACIENTE, WELLINGTON SILVA ALVES ANDRADE, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001658 | 25/09/2023 | 318.00 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001659 | 25/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA-RRT-CAU-PB, CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, DESTINADO A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETURA DA UNIDADE HOSPITALAR NA AMPLIAÇÃO, EDEQUAÇÃO DA CALÇADA, ACESSOS DE AUTOMÓVEIS E PEDESTRES, ALTERAÇÃO DAS FACHADAS E ILUMINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004692 | 25/09/2023 | 30030.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/09/2023 | 2040.00 | 00006810907408 | KARLA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ORIUNDAS DE POÇO REFERENTE A 68 CARRADAS DE CARRO PIPA DESTINADOS AO ABASTACIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00070361130490 | LUAN JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00007782761719 | ALEXANDRE BARRETO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00016996872421 | RENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00014553761408 | LENILSON DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00009189667441 | WEDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/09/2023 | 1490.00 | 00011745841490 | JENNEFER OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/09/2023 | 1490.00 | 00009900512421 | JOSE ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/09/2023 | 1490.00 | 00071147936420 | ROMARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/09/2023 | 1390.00 | 00016748149410 | PEDRO MATHEUS DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/09/2023 | 1168.00 | 00088591255453 | VALDEMIR AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO PEDREIRO DURANTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE PAULO MARQUES LOCALIZADA NO BAIRRO PROCANOR NESTE MUNICIPIO SENDO 292²M APLICADO. BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 25/09/2023 | 500.00 | 00001234186403 | MARIZE CONRADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 25/09/2023 | 500.00 | 00070100941443 | CARLOS EDUARDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 25/09/2023 | 500.00 | 00070860666484 | DIOGO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 25/09/2023 | 500.00 | 00016373521400 | GABRIEL SOARES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 25/09/2023 | 500.00 | 00009992445408 | JOSEANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 25/09/2023 | 500.00 | 00072021504417 | JOALYSON DA SILVA CRUZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 25/09/2023 | 500.00 | 00017797815470 | ALAN FERREIRA DE MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 25/09/2023 | 500.00 | 00015980983490 | ERICK HENRIQUE SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 25/09/2023 | 500.00 | 00010480075450 | ALLAN RAMOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA GÁS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 25/09/2023 | 500.00 | 00016916148748 | RODRIGO SALES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 25/09/2023 | 500.00 | 00015971273450 | DAIANE FIGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 25/09/2023 | 500.00 | 00013513327757 | JOSINETE DA SILVA CRUZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 25/09/2023 | 500.00 | 00016925792409 | THAÍSSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 25/09/2023 | 500.00 | 00035047666468 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 25/09/2023 | 500.00 | 00016925826400 | THAINÁ DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 25/09/2023 | 500.00 | 00006514924409 | ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 25/09/2023 | 500.00 | 00013353061452 | JOCILENE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 25/09/2023 | 500.00 | 00009054321423 | LEONARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 25/09/2023 | 500.00 | 00017475605450 | RENATA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 25/09/2023 | 500.00 | 00057584516491 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 25/09/2023 | 500.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 25/09/2023 | 500.00 | 00017471119454 | SABRINA LAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 25/09/2023 | 500.00 | 00012851247409 | JOCELENE FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 25/09/2023 | 500.00 | 00004425392400 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 25/09/2023 | 500.00 | 00070630761400 | LEANDRO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 25/09/2023 | 500.00 | 00013538513465 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 25/09/2023 | 500.00 | 00015035698459 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 25/09/2023 | 400.00 | 00005823245483 | ERIVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 25/09/2023 | 500.00 | 00071616303476 | RICARDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 25/09/2023 | 250.00 | 00014018995440 | MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 25/09/2023 | 500.00 | 00011186835443 | JOAO VICTOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 25/09/2023 | 500.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 25/09/2023 | 350.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 25/09/2023 | 500.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 25/09/2023 | 1325.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 25/09/2023 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO DO SEU FILHO MENOR (DEAB) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 25/09/2023 | 3100.00 | 48923341000165 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE BARRAQUINHAS DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E TOURO MECÂNICO PARA AS AÇÕES ALUSIVAS AOS PAIS CARENTES DO MUNICÍPIO, SENDO NA ZONA URBANA DIA 11/08/2023 E NA ZONA RURAL DIA 25/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 25/09/2023 | 570.00 | 48923341000165 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLÉS A SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS USUÁRIOS DO SCFV, NA ABERTURA NO DIA 18/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 25/09/2023 | 2000.00 | 48923341000165 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE BARRAQUINHAS DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E TOURO MECÂNICO PARA A ABERTURA DO SCFV NO DIA 18/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 25/09/2023 | 900.00 | 48923341000165 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLÉS A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES ALUSIVAS AOS PAIS CARENTES DO MUNICÍPIO, SENDO NA ZONA URBANA DIA 11/08/2023 E NA ZONA RURAL DIA 25/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 25/09/2023 | 500.00 | 00035048034449 | CREUSA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 25/09/2023 | 300.00 | 00001624472486 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 25/09/2023 | 500.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE AGUA,ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 25/09/2023 | 500.00 | 00071854739425 | JOSÉ GABRIEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 25/09/2023 | 500.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 25/09/2023 | 500.00 | 00014763980467 | MILENE CUNHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 25/09/2023 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 25/09/2023 | 2000.00 | 00006383883410 | DANIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE CIRURGIA COMO CONSTA NO RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 25/09/2023 | 400.00 | 00014169857437 | WAGNER CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 25/09/2023 | 400.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 25/09/2023 | 400.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 25/09/2023 | 400.00 | 00070340746408 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 25/09/2023 | 400.00 | 00007828045433 | FABIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 25/09/2023 | 400.00 | 00071045173401 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 25/09/2023 | 400.00 | 00004267326428 | FRANCOISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 25/09/2023 | 400.00 | 00011242619402 | LUANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 25/09/2023 | 500.00 | 00013066409465 | IVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 25/09/2023 | 500.00 | 00001297140460 | FABIANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 25/09/2023 | 500.00 | 00015150086495 | JOHNATAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 25/09/2023 | 500.00 | 00070687681480 | EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 25/09/2023 | 500.00 | 00012293226476 | ISLEY SUELLEN DE AMORIM SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 25/09/2023 | 500.00 | 00070740258443 | AMANDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 25/09/2023 | 500.00 | 00015609386411 | AMANDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 25/09/2023 | 500.00 | 00072779390425 | CEZARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 25/09/2023 | 500.00 | 00010847704742 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 25/09/2023 | 500.00 | 00012151240401 | MATEUS AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 25/09/2023 | 182.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA TEREZA CRISTINA PEREIRA SERAFIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 25/09/2023 | 118.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA TEREZA CRISTINA PEREIRA SERAFIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINEIRO MUSICAL, EM CARATER TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00008092734461 | MARCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 25/09/2023 | 3450.00 | 00004174705410 | FABIO DE SOUSA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 25/09/2023 | 1315.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 25/09/2023 | 1020.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 25/09/2023 | 500.00 | 00009168709447 | GERALDO CONRADO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 25/09/2023 | 500.00 | 00014405406405 | JOÃO SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 25/09/2023 | 500.00 | 00009342620477 | JOSE ANDRE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 25/09/2023 | 100.00 | 00013538485402 | CARLOS DANIEL GOIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 25/09/2023 | 500.00 | 00011650272405 | JOSE HENRIQUE BIZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/09/2023 | 376.01 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO E BANHO, DESTINADAS AO CAMARIM PARA SERVIR AOS ARTISTAS E BANDAS MUSICAIS, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/09/2023 | 1200.00 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS EM ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA (PITOT), POR OCASIAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI REALIZADA NOS DIAS 19 A 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/09/2023 | 4292.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DAS EQUIPES DE LEO SANTANA, JAPAOZIN E FABINHO TESTADO, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/09/2023 | 8645.00 | 49419564000152 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES INMCLUINDO O MATERIAL (MATERIA PRIMA E INSUMOS) DESTINADOS AO LANCHES DE PARTE DOS SEGURANÇAS, POLICIAMENTO MILITAR, BOMBEIROS E GUARNIÇÃO MOTORIZADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 65 ANOS REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/09/2023 | 600.00 | 00003661751492 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA COMPETICAO COMO TAXA DE ARBITRAGEM DA EQUIPE PSG MARI COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA 4º COPA PARAIBA DE FUTEBOL VETERANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004701 | 26/09/2023 | 2245.28 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A PINTURA DE PRACA PUBLICA SITUADA AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/09/2023 | 290.00 | 11731200000130 | LUCIANA SOARES DE PAIVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREACK REALIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS "COMO VENDER PARA ORGAOES PUBLICOS) ATRAVES DA CASA DO EMPREENDER EM PARCERIA COM O SEBRAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/09/2023 | 400.00 | 11731200000130 | LUCIANA SOARES DE PAIVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREACK REALIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DE (OFICINA DE BOAS PRATICAS DE MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS) ATRAVES DA CASA DO EMPREENDER EM PARCERIA COM A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/09/2023 | 250.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004702 | 26/09/2023 | 9793.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004703 | 26/09/2023 | 1207.70 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/09/2023 | 8000.00 | 29910365000135 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE APLICAÇÃO DE FORRO EM GESSO NAS SALAS DO PREDIO E GESSO DECORATIVO NO BALCAO DA RECPÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 26/09/2023 | 2289.30 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001661 | 26/09/2023 | 200.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL EM GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001662 | 26/09/2023 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO E CONTRA A COVID-19, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2023, REFERENTE A 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/09/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/09/2023 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/09/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/09/2023 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 31 DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/09/2023 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/09/2023 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/09/2023 | 60.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/09/2023 | 62.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/09/2023 | 7686.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/09/2023 | 589.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/09/2023 | 373.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/09/2023 | 335.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/09/2023 | 172.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004723 | 27/09/2023 | 13200.35 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E NOS DIVERSOS SETORES SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 27/09/2023 | 2730.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001664 | 27/09/2023 | 54.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001665 | 27/09/2023 | 916.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/09/2023 | 16999.90 | 15420492000141 | PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 470 METROS DE PISO INTERTRAVADOS BERNINE 04X10X20CM 20MPA DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004716 | 27/09/2023 | 30377.38 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MADEIRAS EM GERAL (RIPAS, CAIBROS E LINHAS, DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/09/2023 | 2800.00 | 00015044115444 | EMANUEL SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR 24 VOLTS DO ONIBUS DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/09/2023 | 1400.00 | 00015044115444 | EMANUEL SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DE OLEO DO ONIBUS DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004724 | 27/09/2023 | 1576.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004725 | 27/09/2023 | 3398.70 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/09/2023 | 2300.00 | 52189761000137 | FELIPE DA SILVA ARAUJO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PEDRA EM GRANITO INCLUINDO O MATERIAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROFESSO JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004722 | 27/09/2023 | 1892.55 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 27/09/2023 | 500.00 | 00011649045409 | HERICA DE OLIVEIRA BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 27/09/2023 | 500.00 | 00006138645499 | JOSÉ ROBERTO PESSOA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 27/09/2023 | 300.00 | 00009972637417 | BRUNA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 27/09/2023 | 500.00 | 00016026654437 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 27/09/2023 | 250.00 | 00012258819431 | MARIA SOLANGE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 27/09/2023 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 27/09/2023 | 300.00 | 00015115413850 | MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 27/09/2023 | 400.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/09/2023 | 2000.00 | 00012220137465 | WILLIANE AUREA TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO E ENTREVISTAS COM ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 65 ANOS E COM COMERCIANTES E POPULAÇÃO EM GERAL NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/09/2023 | 2280.00 | 00001765490480 | JOSE EUDES DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO REALIZADO NO CAMARIM INCLUINDO LOCAÇÃO DE DIVERSOS DESTINADOS AO CAMARIM DO PALCO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 65 ANOS REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/09/2023 | 1500.00 | 51487218000153 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRA PARTIDA PARA DESPESA DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAPE-PB NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023 COM A PARTICIPAÇÃO DE VARIOS MUNICIPIOS DA REGIAO, CONFORME TERMO DE ADESAO DO MUNICIPIO DE MARI ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/09/2023 | 2875.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS EM FESTAS COMEMORATIVAS EM FACE AO DIA DE SAO COSME E DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/09/2023 | 4048.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR E EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/09/2023 | 3242.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR E EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/09/2023 | 6383.00 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM BUFET COMPLETO DA BANDA LEO SANTANA NO DIA 19/09 E HOSPEDAGEM E JANTARES DA BANDA HENRY FREITAS NO DIA 20/09, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 28/09/2023 | 400.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BALÕES NA PALESTRA SOBRE O SETEMBRO AMARELO REALIZADO NO CENTRO DE CONVIÊNCIA NO DIA 26/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 28/09/2023 | 480.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BALÕES E ARCOS PARA DESFILE DOS IDOSOS REALIZADO EM 18/09/2023 NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 28/09/2023 | 450.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BALÕES E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOBRE O AGOSTO LILÁS EM 31/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/09/2023 | 60.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 15 (QUNZE) TOALHAS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/09/2023 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/09/2023 | 1227.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DOS TIPOS SULFATO E CLORO, DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA INSTALADA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/09/2023 | 2370.00 | 50889715000115 | JAYANNE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E REFIL DE TINTAS EPSON DESTINADOS AS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001666 | 28/09/2023 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001667 | 28/09/2023 | 728.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (OFG-5278), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001668 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ONIX DE PLACA (RLW-5F05), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001669 | 28/09/2023 | 2730.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001670 | 28/09/2023 | 3458.00 | 00015868730402 | MURILO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001671 | 28/09/2023 | 2730.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 28/09/2023 | 1012.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001673 | 28/09/2023 | 2076.40 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001674 | 28/09/2023 | 1683.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001675 | 28/09/2023 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 28/09/2023 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 28/09/2023 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001679 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001680 | 28/09/2023 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 28/09/2023 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001682 | 28/09/2023 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001683 | 28/09/2023 | 1800.00 | 23845800000109 | INOVIDA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA), FILTRO PARA VENTILADOR MECÂNICO BACTERIANO VIRAL HMEF, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS MECANICO, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PROTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/09/2023 | 350.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ALUGUEL DE CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO PELO EMPREENDER MARI NO SALAO SAO SEBASTIAO NO DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/09/2023 | 1265.00 | 50889715000115 | JAYANNE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADOS A COMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/09/2023 | 1640.00 | 50889715000115 | JAYANNE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADOS A COMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0004737 | 28/09/2023 | 8157.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ELABORAÇÃO DAS INFORM.AO CADPREV, BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/09/2023 | 23374.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/09/2023 | 22442.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/09/2023 | 2.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/09/2023 | 2.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/09/2023 | 8658.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/09/2023 | 2277.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/09/2023 | 4833.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/09/2023 | 1079.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/09/2023 | 8269.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/09/2023 | 1039.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/09/2023 | 3526.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/09/2023 | 510.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/09/2023 | 1951.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/09/2023 | 9913.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/09/2023 | 26.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/09/2023 | 218.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/09/2023 | 495.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/09/2023 | 1149.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/09/2023 | 759.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/09/2023 | 391.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/09/2023 | 27.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/09/2023 | 808.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/09/2023 | 547.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/09/2023 | 6842.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/09/2023 | 891.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/09/2023 | 919.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/09/2023 | 634.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/09/2023 | 1935.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 43 HORAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO DA COTA UNICA DO IPTU EXERCICIO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/09/2023 | 3809.81 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/09/2023 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS NOS CARGOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/09/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/09/2023 | 9160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/09/2023 | 49594.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/09/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/09/2023 | 11600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/09/2023 | 51382.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/09/2023 | 14180.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/09/2023 | 400.00 | 49239146000183 | J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/09/2023 | 1320.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DESSA EMISSORA DE RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA REALIZADO AS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/09/2023 | 1320.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DESSA EMISSORA DE RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA REALIZADO AS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/09/2023 | 1320.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DESSA EMISSORA DE RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA REALIZADO AS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/09/2023 | 1125.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE 15 (QUINZE) SPOTS DIARIO DE DIVULGACAO DAS ACOES NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/09/2023 | 1125.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE 15 (QUINZE) SPOTS DIARIO DE DIVULGACAO DAS ACOES NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/09/2023 | 1125.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE 15 (QUINZE) SPOTS DIARIO DE DIVULGACAO DAS ACOES NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/09/2023 | 1200.00 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UMA) VIAGEM DE MARI PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A POPULACAO INTERESSADA EM PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO ESPACO CULTURAL NO DIA 16/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/09/2023 | 560.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS (NISSAN FRONTIER PLACA RGH-2D23 E GOL PLACA QFJ-6E52 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/09/2023 | 648.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 30 PECAS DE ESCORAS, DESTINADAS AO ESCORAMENTO DA LAJE NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JULHO A 02 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/09/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/09/2023 | 412.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/09/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/09/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001684 | 29/09/2023 | 70.00 | 00011750526476 | JOSE RONALDO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MONTAGEM DE APARELHOS DE FISIOTERAPIA, DESTINADO AO " NÚCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR ", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 5001685 | 29/09/2023 | 1580.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5001686 | 29/09/2023 | 408.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 29/09/2023 | 2184.00 | 45829857000157 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (QFQ-7B40), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001688 | 29/09/2023 | 2544.00 | 48724479000135 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO3 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 29/09/2023 | 1820.00 | 48370760000117 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA (RLV-5A20), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 29/09/2023 | 2002.00 | 48904011000122 | MATEUS FERRIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001691 | 29/09/2023 | 3098.46 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001692 | 29/09/2023 | 240.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001693 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCS) Nº 20.843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 29/09/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001694 | 29/09/2023 | 69.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 12 AO DIA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001695 | 29/09/2023 | 33769.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001696 | 29/09/2023 | 15345.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001697 | 29/09/2023 | 204705.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001698 | 29/09/2023 | 29595.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001699 | 29/09/2023 | 5142.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001700 | 29/09/2023 | 8810.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001701 | 29/09/2023 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001702 | 29/09/2023 | 4593.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001703 | 29/09/2023 | 15737.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001704 | 29/09/2023 | 124282.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001705 | 29/09/2023 | 33000.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001706 | 29/09/2023 | 60761.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001707 | 29/09/2023 | 85068.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001708 | 29/09/2023 | 4560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001709 | 29/09/2023 | 26559.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001710 | 29/09/2023 | 10076.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001711 | 29/09/2023 | 11445.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001712 | 29/09/2023 | 71330.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001713 | 29/09/2023 | 4420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001714 | 29/09/2023 | 3410.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001715 | 29/09/2023 | 14456.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001716 | 29/09/2023 | 92200.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001717 | 29/09/2023 | 27990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/09/2023 | 38060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/09/2023 | 18314.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/09/2023 | 407146.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/09/2023 | 114361.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/09/2023 | 398842.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/09/2023 | 38060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/09/2023 | 18314.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/09/2023 | 407146.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/09/2023 | 56040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/09/2023 | 58341.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/09/2023 | 214233.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/09/2023 | 12945.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/09/2023 | 55990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/09/2023 | 1848.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO DE UM PORTAO COM PUXADOR NA COR BRANCO, MEDINDO 1,60X2,20 METROS, DESTINADO AO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/09/2023 | 333746.09 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARI PREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/09/2023 | 67596.76 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/09/2023 | 15833.62 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/09/2023 | 6418.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/09/2023 | 8300.00 | 33047252000125 | ZR DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E INSTALACAO DE BANCOS DE DADOS EM COMPUTADORES DA EDUCACAO PARA O APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/09/2023 | 2050.00 | 52189761000137 | FELIPE DA SILVA ARAUJO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SOLDA DE PORTAO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROFESSO JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004814 | 29/09/2023 | 3800.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE FLUIDOS REFRIGERANTE NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/09/2023 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 06 H0RAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FESTA DOS PAIS REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/09/2023 | 16780.00 | 50178306000100 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA 10080206484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DO MOTOR E RETIFICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/09/2023 | 3699.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/09/2023 | 25582.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/09/2023 | 495.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 11 H0RAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE PALESTRA DE EMPREENDIMENTO DO EMPREENDER MARI DESTINADO AOS MICROS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/09/2023 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 08 H0RAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE REUNIAO DO INCRA COM OS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/09/2023 | 225.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 05 H0RAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA PALESTRA ENCONTRO E DEGUSTAÇÃO DE PRODUTOS PRODUZIDOS NO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/09/2023 | 180.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 04 H0RAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA REUNIAO COM A COMUNIDADE DO NOVA ESPERANÇA PARA TRATAR DE MARCAÇÃO DE TERRENOS NAQUELA LOCALIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/09/2023 | 179471.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/09/2023 | 31834.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/09/2023 | 240.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 12 AMOLAÇÃO DA CORRENTE DA MAQUINA MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 29/09/2023 | 540.00 | 00009638956488 | DUCICLEIDE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA , REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 E NA REINALGURAÇÃO DO POLO UAB DE MARI (JOSE OTAVIO DA SILVA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 29/09/2023 | 360.00 | 00012246210771 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE CABELO, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 29/09/2023 | 540.00 | 00015188692465 | THALIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA , REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 E NA REINALGURAÇÃO DO POLO UAB DE MARI (JOSE OTAVIO DA SILVA) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 29/09/2023 | 540.00 | 00012154115454 | MARIANA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA , REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 E NA REINALGURAÇÃO DO POLO UAB DE MARI (JOSE OTAVIO DA SILVA) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 29/09/2023 | 360.00 | 00070688914462 | LARISSA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 29/09/2023 | 540.00 | 00006020579492 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BARBEIRO, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 E NA REINALGURAÇÃO DO POLO UAB DE MARI (JOSE OTAVIO DA SILVA) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 29/09/2023 | 360.00 | 00015799651480 | GRAZIELLY LIMA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 29/09/2023 | 360.00 | 00011039281478 | CASSIO ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 29/09/2023 | 360.00 | 00071873894422 | LAIZA EVELIN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 29/09/2023 | 360.00 | 00070089117425 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 29/09/2023 | 360.00 | 00010132014424 | GLAYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 29/09/2023 | 310.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA LUCIANA COSTA NERES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 29/09/2023 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR LEONARDO SEVERININO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 29/09/2023 | 49.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 29/09/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 29/09/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 29/09/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 29/09/2023 | 90.00 | 00004213001407 | MERCIA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 29/09/2023 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA DA LUZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 29/09/2023 | 100.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA DA LUZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 29/09/2023 | 11220.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 29/09/2023 | 23107.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 29/09/2023 | 26412.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 29/09/2023 | 14957.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 29/09/2023 | 5129.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 29/09/2023 | 1724.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 29/09/2023 | 10560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 29/09/2023 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 29/09/2023 | 123.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA FABRICIA DA SILVA ROGÉRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 29/09/2023 | 177.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA FABRICIA DA SILVA ROGÉRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 29/09/2023 | 1670.00 | 52189761000137 | FELIPE DA SILVA ARAUJO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADES DESTINADAS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 29/09/2023 | 845.01 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/09/2023 | 7122.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/09/2023 | 2620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/09/2023 | 11670.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/09/2023 | 1575.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 35 HORAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/09/2023 | 135.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 03 H0RAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DA OITAVAS DE FINAL DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL ONDE A EQUIPE DO PSG REPRESENTA O MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/09/2023 | 600.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO(LOCULTOR) REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DOMINGOS PE DE SERRA NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/09/2023 | 13960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5001718 | 30/09/2023 | 339.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO A HOSPEDAGENS EM NUVENS DO SISTEMA BACKUP - ESUS/MARI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDOS PALA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001719 | 30/09/2023 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE TED, DOC E OUTROS EM CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI REALIZADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 30/09/2023 | 110.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE TED, DOC E OUTROS EM CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI REALIZADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001721 | 30/09/2023 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE TED, DOC E OUTROS EM CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI REALIZADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001722 | 02/10/2023 | 2400.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001723 | 02/10/2023 | 2002.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001724 | 02/10/2023 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001725 | 02/10/2023 | 5654.00 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 5001726 | 02/10/2023 | 630.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D", CONTRA RAIVA CÂES E GATOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 23/09/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 5001727 | 02/10/2023 | 5180.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001728 | 02/10/2023 | 1500.00 | 51615510000104 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE 09117696410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL EM SERRALHERIA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE PORTAL GALVANIZADO MEDINDO 3,00x2,00M, PARA UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001729 | 02/10/2023 | 3801.00 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001730 | 02/10/2023 | 1129.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO AS (UBS), PROCANOR, BAIRRO VERMELHO, CONEGO CORNELIO, CENTRO E FRANCISCO FAUSTINO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001731 | 02/10/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E ACADEMIA DE SAÚDE AR LIVRE DO CENTRO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004836 | 02/10/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004837 | 02/10/2023 | 20415.77 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO VALORES TRIBUTARIOS NAO RECOLHIDOS E PAGOS INDEVIDAMENTE (INDEBITO) PELO CONTRIBUINTE ENERGISA PARAIBA E AUXILIO AO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004838 | 02/10/2023 | 1559.95 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO VALORES TRIBUTARIOS NAO RECOLHIDOS E PAGOS INDEVIDAMENTE (INDEBITO) PELOS CONTRIBUINTES TIM E CLARO E AUXILIO AO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 02/10/2023 | 540.00 | 00013670677402 | MARIA FERNANDA MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAQUIAGEM, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 E NA REINALGURAÇÃO DO POLO UAB DE MARI (JOSE OTAVIO DA SILVA) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 02/10/2023 | 360.00 | 00013691792430 | ALANA MARIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAQUIAGEM, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 02/10/2023 | 360.00 | 00070687735408 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 02/10/2023 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 02/10/2023 | 250.00 | 00014388425460 | MARIA JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 02/10/2023 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 02/10/2023 | 360.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE CABELO, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 02/10/2023 | 360.00 | 00007860776464 | PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE CABELO, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 02/10/2023 | 360.00 | 00008672236424 | EVISNALDO BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 02/10/2023 | 360.00 | 00017839376452 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 02/10/2023 | 360.00 | 00009461207492 | MARIA HELENA DA CUNHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANÇA, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 02/10/2023 | 180.00 | 00012609106440 | MAYRA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 02/10/2023 | 300.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004834 | 02/10/2023 | 673.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DO TIPO MASSA ACRILICA BD COM 25 KG, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004835 | 02/10/2023 | 429.30 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DOS TIPOS LAVATORIOS E TINTAS, DESTINADOS A REPOSICAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004839 | 02/10/2023 | 22153.80 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPEC.DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/10/2023 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 02/10/2023 | 300.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 02/10/2023 | 300.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/10/2023 | 300.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 02/10/2023 | 300.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/10/2023 | 300.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/10/2023 | 300.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/10/2023 | 300.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/10/2023 | 300.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/10/2023 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/10/2023 | 300.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/10/2023 | 300.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/10/2023 | 300.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/10/2023 | 300.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/10/2023 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/10/2023 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/10/2023 | 300.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/10/2023 | 300.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/10/2023 | 300.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/10/2023 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/10/2023 | 300.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/10/2023 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/10/2023 | 300.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/10/2023 | 300.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/10/2023 | 300.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/10/2023 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/10/2023 | 300.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/10/2023 | 300.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/10/2023 | 300.00 | 00013431444423 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/10/2023 | 300.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/10/2023 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/10/2023 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/10/2023 | 300.00 | 00016567691409 | THAINA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/10/2023 | 300.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/10/2023 | 300.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/10/2023 | 300.00 | 00010985987413 | FABIOLA MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/10/2023 | 300.00 | 00011072033410 | GUSTAVO GOMES ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/10/2023 | 300.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/10/2023 | 300.00 | 00015838140437 | JONATHAN DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/10/2023 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/10/2023 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/10/2023 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/10/2023 | 300.00 | 00071901808424 | MATHEUS MALKOVICH BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/10/2023 | 300.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/10/2023 | 300.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/10/2023 | 300.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/10/2023 | 300.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/10/2023 | 300.00 | 00015831943470 | JOYCE DO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/10/2023 | 300.00 | 00071265059497 | IANDRA MARIA ALBUQUERQUE DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/10/2023 | 300.00 | 00071433148463 | JULIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/10/2023 | 4400.00 | 00004379750450 | MARIA DA GUIA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPAROS DE LANCHES DESTINADOS A SEREM DESTRIBUIDOS COM AS BANDAS MARCIAIS QUE DESFILARAM NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/10/2023 | 5540.00 | 38972571000160 | ALEX SANDER SILVA DO NASCIMENTO 10339393408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO SISTEMA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SIGARP, SUSCAS, SIOPE,SIMEC, PDDE TODOS COM VISTAS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIOE ACOMPANHENTO DE CADASTRO DE NOVAS QUADRAS E ESCOLAS DO SISTEMA DE OBRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/10/2023 | 1940.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO, DESTINADOS A FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/10/2023 | 2717.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A UMA PARTE DOS SEGURANCAS E BOMBEIROS CIVIL, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 65 ANOS REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/10/2023 | 720.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES (PIZZAS), DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 65 ANOS REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004905 | 03/10/2023 | 5680.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS RLY-4E35, QFU-6C62 E QFK-2C92, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/10/2023 | 5560.00 | 48225329000187 | JOSE EDNALDO GOMES 37257099472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ATIVIDADES PARA FINS DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO VISANDO O APRIMORAMENTO DE DEMANDAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004912 | 03/10/2023 | 19387.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004913 | 03/10/2023 | 5013.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO DA UAB PRO. JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004914 | 03/10/2023 | 7341.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO E CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 03/10/2023 | 750.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUÍDAS COM OS USUARIOS DO SCFV, NA PALESTRA SOBRE O SETEMBRO AMARELO, RELAIZADA NO DIA 28/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUÍDAS NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA COM AS PESSOAS ATENDIDAS NO REFERIDO LOCAL (SETEMBRO AMARELO). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 03/10/2023 | 850.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL QUE FOI REALIZADO NO DIA 21/09/2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 2001802 | 03/10/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001803 | 03/10/2023 | 1313.30 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/10/2023 | 545.00 | 20821231000173 | GLAUCIO SILVESTRE DE SOUSA - ELETROTUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ALICATE HIDRAULICO LK-240A LUKMA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004896 | 03/10/2023 | 109630.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA E 01 MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM GERAL NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004902 | 03/10/2023 | 27617.04 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004910 | 03/10/2023 | 2775.30 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS, PRAÇAS E DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004911 | 03/10/2023 | 2871.10 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004903 | 03/10/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E52, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/10/2023 | 2000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/10/2023 | 180.00 | 34801395000143 | FABIO CASSIANO FELIPE DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO SETOR DE GERENCIA, TRIBUTOS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004907 | 03/10/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFK-2C92 POR 15 DIAS E (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO DE PLACA SKY-4H88 POR 15 DIAS , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/10/2023 | 800.00 | 45586592000103 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES 07340544402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER DCP-8080 DN INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, UTILIZADA NO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004908 | 03/10/2023 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004897 | 03/10/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INCLUINDO APOIO TECNICO NA PRESTAÇÃO DE PARECERES TECNICOS QUE SI FIZER NECESSARIO NO DECURSO DO PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA PORTAL GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/10/2023 | 850.00 | 41658310000185 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS 08698186432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/10/2023 | 850.00 | 42265135000129 | HELIO LOURENÇO RAMOS 58645519453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004901 | 03/10/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO HB20 1.0 COMPLETO DE PLACA SKV-2E18, DESTINADO AO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/10/2023 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 5001732 | 03/10/2023 | 2570.75 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E "CEO", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5001733 | 03/10/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFU-6D22), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001734 | 03/10/2023 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DESETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5001735 | 03/10/2023 | 2157.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADO NA " APS", AÇÔES ESTRATEGICA POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001736 | 03/10/2023 | 2366.00 | 48821040000120 | ROMILDO ALTERNATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001737 | 03/10/2023 | 1252.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001738 | 03/10/2023 | 390.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001739 | 03/10/2023 | 386.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5001740 | 03/10/2023 | 107.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00162023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 03/10/2023 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME "TOMOGRAFIA COM CONTRASTE ", NOS PACIENTE, TEREZINHA TOMAZ DE MACENA, VALDEIR GOMES DA SILVA, POR SE TRATA DE PESSOAS ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001742 | 04/10/2023 | 1950.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001743 | 04/10/2023 | 4550.00 | 30761683000160 | NADO TAXISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), DE SUA PROPRIEDADE REF. MÊS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001744 | 04/10/2023 | 3822.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 09/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 5001745 | 04/10/2023 | 2056.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001746 | 04/10/2023 | 954.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA " D", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001747 | 04/10/2023 | 1780.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONTINEMTAL 175/70 R14 E VALVULA TR-414, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULÂNCIA 03 DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001748 | 04/10/2023 | 120.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RD DE FERRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULÂNCIA 03 DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 5001749 | 04/10/2023 | 2000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (PNEUS) 225/75 R16 CONTINENTAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAM IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001750 | 04/10/2023 | 580.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001751 | 04/10/2023 | 12960.00 | 42315528000108 | F DE A DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001752 | 04/10/2023 | 20665.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001753 | 04/10/2023 | 108.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 04/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/10/2023 | 700.00 | 48908373000191 | MANOEL PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/10/2023 | 1000.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/10/2023 | 11970.27 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES PARA VIAGEM AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS NOS DIAS 23 A 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 04/10/2023 | 840.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 e 25 DE AGOSTO E 01,08,15,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 04/10/2023 | 840.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 e 25 DE AGOSTO E 01,08,15,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 04/10/2023 | 840.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 e 25 DE AGOSTO E 01,08,15,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004924 | 04/10/2023 | 4705.83 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004925 | 04/10/2023 | 3490.91 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004923 | 04/10/2023 | 9882.58 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 04/10/2023 | 360.00 | 00099600951772 | LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO, REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 04/10/2023 | 400.00 | 00071595648470 | DANIEL GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 04/10/2023 | 480.00 | 30713257000232 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01( UMA) PASSAGEM, MARI/RIO DE JANEIRO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 04/10/2023 | 79.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA IRACEMA OLIVEIRA HONORATO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 04/10/2023 | 2640.00 | 09468292000166 | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI- AVIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER CONVÊNIO PARA O APOIO FORMAL DA EDILIDADE PARA COM A AVIM, NO SENTIDO DE FAZER DOAÇÃO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS, DE ACORDO COM O OBJETO DESTE CONTRATO QUE PERMITE A LEI Nº 1154 DE 2023, REFERENTE AO MÊS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004918 | 04/10/2023 | 6677.68 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004919 | 04/10/2023 | 7003.17 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004920 | 04/10/2023 | 8628.09 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004921 | 04/10/2023 | 9102.19 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004922 | 04/10/2023 | 10593.14 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/10/2023 | 4854.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO DOS TIPOS MESAS, ARMARIO DE ACO, CADEIRAS, ESTRUTURA FIXA E 01 BEBEDOURO EGC 35 B BR, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 05/10/2023 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004933 | 05/10/2023 | 3348.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004934 | 05/10/2023 | 2356.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/10/2023 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/10/2023 | 900.00 | 00012510012894 | CILENE MACHADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO UNIVERSITARIO DA UFPB NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/06/2023 A 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 05/10/2023 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 05/10/2023 | 800.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, ANO/FAB 2015, ALCOOL/GASOL., PLACA QFQ 3610/PB, COR BRANCA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 05/10/2023 | 800.00 | 00032573197468 | CELINALDO CAVALCANTI DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 110 BIZ, ANO/FAB 2022, GASOL., PLACA QFW3D62/PB, COR VERMELHA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00007434628405 | JHONY TULIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001812 | 05/10/2023 | 13148.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001813 | 05/10/2023 | 248.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001814 | 05/10/2023 | 248.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 05/10/2023 | 140.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004932 | 05/10/2023 | 4464.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 05/10/2023 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, Nº 405, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 05/10/2023 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/10/2023 | 1490.00 | 00012287710493 | JACKSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/10/2023 | 1490.00 | 00009812602410 | WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 05/10/2023 | 1490.00 | 00005304078411 | LUIS DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 05/10/2023 | 1490.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/10/2023 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 05/10/2023 | 660.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/10/2023 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004931 | 05/10/2023 | 248.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 05/10/2023 | 700.00 | 00016255322459 | RUAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 464, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09/2023 A 14/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/10/2023 | 2400.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/10/2023 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/10/2023 | 700.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/10/2023 | 1060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001754 | 05/10/2023 | 740.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL CÂES E GATOS, REALIZADO NO DIA 23/09/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001755 | 05/10/2023 | 1984.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSIS), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.08/2023, CONFORME PREGÃO Nº 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001756 | 05/10/2023 | 9199.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001757 | 05/10/2023 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001758 | 05/10/2023 | 2626.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 09/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001759 | 05/10/2023 | 2548.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REF. AO MÊS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001760 | 05/10/2023 | 2184.00 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO ONIX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PCM-1G63), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 09/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001761 | 05/10/2023 | 1053.51 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001762 | 06/10/2023 | 3458.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO EPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001763 | 06/10/2023 | 2977.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA EXAMES LABORATÓRIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 5001764 | 06/10/2023 | 6800.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTE PARA EXAMES LABORATÓRIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 08/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001765 | 06/10/2023 | 1142.40 | 06023734000172 | VILLA GENERICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001766 | 06/10/2023 | 214.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001767 | 06/10/2023 | 339.69 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001768 | 06/10/2023 | 219.96 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLOGIA " CEO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001769 | 06/10/2023 | 1619.67 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001770 | 06/10/2023 | 231.66 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUARIO E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL " CAPS", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/10/2023 | 800.00 | 48909150000149 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO 09900743407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004958 | 06/10/2023 | 4900.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS; ANÁLISE E MANIPULAÇÃO DE DADOS GEORREFERENCIADOS; ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E CONSULTORIA PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/10/2023 | 1000.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NA IMPRENSA NACIONAL (DOU) DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO DA LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/10/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/10/2023 | 581.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/10/2023 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/10/2023 | 1212.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSG-6610/PB SEM CONDUTOR, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/10/2023 | 9900.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS, SPOTS, SERVIÇO DE MULTIMIDIA EM GERAL E MARKETING E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/10/2023 | 4500.00 | 47333134000198 | OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA COM OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULACAO E OS SEGUINTES ASPECTOS: ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA, GERACAO DE EMPREGO E RENDA, LAZER, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINACAO PUBLICA, TRANSPORTE, SEGURANCA PUBLICA, PAVIMENTACAO, EDUCACAO PUBLICA, SAUDE PUBLICA, SANEAMENTO BASICO E HABITACAO/MORADIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 06/10/2023 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 02 DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/10/2023 | 720.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/10/2023 | 720.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/10/2023 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/10/2023 | 656.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 06/10/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 06/10/2023 | 90.00 | 00004213001407 | MERCIA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE, NO DIA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 06/10/2023 | 90.00 | 00004213001407 | MERCIA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE, NO DIA 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 06/10/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE, NO DIA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 06/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 09/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 06/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004956 | 06/10/2023 | 224309.81 | 47997620000100 | HEALTH HOSPITALAR E BIOSSEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA COM TINTA INSETICIDA "CORION PROTECT" NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/10/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/10/2023 | 1310.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/10/2023 | 790.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/10/2023 | 715.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/10/2023 | 1050.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/10/2023 | 1050.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/10/2023 | 1310.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/10/2023 | 715.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/10/2023 | 1310.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/10/2023 | 645.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/10/2023 | 1310.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/10/2023 | 1050.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/10/2023 | 500.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/10/2023 | 715.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/10/2023 | 575.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/10/2023 | 575.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/10/2023 | 680.00 | 00070213722488 | GEOVAN ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/10/2023 | 1310.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/10/2023 | 1250.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/10/2023 | 8950.00 | 50178306000100 | LINDERLANIO PAIVA DA SILVA 10080206484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DO DIFERENCIAL(ROLVELL) E REVISAO DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/10/2023 | 2450.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO SERVO DE EMBREAGEM E DA VALVULA CENTRAL DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/10/2023 | 5800.00 | 51879824000114 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA A ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/10/2023 | 5800.00 | 51879824000114 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA A ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/10/2023 | 600.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/10/2023 | 600.00 | 00010262502429 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/10/2023 | 600.00 | 00010650289463 | ALINE DE PONTES FLORENCIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00011817761714 | PATRICIA LIMA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/10/2023 | 600.00 | 00070214764427 | LEONILSON SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/10/2023 | 600.00 | 00002983385485 | ADHAYL PERLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 06/10/2023 | 600.00 | 00015455706470 | MARIA ANDERLINE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/10/2023 | 600.00 | 00016376905412 | FELIPHE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/10/2023 | 600.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/10/2023 | 600.00 | 00006735532481 | ANDREILZA BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/10/2023 | 600.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/10/2023 | 600.00 | 00009264989404 | MARIA DA LUZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/10/2023 | 600.00 | 00008535218408 | JULIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/10/2023 | 600.00 | 00007199321490 | DIANA BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/10/2023 | 600.00 | 00010956388400 | AMANDA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/10/2023 | 600.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/10/2023 | 600.00 | 00010453420419 | MARIA JOSE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00011752448480 | DANIELLY MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BONIFICACAO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 06/10/2023 | 600.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/10/2023 | 600.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/10/2023 | 600.00 | 00006968987481 | FABIANA REGINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/10/2023 | 600.00 | 00010622176404 | KÁSSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/10/2023 | 881.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/10/2023 | 756.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/10/2023 | 538.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005029 | 09/10/2023 | 8296.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005030 | 09/10/2023 | 1652.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/10/2023 | 795.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DA ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO, POR OCASIAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 04/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/10/2023 | 32034.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/10/2023 | 2000.00 | 41036545000135 | ALYSSON ALLAN DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFORMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/10/2023 | 5346.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/10/2023 | 1751.65 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005044 | 09/10/2023 | 72445.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005045 | 09/10/2023 | 2091.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA- 1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005046 | 09/10/2023 | 766.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/10/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/10/2023 | 180.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/10/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/10/2023 | 210.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/10/2023 | 150.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/10/2023 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/10/2023 | 16740.00 | 00070213562421 | EDUARDO BRUNO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE ATE 150 ALUNOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/10/2023 | 1310.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001822 | 09/10/2023 | 552.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001823 | 09/10/2023 | 426.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 09/10/2023 | 450.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QFS-4513, RLV-2D76, SKY-2H49 E SLC2E20, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 09/10/2023 | 1500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CANFECÇÃO DE ATAS, APOIO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO GERAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE MARI. JUNTO AO CMDCA E COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CT MARI. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 09/10/2023 | 1500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CANFECÇÃO DE ATAS, APOIO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO GERAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE MARI. JUNTO AO CMDCA E COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CT MARI. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 09/10/2023 | 819.90 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005031 | 09/10/2023 | 5232.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/10/2023 | 488.65 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005053 | 09/10/2023 | 607.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA E MOTO SERRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005054 | 09/10/2023 | 13493.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA PC E CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005055 | 09/10/2023 | 8377.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA STRADA QUL-5I64, RANGER MOW-3624 E PIPA GTK-2H02, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005056 | 09/10/2023 | 430.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/10/2023 | 490.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/10/2023 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/10/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005058 | 09/10/2023 | 2841.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ- 6E52, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005059 | 09/10/2023 | 23688.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005060 | 09/10/2023 | 31931.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA MECANICA, CACAMBA E PATROL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/10/2023 | 540.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/10/2023 | 460.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR MF. 290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/10/2023 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005050 | 09/10/2023 | 267.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005051 | 09/10/2023 | 2603.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA QFK-2C92, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005052 | 09/10/2023 | 843.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA SKY-4H88, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 09/10/2023 | 2875.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 09/10/2023 | 99291.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005047 | 09/10/2023 | 4340.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005048 | 09/10/2023 | 2657.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HB-20 DE PLACA SKU-2E18, VINCULADO AO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/10/2023 | 717.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE TRANSPORTES E SETOR DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/10/2023 | 850.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NOS PREDIOS SEDE E PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SETOR DO RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/10/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/10/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA EM DEBATE NESSA EMISSORA AOS DOMINGOS DAS 09:00 AS 11:00 HORAS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2023 A 12/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/10/2023 | 850.00 | 36137865000141 | JOSE MILTON DOS SANTOS PAIVA 07908802451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/10/2023 | 3150.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/10/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO WWW.MARI.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005049 | 09/10/2023 | 199.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFR-8806, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001771 | 09/10/2023 | 374.98 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001772 | 09/10/2023 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001773 | 09/10/2023 | 374.98 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001774 | 09/10/2023 | 2366.00 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA NO TRATAMENTO DE HAMODIÁLISE, NO VEICULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. MÊS DESETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001775 | 09/10/2023 | 13655.20 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001776 | 09/10/2023 | 2500.00 | 52440806000102 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001777 | 09/10/2023 | 2520.10 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001778 | 09/10/2023 | 281.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001779 | 09/10/2023 | 942.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 09/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001780 | 09/10/2023 | 4517.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF -3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 09/2023, CONFORME PREGÃO Nº Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001781 | 09/10/2023 | 1958.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 09/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001782 | 09/10/2023 | 14450.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSA-7G62), (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 09/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001783 | 09/10/2023 | 3348.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF- 9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 09/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001784 | 09/10/2023 | 2824.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 09/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5001785 | 09/10/2023 | 2523.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF.MÊS 09/2023, CONFORME PREGÃO Nº027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005057 | 09/10/2023 | 10074.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFU-6C62, RLY-4F35 E NQE-7G46, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/10/2023 | 1512.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005028 | 09/10/2023 | 6837.94 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, SANDUICHES E BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHES DAS BANDAS MARCIAIS NO DESFILE CIVICO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005043 | 09/10/2023 | 3899.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005095 | 10/10/2023 | 1856.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO, DAS BANDAS E DA ORGANIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005102 | 10/10/2023 | 5040.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCO E JANTARES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO, DAS BANDAS E DA ORGANIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005106 | 10/10/2023 | 875.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001786 | 10/10/2023 | 670.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTO YBR PLACA (QFA-1494), POP PLACAS (QSK8A68), (QSK8A58), L200 DE PLACA (QSF9E89), VINCULADO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001787 | 10/10/2023 | 350.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001788 | 10/10/2023 | 140.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), E VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS MÊS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001789 | 10/10/2023 | 1105.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL G5 DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001790 | 10/10/2023 | 850.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001791 | 10/10/2023 | 760.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9B83), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001792 | 10/10/2023 | 3741.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº072-28. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001793 | 10/10/2023 | 1611.85 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001794 | 10/10/2023 | 1344.73 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/10/2023 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇ~SAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS VEICULOS DE INFORMAÇOES E MIDIA EXPRESSOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/10/2023 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/10/2023 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005097 | 10/10/2023 | 2038.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005098 | 10/10/2023 | 764.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005103 | 10/10/2023 | 2905.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/10/2023 | 850.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/10/2023 | 850.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/10/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005096 | 10/10/2023 | 2511.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/10/2023 | 62447.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/10/2023 | 3710.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 13/24 DO ACORDO DE DEVOLUCAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV, CONFORME DETERMINACAO DO TCE-PB, REFERENTE AO PROCESSO TC 04297/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/10/2023 | 8752.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/10/2023 | 43.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/10/2023 | 34.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005100 | 10/10/2023 | 4610.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE TALOES DE FEIRA E TALOES DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/10/2023 | 242.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 11 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO, DESTINADOS AOS PEQUENOS CRIADORES DO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005107 | 10/10/2023 | 910.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/10/2023 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPECHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA COM O MUNICIPIO DE MARI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/10/2023 | 6000.00 | 50286215000199 | AV SOLUÇOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COM CESTO AEREO, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/10/2023 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA REALIZADOS NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005105 | 10/10/2023 | 1015.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001828 | 10/10/2023 | 805.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001829 | 10/10/2023 | 647.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001830 | 10/10/2023 | 612.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 10/10/2023 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 10/10/2023 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 10/10/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS 08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 10/10/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 10/10/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS. REF. AO MÊS 08/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 10/10/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS. REF. AO MÊS 09/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 10/10/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS 08/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 10/10/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS 09/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 10/10/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REF. AO MÊS 08/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 10/10/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REF. AO MÊS 09/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/10/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/10/2023 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/10/2023 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/10/2023 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/10/2023 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005094 | 10/10/2023 | 4700.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005099 | 10/10/2023 | 5382.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA DE IDENTIFICACAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005104 | 10/10/2023 | 1365.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/10/2023 | 2450.00 | 00015044115444 | EMANUEL SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO EM TODA PARTE DE ESTALAÇÃO ELETRONICA DIESEL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/10/2023 | 2100.00 | 00015044115444 | EMANUEL SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/10/2023 | 5800.00 | 51879824000114 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA A ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/10/2023 | 2600.00 | 12249274000106 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E BASICO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0005119 | 11/10/2023 | 116428.20 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRIMEIRA APLICAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO E OUTROS CONTROLES DE VETORES E PRAGAS URBANAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0005120 | 11/10/2023 | 41895.00 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRIMEIRA APLICAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO E OUTROS CONTROLES DE VETORES E PRAGAS URBANAS REALIZADAS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005125 | 11/10/2023 | 42900.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005126 | 11/10/2023 | 16960.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MARI PARA JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005127 | 11/10/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 11/10/2023 | 500.00 | 00010935455426 | JULIANA FERNANDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 11/10/2023 | 300.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 11/10/2023 | 500.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 11/10/2023 | 500.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 11/10/2023 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 11/10/2023 | 500.00 | 00094322198791 | JOELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 11/10/2023 | 300.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 11/10/2023 | 2500.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA E RETIRADA DE VASAMENTOS DO MOTOR DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/10/2023 | 2550.00 | 00015044115444 | EMANUEL SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA EMBREAGEM E DO VOLANTE E DO SERVO DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005128 | 11/10/2023 | 6300.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS E PODAS DE ARVORES DAS RUAS DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/10/2023 | 1274.10 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO PORTAL LOCALIZADO AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/10/2023 | 800.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/10/2023 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/10/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/10/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/10/2023 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/10/2023 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA NXR160 DE BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/10/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001795 | 11/10/2023 | 420.00 | 00015917397481 | JOYCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BOLOS, PARA EVENTOS ESTRATEGIAS DE IMUNIZAÇÃO E REUNIÃO DA REDE RECOMERÇAR, REALIZADO NOS DIAS 04, 05 DE SETEMBRO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001796 | 11/10/2023 | 1200.00 | 00015370196435 | MATHEUS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001797 | 11/10/2023 | 2225.46 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PREDIO DO CAPS, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E UBSs- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001798 | 11/10/2023 | 3640.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. MÊS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001799 | 11/10/2023 | 1860.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001800 | 11/10/2023 | 954.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001801 | 11/10/2023 | 3815.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001802 | 13/10/2023 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001803 | 13/10/2023 | 1310.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001804 | 13/10/2023 | 81.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001805 | 16/10/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E ACADEMIA DE SAÚDE AR LIVRE DO CENTRO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001806 | 16/10/2023 | 704.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO AS (UBS), PROCANOR, BAIRRO VERMELHO, CONEGO CORNELIO, CENTRO E FRANCISCO FAUSTINO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001807 | 16/10/2023 | 120.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RD DE FERRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULÂNCIA 01 DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001808 | 16/10/2023 | 1620.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/70 R 14 BARUM BRAVURIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULÂNCIA 01 DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001809 | 16/10/2023 | 9371.96 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001810 | 16/10/2023 | 369.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5001811 | 16/10/2023 | 1095.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 5001812 | 16/10/2023 | 1140.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001813 | 16/10/2023 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001814 | 16/10/2023 | 950.00 | 00009430212435 | JOANDERSON PESSOA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL EM AUTO ELÉTRICA AUTOMOTIVA, DESTINADOS AO CONSERTO DOS VEICULO FIAT AMBULÂNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001815 | 16/10/2023 | 287.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 05 AO DIA 16/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001816 | 16/10/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 5001817 | 16/10/2023 | 5132.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001818 | 16/10/2023 | 1050.00 | 00060184833434 | LINDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001819 | 16/10/2023 | 1570.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 16/10/2023 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 16/10/2023 | 1014.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/10/2023 | 38656.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/10/2023 | 11754.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005135 | 16/10/2023 | 14577.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 16/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/20023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/10/2023 | 9854.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005136 | 16/10/2023 | 1644.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA SITUADAS NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/10/2023 | 6200.00 | 29954603000104 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA FILHO 10624240428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE 04 BICOS E 04 UNIDADES INJETORAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0G85, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 17/10/2023 | 2500.00 | 00017477914744 | RAFAEL GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 17/10/2023 | 16000.00 | 51685799000138 | PEDRO CARLOS DE MORAIS 826649604-82 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 400 METROS DE PISO EM GRANILITO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NO BARRO JOSE AMERICO NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005164 | 17/10/2023 | 26000.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MADEIRAS EM GERAL (RIPAS E LINHAS), DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 17/10/2023 | 1250.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 17/10/2023 | 500.00 | 00012381065440 | WILMA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 17/10/2023 | 500.00 | 00008767729479 | FABIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 17/10/2023 | 500.00 | 00011043158405 | MARIA SIMONE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 17/10/2023 | 500.00 | 00008742386411 | TAISE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 17/10/2023 | 1018.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIDA, EM SAPÉ, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA- PA N°064.2022.001433, ENTRE MINISÉRIO PUBLICO- PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPE E OS MUNICIPIOS DE SAPE- MARI, SOBRADO E RIACHÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 17/10/2023 | 334.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 17/10/2023 | 356.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001858 | 17/10/2023 | 2079.41 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA MARIA DA SOLEDADE MUNIZ DE SÁ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001859 | 17/10/2023 | 1355.80 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA MARIA DA SOLEDADE MUNIZ DE SÁ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001860 | 17/10/2023 | 2045.46 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA MARIA DA SOLEDADE MUNIZ DE SÁ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001861 | 17/10/2023 | 1065.30 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA MARIA DA SOLEDADE MUNIZ DE SÁ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 17/10/2023 | 7000.00 | 41654707000107 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SHOW INFANTIL COM DURAÇÃO DE TRES HORAS, COM PERSONAGENS DIVERSOS E ARTISTAS CIRCENSES, NO DIA 22/10/2023, NA FESTA DAS CRISÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 17/10/2023 | 1580.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COSMÉTICOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE EMEBELEZAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 17/10/2023 | 3149.30 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 70 POLTRONAS TAMBAÚ BCA, DESTINADAS AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 17/10/2023 | 1349.70 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30 POLTRONAS TAMBAÚ BCA, DESTINADAS AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 17/10/2023 | 899.80 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 POLTRONAS TAMBAÚ BCA, DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 17/10/2023 | 390.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA LUCIANA COSTA NERES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 17/10/2023 | 1173.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA REGINA DO NASCIMENTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00002263698469 | RONALDO AGRIPINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00011290785406 | RONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/10/2023 | 1400.00 | 00016555172444 | MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/10/2023 | 1500.00 | 00011757021450 | JOAO JARDIEL MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00016361698483 | MARLLON SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/10/2023 | 1260.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/10/2023 | 1260.00 | 00071360256482 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/10/2023 | 1260.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/10/2023 | 1260.00 | 00071147936420 | ROMARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/10/2023 | 1260.00 | 00011045745430 | LUIZ DANNYEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/10/2023 | 1270.00 | 00008972196436 | LEANDRO AMARAL DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/10/2023 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/10/2023 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/10/2023 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/10/2023 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/10/2023 | 850.00 | 00009169169446 | RAYANE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO APOIO LOGISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/10/2023 | 850.00 | 00011123870489 | WESLLEY KAWE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO APOIO LOGISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/10/2023 | 850.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO APOIO LOGISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001820 | 17/10/2023 | 398.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001821 | 17/10/2023 | 11750.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001822 | 17/10/2023 | 530.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME " RM LARINGE COM CONTRASTE ", NO PACIENTE, ARIOSVALDO LUCENA DE SOUSA, POR SE TRATA DE PESSOAS ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001823 | 17/10/2023 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME " DENSITOMETRIA OSSEA ", NO PACIENTE, MARIA PERREIRA DE SALES, POR SE TRATA DE PESSOAS ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001824 | 17/10/2023 | 630.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME " RM COLUNA LOMBAR ", NO PACIENTE, ADRIANA MARIA DA SILVA, POR SE TRATA DE PESSOAS ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001825 | 17/10/2023 | 242.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001826 | 17/10/2023 | 3340.20 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001827 | 17/10/2023 | 250.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5001828 | 17/10/2023 | 504.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5001829 | 17/10/2023 | 309.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001830 | 17/10/2023 | 2443.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, ACADEMIA E CEAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001831 | 17/10/2023 | 4245.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001832 | 17/10/2023 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO, DE ROTINA E COMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, REALIZADAS NOS MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, TOTALIZANDO 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001833 | 17/10/2023 | 2537.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001834 | 17/10/2023 | 119.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001835 | 17/10/2023 | 1629.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, COMPLEXO HOSPITALAR POLO DE ATENDIMENTO AO COVID 19, NUCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001836 | 17/10/2023 | 2417.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001837 | 17/10/2023 | 6127.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF MÊS SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/10/2023 | 540.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA ALEX GONCALVES DA SILVA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS DURANTE NO PERIODO DE 06,12,21,22,27 DE SETEMBRO E 05 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/10/2023 | 1638.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 17/10/2023 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/10/2023 | 250.00 | 00010845993410 | GERALDO RODRIGUES DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTSAL "BARCA FURADA F.C) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E LOCOMOÇÃO DOS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001838 | 18/10/2023 | 6667.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5001839 | 18/10/2023 | 1903.15 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁISCA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 0008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5001840 | 18/10/2023 | 3450.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 0008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5001841 | 18/10/2023 | 6640.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÔES DOS USUARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5001842 | 18/10/2023 | 5309.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5001843 | 18/10/2023 | 1305.25 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DESTE MUNICÍPIO, CONFROME PREGÃO Nº 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5001844 | 18/10/2023 | 1337.20 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OFICINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS USUÁRIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001845 | 18/10/2023 | 23556.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ACS-CE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001846 | 18/10/2023 | 11906.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - PSF MEDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001847 | 18/10/2023 | 6812.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - PSF BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001848 | 18/10/2023 | 611.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- ESPAÇO SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001849 | 18/10/2023 | 89.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001850 | 18/10/2023 | 1665.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE APOIO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001851 | 18/10/2023 | 160.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001852 | 18/10/2023 | 1377.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001853 | 18/10/2023 | 311.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001854 | 18/10/2023 | 4417.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C SAÚDE- CONTRATADO CE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001855 | 18/10/2023 | 19117.51 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAÚDE- PSF MEDICO- CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001856 | 18/10/2023 | 155.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001857 | 18/10/2023 | 602.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIVA MAIS- CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001858 | 18/10/2023 | 631.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ANIMAL, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001859 | 18/10/2023 | 1134.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001860 | 18/10/2023 | 495.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001861 | 18/10/2023 | 240.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001862 | 18/10/2023 | 495.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001863 | 18/10/2023 | 860.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5001864 | 18/10/2023 | 270.52 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001865 | 18/10/2023 | 130.00 | 00005918795499 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS), SALGADINHOS, DESTINADO AO EVENTO ESTRATEGIAS DE IMUNIZAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 04, 05/09/2023, COM PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS SAPÊ, SOBRADO, RIACHÂO DO POÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/10/2023 | 57982.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/10/2023 | 2899.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/10/2023 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/10/2023 | 376.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/10/2023 | 1200.00 | 50109279000114 | RANIELY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/10/2023 | 1200.00 | 50109279000114 | RANIELY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/10/2023 | 850.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005169 | 18/10/2023 | 3920.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/10/2023 | 17000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BARRO E CONCEPCAO DO SISTEMA INTEGRADO DA COMUNIDADE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005177 | 18/10/2023 | 13700.00 | 50973948000100 | VELTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/10/2023 | 1700.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POCO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA AREA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI DESTINADO A RECEBER AS RAMADAS DE ARVORES RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 18/10/2023 | 78.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 18/10/2023 | 54.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 18/10/2023 | 3050.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇAS, SENDO 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA , 02 MUDANÇAS DO POLO, 02 VIAGENS PARA CAJÁ E 01 PARA MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 18/10/2023 | 8318.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 18/10/2023 | 570.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 18/10/2023 | 415.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 18/10/2023 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 18/10/2023 | 52.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 18/10/2023 | 2412.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 18/10/2023 | 120.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001879 | 18/10/2023 | 2961.37 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 18/10/2023 | 296.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 18/10/2023 | 12800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE 07 (SETE) FUNERAIS COMPLETOS, SENDO 05 ADULTOS COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/MARI E 01 OBESIDADE ADULTO COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA /MARI E 01 INFANTIL COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/ MARI, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 18/10/2023 | 3600.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE 02 (DOIS) FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/MARI DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/10/2023 | 41252.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/10/2023 | 2062.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005170 | 18/10/2023 | 17900.02 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA SITUADAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005171 | 18/10/2023 | 9919.44 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA SITUADAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005172 | 18/10/2023 | 23767.28 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005173 | 18/10/2023 | 11714.78 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/10/2023 | 1615.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MARCENEIRO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/10/2023 | 137.40 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9,16 TONELADA DE PO DE PEDRA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/10/2023 | 92.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/10/2023 | 31.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/10/2023 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/10/2023 | 985.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCINA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/10/2023 | 754.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/10/2023 | 47.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROVISORIAMENTE LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROVISORIAMENTE LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/10/2023 | 2377.81 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/10/2023 | 2706.83 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/10/2023 | 2469.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/10/2023 | 2542.96 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/10/2023 | 1614.90 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/10/2023 | 1745.73 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/10/2023 | 1788.71 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/10/2023 | 1550.62 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/10/2023 | 2150.00 | 00008639133425 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLVA DOS CANOS DE ESCAPE E CANTONEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/10/2023 | 2250.00 | 00008639133425 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE EMBUCHAMENTO DOS FEICHES DE MOLAS TRASEIROS E RECUPERAÇÃO DAS ROSCAS DO DIFERENCIAL TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADOS NO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/10/2023 | 1859.92 | 45691100000140 | AÇO BRASIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE METALON 80X80 E TURBOS GALV. IND DE 6 METROS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/10/2023 | 1290.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, OLEOS E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFA-1514, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005214 | 19/10/2023 | 16821.05 | 47997620000100 | HEALTH HOSPITALAR E BIOSSEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA COM TINTA INSETICIDA "CORION PROTECT" NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 19/10/2023 | 800.00 | 00032573197468 | CELINALDO CAVALCANTI DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 110 BIZ, ANO/FAB 2022, GASOL., PLACA QFW3D62/PB, COR VERMELHA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 19/10/2023 | 800.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, ANO/FAB 2015, ALCOOL/GASOL., PLACA QFQ 3610/PB, COR BRANCA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 19/10/2023 | 600.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ( TIPO SACOLAS) , DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 19/10/2023 | 5500.00 | 49849125000180 | MARIA TANIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BALONISMO E ESTRUTURA DE GRIDE A SER REALIZADA NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 19/10/2023 | 3948.00 | 48352703000105 | SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDAS NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, RELAZADA NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005205 | 19/10/2023 | 2919.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES (TINTAS ESMALTE), DESTINADOS A PINTURA DA PINTURA DA RODOVIARIA MUNICIPAL E PRAÇA AS MARGENS DA ROD PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/10/2023 | 449.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA IMPACTO GSB 550 RE 220V BOSCH, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/10/2023 | 1145.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU, CAMARAS DE AR, OLEOS E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/10/2023 | 1550.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIÕES PARA DISCUTIR PLANO DIRETOR DO MUNCIIPIO E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/10/2023 | 1400.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/10/2023 | 1400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA07146532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/10/2023 | 815.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA LOCADA DE PLACA QFR-8806, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/10/2023 | 1335.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU, CAMARAS DE AR, OLEOS E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001866 | 19/10/2023 | 2500.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO A. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001867 | 19/10/2023 | 309.75 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001868 | 19/10/2023 | 1636.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMEIRA E TECNICA DE ENFERMAGEM DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABAHADOR, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001869 | 19/10/2023 | 96206.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001870 | 19/10/2023 | 96206.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001871 | 19/10/2023 | 896.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMEIRA E TECNICAS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001872 | 19/10/2023 | 2409.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001873 | 19/10/2023 | 2409.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001874 | 19/10/2023 | 60811.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001875 | 19/10/2023 | 4475.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001876 | 19/10/2023 | 15008.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001877 | 19/10/2023 | 1318.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001878 | 19/10/2023 | 15350.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001879 | 19/10/2023 | 37146.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001880 | 19/10/2023 | 610.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPORSIÇÃO NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001881 | 20/10/2023 | 490.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001882 | 20/10/2023 | 2268.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001883 | 20/10/2023 | 3600.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS), MADALHAS DE METAL PERSONALIZADAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS MODALIDADES ESPORTIVA, ALUSIVO AO EVENTO DO "OUTUBRO ROSA", E " NOVEMBRO AZUL ", A SER REALIZADO NO DIA 15/11/2023, NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001884 | 20/10/2023 | 3442.70 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, CEO, CAPS, ACADEMIA AR LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001885 | 20/10/2023 | 11696.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIARICA TAM. M, G, XG, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2023. 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001886 | 20/10/2023 | 8697.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/10/2023 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/10/2023 | 3389.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/10/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/10/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005217 | 20/10/2023 | 12256.55 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E NOS DIVERSOS SETORES SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/10/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/10/2023 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005218 | 20/10/2023 | 875.25 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005219 | 20/10/2023 | 1207.55 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 20/10/2023 | 1300.00 | 17554484000113 | ERIVELTON DEYKSON CUNHA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS BICICLETAS, DESTINADAS PARA SORTEIO, NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, RELIZADA NO DIA 22/10/2023 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 20/10/2023 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/10/2023 | 332192.40 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARI PREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/10/2023 | 67447.82 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/10/2023 | 16379.04 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/10/2023 | 6418.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGENS DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005224 | 20/10/2023 | 144916.73 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 097/2023 DA TOMADA DE PRECOS Nº 002/2023. | 00972023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005228 | 20/10/2023 | 3734.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE FLUIDOS REFRIGERANTE EM AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MARIA CABRAL DE MELO, JOSE VIEIRA LEAL, JOSE HONORIO FILHO, MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E MANUTENÇÃO DE 04 BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGENS DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/10/2023 | 2230.00 | 21668509000187 | MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA DE LAVAR ELETROLUX 11 KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/10/2023 | 5529.50 | 08824171002514 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COBRE, TUBOS ISOL, FITA PVC DESTINADOS A INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/10/2023 | 1075.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/10/2023 | 715.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/10/2023 | 645.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/10/2023 | 955.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/10/2023 | 1050.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/10/2023 | 1310.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/10/2023 | 575.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/10/2023 | 955.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/10/2023 | 645.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/10/2023 | 1075.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/10/2023 | 1050.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/10/2023 | 645.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/10/2023 | 645.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/10/2023 | 575.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/10/2023 | 500.00 | 00070213722488 | GEOVAN ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/10/2023 | 1200.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/10/2023 | 145.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/10/2023 | 250.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPA DE MATO NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/10/2023 | 400.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GRID PARA BANNER 4X2 METROS, DESTINADOS AO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS PARA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O KLEBAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/10/2023 | 1456.00 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/10/2023 | 1638.00 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/10/2023 | 1820.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/10/2023 | 1820.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/10/2023 | 1638.00 | 00006412093478 | DANIEL NASCIMENTO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/10/2023 | 1638.00 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGENS DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005257 | 23/10/2023 | 7830.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS PHILCO INVERTER DE 18KBTUS E 01 (UMA) FREEZER HORIZONTAL 325 L ESNALTEC DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE MARI | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005258 | 23/10/2023 | 73080.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) AR CONDICIONADOS PHILCO INVERTER DE 9KBTUS, 31 (TRINTA E UM) AR CONDICIONADOS PHILCO INVERTER DE 12KBTUS E 01 (UM) AR CONDICIONADO PHILCO INVERTER DE 18KBTUS DESTINADOS AS ESCOLA DA MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005259 | 23/10/2023 | 2752.90 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005260 | 23/10/2023 | 4691.80 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0005261 | 23/10/2023 | 41895.00 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGUNDA APLICAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO E OUTROS CONTROLES DE VETORES E PRAGAS URBANAS REALIZADAS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0005262 | 23/10/2023 | 116428.20 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGUNDA APLICAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO E OUTROS CONTROLES DE VETORES E PRAGAS URBANAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/10/2023 | 13678.06 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADAS A SEC. EDUCAÇÃO E ASSESSORES PARA VIAGEM AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC EDUCAÇÃO JUNTO AO FNDE NOS DIAS 24 A 26/10/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005272 | 23/10/2023 | 4691.80 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 23/10/2023 | 300.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 23/10/2023 | 500.00 | 00015923889498 | WBERLANDIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 23/10/2023 | 500.00 | 00014448636496 | MAYARA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 23/10/2023 | 500.00 | 00007987508470 | THIAGO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 23/10/2023 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 23/10/2023 | 500.00 | 00016319438479 | JORDANNI SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 23/10/2023 | 200.00 | 00071264908440 | FELIPE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 23/10/2023 | 400.00 | 00012717633464 | JOSE MATEUS DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GAS AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 23/10/2023 | 500.00 | 00071264911408 | JAILTON DE BRITO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 23/10/2023 | 500.00 | 00011186835443 | JOAO VICTOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/10/2023 | 1430.00 | 00070338503447 | JAELSON MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACOES DE SOLDAS E CONFECCIONAMENTO DE BRAÇOS DE POSTE DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATRAVES DA SEC. INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/10/2023 | 1410.00 | 00009900512421 | JOSE ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/10/2023 | 1410.00 | 00015887948493 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/10/2023 | 1200.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/10/2023 | 2390.00 | 00004186503494 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/10/2023 | 1410.00 | 00008802418454 | RENAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/10/2023 | 1210.00 | 00005469293467 | LENILDO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE PICOLES DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO DURANTE O EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL O KLEBAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/10/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001887 | 23/10/2023 | 5200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 80 (OITENTA), EXAMES DE MAMOGRAFIA DA MAMA PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DA MAMA ENTRE AS MULHERES, REALIZADO AÇÃO NO SITIO TAUMATÁ EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001888 | 23/10/2023 | 540.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001889 | 23/10/2023 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001890 | 23/10/2023 | 2730.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001891 | 23/10/2023 | 2600.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001892 | 24/10/2023 | 2295.00 | 00009031788422 | ELISSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL TÉCNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON, FORMATAÇÃO, LIMPEZA EM COMPUTADOR DESKTOP, REPARO EM PLACA MÂE E RECARGA DE TONER HP E BROTHER DAS UBS- UNIDADEBÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001893 | 24/10/2023 | 120.00 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS, DESTINADOS A ESTADIA DOS OPERADORES DO CARRO DA MAMOGRAFIA, REALIZADO NO SITIO TAUMATÁ NO DIA 19/10/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 5001894 | 24/10/2023 | 1405.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001895 | 24/10/2023 | 600.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001896 | 24/10/2023 | 2521.50 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), APARELHO DE ULTRASON SONOPULSE BIVOLT IBRAMED, DESTINADO ATENDER A MANUTEMÇÃO DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001897 | 24/10/2023 | 2912.00 | 48724479000135 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/10/2023 | 2340.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 HORA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 24/10/2023 | 585.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 HORA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 24/10/2023 | 945.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 HORA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 24/10/2023 | 1706.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILME CRISTAL MEDIO E TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 24/10/2023 | 1100.00 | 49627434000105 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/10/2023 | 1100.00 | 49627434000105 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | CONST.AMPL.RECUP.E EQUIP.DE PREDIOS P/PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/10/2023 | 4000.00 | 50889715000115 | JAYANNE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK ACER A315 RYZ I5 8GB S526GB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 24/10/2023 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE OFICINAS DE BOAS PRATICAS E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS ATRAVES DA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 24/10/2023 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 HORA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO FORTALECIMENTO E CULTURA DA MANDIOCA NOS ASSENTAMENTOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/10/2023 | 7850.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DES.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 24/10/2023 | 3200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS , DESTINADAS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 24/10/2023 | 3200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS , DESTINADAS AO SETOR DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 24/10/2023 | 990.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 HORA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO POLO DA UAB PROFESSOR JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005288 | 25/10/2023 | 11120.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PORTAS DE MADEIRA, DESTINADAS A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/10/2023 | 525.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO FNDE NO PERIODO DE 24 A 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/10/2023 | 140.25 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9,35 TONELADA DE PO DE PEDRA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 25/10/2023 | 6000.00 | 30654039000193 | SUENYA EMILIA DE MELO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANDALIAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEREM DESTRIBUIDAS AOS PROFESSORES DURANTE O JANTAR DANÇANTE REALIZADO PELA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI EM HOMENAGEM AO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 25/10/2023 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 12 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA HOMENAGEM DO DIA DOS PAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 25/10/2023 | 350.00 | 00006239939455 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO PARA O DIA DE LAZER COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NO DIA 31/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 25/10/2023 | 1300.00 | 00005469293467 | LENILDO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PICOLÉS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 25/10/2023 | 120.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 25/10/2023 | 120.00 | 00005954877424 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 25/10/2023 | 240.00 | 00013336945470 | WANDEMBERG FELIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE HOMEM ARANHA, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 25/10/2023 | 120.00 | 00015980546430 | JANIELSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBEIRO, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 25/10/2023 | 120.00 | 00071939572444 | AECIO GOMES DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBEIRO, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 25/10/2023 | 120.00 | 00010604630409 | ELAINE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBEIRO, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/10/2023 | 3520.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CALCO U DESLIZANTE E OLEOS) DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI JUNTO AOS MINISTERIOS NO PERIODO DE 23 A 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/10/2023 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/10/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/10/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0005287 | 25/10/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/10/2023 | 600.00 | 00004055693435 | MARCELO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PUBLICO QUANDO EM ACOMPANHAMENTO PARA DAR SUPORTE AO PREFEITO QUE VIAJOU A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/10/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/10/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001898 | 25/10/2023 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001899 | 25/10/2023 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001900 | 25/10/2023 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001901 | 25/10/2023 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001902 | 25/10/2023 | 4000.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE "TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA", DOS PACIENTES CITADOS EM NOTA FISCAL ANEXO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE POR SE TRATA DE PESSOAS ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001903 | 25/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANÇÃ DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T), REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, SISTEMA FUIDO DINAMICO, SISTEMA DE REDE, SISTEMA TERMICO, CONSTRUÇÃO CIVIL, EDIFICAÇÔES DE ALVENARIA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001904 | 25/10/2023 | 2912.00 | 48370760000117 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA (RLV-5A20), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001905 | 25/10/2023 | 2184.00 | 45829857000157 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (QFQ-7B40), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001906 | 25/10/2023 | 2002.00 | 48904011000122 | MATEUS FERRIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/10/2023 | 200.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A 1° LUGAR DO CONCURSO DO CABELO MALUCO MODALIDADE MASCULINA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/10/2023 | 100.00 | 00070089117425 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A 2° LUGAR DO CONCURSO DO CABELO MALUCO MODALIDADE FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/10/2023 | 100.00 | 00008721481490 | RAFAELA FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A 2° LUGAR DO CONCURSO DO CABELO MALUCO MODALIDADE MASCULIN0 DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 25/10/2023 | 350.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 26/10/2023 | 180.00 | 00013202714481 | GISLAYNE KELLY DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE ROSTO, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 26/10/2023 | 180.00 | 00099600951772 | LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANÇA EM CABELO, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 26/10/2023 | 180.00 | 00009461207492 | MARIA HELENA DA CUNHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANÇA EM CABELO, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 26/10/2023 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 26/10/2023 | 350.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MADICAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 26/10/2023 | 350.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 26/10/2023 | 1325.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 26/10/2023 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO DO SEU FILHO MENOR (DEAB) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 26/10/2023 | 180.00 | 00015908919454 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANÇA EM CABELO, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001924 | 26/10/2023 | 1784.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001925 | 26/10/2023 | 2074.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001926 | 26/10/2023 | 2564.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001927 | 26/10/2023 | 1547.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SLC-2E20, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001907 | 26/10/2023 | 175.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI-AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE NA PESSOA DR: EMANUELLE DA COSTA CHEVES TRINDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001908 | 26/10/2023 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.NA PRESTAÇÃO DE SERV.NO ASSESSORAM.E ELABORAÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA GESTÃO, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINIST.PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNIC.DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REF. SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001909 | 26/10/2023 | 4475.00 | 23845800000109 | INOVIDA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, 01 (UM), BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001910 | 26/10/2023 | 2000.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE "TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA", DOS PACIENTES CITADOS EM NOTA FISCAL ANEXO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE POR SE TRATA DE PESSOAS ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001911 | 26/10/2023 | 797.50 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS UNIDADE DE SAÚDE O CAPS, POLICLINICA, ACADEMIA DE SAÚDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001912 | 26/10/2023 | 1083.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA (UBS), CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001913 | 26/10/2023 | 1757.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA (UBS), PIRPIRI, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001914 | 26/10/2023 | 697.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA (UBS), POSTO TIRADENTES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/10/2023 | 14500.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NAO ARMADA E DE SOCORRISTAS, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/10/2023 | 287.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM.FERR.MAQ.MAT.CONST.ELET. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DOS TIPOS CABOS DE ACO E OUTROS, DESTINADOS AO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS AILTON BRAZ, JULIO MARIA E JOAQUIM MARTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 26/10/2023 | 180.00 | 00013670677402 | MARIA FERNANDA MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE ROSTO, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 26/10/2023 | 180.00 | 00013691792430 | ALANA MARIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE ROSTO, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 26/10/2023 | 180.00 | 00070340896477 | HAILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE ROSTO, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/10/2023 | 2230.00 | 21668509000187 | MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 11 KG ELETROLUX ESSENTIAL CARE LES11 BRANCO 220 VOLTS, DESTINADA A CRECHE DINA TEIXEIRA, VINCULADA A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/10/2023 | 5600.00 | 44492350000198 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM PROJETOS PARA MELHORIA DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM NO COTIDIANO ESCOLAR, ASSESSORIA EM SISTEMAS PARA CADASTRO NO PAR-SIMEC COM VISTAS A ACOMPANHAR DEMANDAS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/10/2023 | 745.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCINA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/10/2023 | 424.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005310 | 27/10/2023 | 29447.65 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/10/2023 | 16500.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL E ELETRICO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL DE ENSINO INFANTIL (CRECHE) NO SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/10/2023 | 2250.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA 45234906434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEDIADA NO MUNICIPIO DE SAPE NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/10/2023 | 450.00 | 49749224000190 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 09 PODA DE ARVORES LOCALIZADAS EM FRENTE AO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/10/2023 | 400.00 | 51576804000174 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CENICA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/10/2023 | 1100.00 | 49749224000190 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO REALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO E NO POLO UNIVERSITARIO DA UAB PROF.JOSE OTAVIO DA SILVA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/10/2023 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/10/2023 | 359.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001915 | 27/10/2023 | 330.00 | 49749224000190 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA PROFISSIONAL, DESTINADO A PODA DE 07 (SETE), ARVORES E JARDINAGEM NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA (UBS), FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 27/10/2023 | 350.00 | 00006239939455 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO PARA O DIA DE LAZER COM OS IDOSOS DO SCFV, NO DIA 26/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 27/10/2023 | 500.00 | 00004957450498 | SONIA MARIA ALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/10/2023 | 1200.00 | 00004624221435 | MARINALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS (PREMIAÇOES) DO 10° TORNEIO DO CAMPO DO SPORT DE TAUMATA LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/10/2023 | 1200.00 | 00003534036794 | NEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS (PREMIAÇOES) DO 10° TORNEIO DO CAMPO DO CHELSEA DE TAUMATA LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/10/2023 | 1450.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE LUCENA A MARI, TRANSPORTANDO OS ANIMAIS(CAVALOS) QUE PARTICIPARAO DE UMA CAVALGADA SAINDO DE TAUMATA ZONA RURAL DE MARI COM DESTINO A IGREJA NOSSA SENHORA DA GUIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/10/2023 | 13960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/10/2023 | 2620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/10/2023 | 11670.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/10/2023 | 10600.00 | 52332296000141 | JEFFERSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL/HOMORISTICA DO ARTISTA SELMA DE NIETA (DEIXE ELA(A) - MAE DA EDUCAÇÃO) DURANTE O EVENTO EM ALUSAO A HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 NA W.MAISON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2001930 | 30/10/2023 | 105894.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DOS ITENS QUE COMPOEM AS CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2001931 | 30/10/2023 | 81090.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DOS ITENS QUE COMPOEM AS CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 30/10/2023 | 3410.00 | 42708922000106 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PICOLÉS PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA", REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 30/10/2023 | 350.00 | 00057584524400 | ENOCK BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ÀS PESSOAS QUE TRABALHAVAM NO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUÍDAS NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA COM AS PESSOAS ATENDIDAS NO REFERIDO LOCAL (OUTUBRO ROSA). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUÍDAS NO EVENTO DO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA EQUIPE CRAS, JUNTO AO SCFV, NO DIA 27/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 30/10/2023 | 10560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 30/10/2023 | 5280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 30/10/2023 | 24269.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 30/10/2023 | 27832.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 30/10/2023 | 15500.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 30/10/2023 | 5129.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 30/10/2023 | 3444.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 30/10/2023 | 5280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 30/10/2023 | 10560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 30/10/2023 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5001916 | 30/10/2023 | 638.50 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001917 | 30/10/2023 | 1198.94 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001918 | 30/10/2023 | 3960.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO E SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001919 | 30/10/2023 | 4500.00 | 32441965000106 | VICTOR LUCENA DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CONSULTAS ESPECIALIZADO EM " GINECOLÓGICAS ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001920 | 30/10/2023 | 2700.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA ", REALIZADAS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5001921 | 30/10/2023 | 339.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO A HOSPEDAGENS EM NUVENS DO SISTEMA BACKUP - ESUS/MARI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDOS PALA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001922 | 30/10/2023 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5001923 | 30/10/2023 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001924 | 30/10/2023 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001925 | 30/10/2023 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001926 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001927 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001928 | 30/10/2023 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001929 | 30/10/2023 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001930 | 30/10/2023 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001931 | 30/10/2023 | 2720.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R E L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 34 (TRINTA E QUATRO), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE EXAMES " UROLOGIA ", REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001932 | 30/10/2023 | 3520.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 32 (TRINTA E DOIS), ATENDIMENTOS CONSULTAS EM REUMATOLOGIA REALIZADO NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001933 | 30/10/2023 | 2730.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001934 | 30/10/2023 | 2730.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001935 | 30/10/2023 | 1736.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001936 | 30/10/2023 | 2280.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001937 | 30/10/2023 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001938 | 30/10/2023 | 3276.00 | 00015868730402 | MURILO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001939 | 30/10/2023 | 728.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (OFG-5278), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5001940 | 30/10/2023 | 7807.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA FORMATO 310x210mm OFFSET 75g, RECEITUARIO MEDICO 150x210mm, FOLHA OFFSET 75g, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 150x210mm, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5001941 | 30/10/2023 | 3588.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE VACINAÇÃO 310x210mm, OFFSET 75g, CADERNETA DE GESTANTE 4x4 COR FORMATO 150x210mm, CARTÃO FORMATO 150x210mm, COR OFFSET 180g, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001942 | 30/10/2023 | 1590.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MOBIL 15W40, FITA DE FREIO TRASEIRA, LAMPADA FAROL H7, PALHETA BOSH, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001943 | 30/10/2023 | 1448.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE AC DELCO 20W50, FILTR DE OLEO, AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS REPOSIÇÃO NOS VEICULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSA-7G62), (QSB-4999), (QFG-9B83), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001944 | 30/10/2023 | 932.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO PARA CAIXA DE MARCHA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001945 | 30/10/2023 | 610.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30, FLUIDO DE FREIO DOT 4, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001946 | 30/10/2023 | 35069.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001947 | 30/10/2023 | 15445.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001948 | 30/10/2023 | 163144.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001949 | 30/10/2023 | 29263.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001950 | 30/10/2023 | 4942.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001951 | 30/10/2023 | 11994.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001952 | 30/10/2023 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001953 | 30/10/2023 | 5022.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001954 | 30/10/2023 | 15737.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001955 | 30/10/2023 | 126274.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001956 | 30/10/2023 | 72388.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001957 | 30/10/2023 | 32665.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001958 | 30/10/2023 | 82828.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001959 | 30/10/2023 | 82673.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001960 | 30/10/2023 | 4560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001961 | 30/10/2023 | 26001.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001962 | 30/10/2023 | 10076.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001963 | 30/10/2023 | 10912.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001964 | 30/10/2023 | 4820.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001965 | 30/10/2023 | 3860.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001966 | 30/10/2023 | 15106.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001967 | 30/10/2023 | 88890.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001968 | 30/10/2023 | 25748.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/10/2023 | 194.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/10/2023 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/10/2023 | 2.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/10/2023 | 7934.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/10/2023 | 21412.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/10/2023 | 23553.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0005376 | 30/10/2023 | 8157.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ELABORAÇÃO DAS INFORM.AO CADPREV, BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/10/2023 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS NOS CARGOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/10/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/10/2023 | 12160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/10/2023 | 50472.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/10/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/10/2023 | 11600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/10/2023 | 56181.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/10/2023 | 14180.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/10/2023 | 1410.00 | 00071761029452 | LUCIANO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/10/2023 | 1410.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/10/2023 | 1410.00 | 00010257249419 | WEDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/10/2023 | 1410.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/10/2023 | 10770.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00071978827458 | FELIPE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00002768426423 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00011628780452 | AMAURY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00008738447428 | PAULO SERGIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/10/2023 | 2500.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA PINTURA DO PORTAL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00004061139479 | EDUARDO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA REALIZADO NAS PRAÇAS DO SILVINO COSTA, AS MARGENS DA ROD.PB073, PRAÇA DO PATIO DA FEIRA LIVRE E DA PRAÇA VEREADOR SILVA LOCALIZADA A FRENTE DA ESCOLA ESTADUAL LUIZ MARIA DE FRANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA REALIZADO NAS PRAÇAS DO SILVINO COSTA, AS MARGENS DA ROD.PB073, PRAÇA DO PATIO DA FEIRA LIVRE E DA PRAÇA VEREADOR SILVA LOCALIZADA A FRENTE DA ESCOLA ESTADUAL LUIZ MARIA DE FRANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA REALIZADO NAS PRAÇAS DO SILVINO COSTA, AS MARGENS DA ROD.PB073, PRAÇA DO PATIO DA FEIRA LIVRE E DA PRAÇA VEREADOR SILVA LOCALIZADA A FRENTE DA ESCOLA ESTADUAL LUIZ MARIA DE FRANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/10/2023 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/10/2023 | 182552.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/10/2023 | 31634.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005375 | 30/10/2023 | 8840.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/10/2023 | 4434.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/10/2023 | 25582.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/10/2023 | 7122.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/10/2023 | 2450.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E DOS FEICHES DE MOLAS DIANTEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/10/2023 | 2400.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E ARQUEAMENTO DOS FEICHES DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/10/2023 | 39480.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/10/2023 | 18554.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/10/2023 | 407078.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/10/2023 | 115690.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/10/2023 | 408367.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/10/2023 | 57552.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/10/2023 | 52796.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/10/2023 | 219093.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/10/2023 | 12774.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/10/2023 | 58710.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/10/2023 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005373 | 30/10/2023 | 68081.42 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005374 | 30/10/2023 | 56961.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005378 | 31/10/2023 | 15916.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE JANELAS E CAIBROS, DESTINADAS A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/10/2023 | 5830.00 | 38972571000160 | ALEX SANDER SILVA DO NASCIMENTO 10339393408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO SISTEMA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SIGARP, SUSCAS, SIOPE,SIMEC, PDDE TODOS COM VISTAS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO E ACOMPANHENTO DE CADASTRO DE NOVAS QUADRAS E ESCOLAS DO SISTEMA DE OBRAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/10/2023 | 2100.00 | 00010922163405 | JOAO PAULO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSORES DE AR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFX-2310 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/10/2023 | 2100.00 | 00010922163405 | JOAO PAULO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSORES DE AR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6309 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/10/2023 | 1748.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005386 | 31/10/2023 | 23055.00 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPEC.DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005388 | 31/10/2023 | 49116.21 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 01212022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/10/2023 | 400.00 | 49239146000183 | J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005385 | 31/10/2023 | 4700.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/10/2023 | 1583.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/10/2023 | 375.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/10/2023 | 592.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/10/2023 | 7756.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/10/2023 | 2461.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/10/2023 | 4120.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/10/2023 | 1746.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/10/2023 | 948.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/10/2023 | 1249.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/10/2023 | 533.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/10/2023 | 81.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/10/2023 | 16.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/10/2023 | 391.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/10/2023 | 27.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/10/2023 | 993.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/10/2023 | 3386.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/10/2023 | 649.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/10/2023 | 4170.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001969 | 31/10/2023 | 1820.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001970 | 31/10/2023 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEOUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001971 | 31/10/2023 | 2054.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001972 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5001973 | 31/10/2023 | 3055.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA DE NOTIFICAÇÃO TIPO B, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001974 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001975 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCE) Nº 20.843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 09 AO DIA 27/10/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 31/10/2023 | 2660.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ATLETAS DA GINÁSTICA RÍTMICA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008092734461 | MARCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00007434628405 | JHONY TULIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 31/10/2023 | 500.00 | 00076037010404 | JOSELIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA E PRANCHA , REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNÍCIPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 31/10/2023 | 500.00 | 00006674520446 | GIRLENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA E PRANCHA , REALIZADO NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNÍCIPIO DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 31/10/2023 | 439.67 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/10/2023 | 1820.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/10/2023 | 630.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA ALEX GONCALVES DA SILVA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS DURANTE NO PERIODO DE 11,17,20,24,25,27 E 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/11/2023 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINEIRO MUSICAL, EM CARATER TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001976 | 01/11/2023 | 4032.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 112(CENTO E DOZE), CAMISETA EM MALHA DRY FIT, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS (ACS), AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001977 | 01/11/2023 | 1923.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37(TRINTA E SETE), CAMISETA E CALÇA EM MALHA DRY FIT E RIPS TOP, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001978 | 01/11/2023 | 630.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14(CATORZE), CAMISETA EM MALHA PP, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS CONDUTORES DAS AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001979 | 01/11/2023 | 470.00 | 31381048000110 | JR AUTO COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA MECANICO COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 5001980 | 01/11/2023 | 2855.00 | 31381048000110 | JR AUTO COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA SUSPENÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SUPENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001981 | 01/11/2023 | 10431.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 171 (CENTO E SETENTA E UM), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001982 | 01/11/2023 | 2900.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE), CONSULTAS COM " NEUROLOGISTA", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001983 | 01/11/2023 | 4004.00 | 30761683000160 | NADO TAXISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), DE SUA PROPRIEDADE REF. MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001984 | 01/11/2023 | 4186.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001985 | 01/11/2023 | 1135.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001986 | 01/11/2023 | 105.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001987 | 01/11/2023 | 119.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001988 | 01/11/2023 | 2610.00 | 00006815379493 | EVELINE DE ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE), CONSULTAS COM "MASTOLOGIA", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/11/2023 | 660.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005410 | 01/11/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/11/2023 | 700.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/11/2023 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/11/2023 | 2400.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/11/2023 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/11/2023 | 700.00 | 00016255322459 | RUAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 464, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10/2023 A 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/11/2023 | 700.00 | 48908373000191 | MANOEL PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005407 | 01/11/2023 | 17808.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MARI PARA JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/11/2023 | 45045.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/11/2023 | 17680.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO E RETIFICA EM TODA PARTE DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005411 | 01/11/2023 | 6100.15 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECURIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, LARANJA E BATATA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005416 | 01/11/2023 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/11/2023 | 900.00 | 00012510012894 | CILENE MACHADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO UNIVERSITARIO DA UFPB NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10/2023 A 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/11/2023 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/11/2023 | 715.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/11/2023 | 715.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/11/2023 | 955.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/11/2023 | 1050.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/11/2023 | 1310.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/11/2023 | 715.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/11/2023 | 955.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/11/2023 | 575.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/11/2023 | 1075.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/11/2023 | 1050.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/11/2023 | 715.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/11/2023 | 645.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/11/2023 | 500.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/11/2023 | 715.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/11/2023 | 195.00 | 00007940480480 | EDNALDO FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/11/2023 | 1050.00 | 00013632413460 | ELISSANDRO FELIPE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/11/2023 | 8630.00 | 52189761000137 | FELIPE DA SILVA ARAUJO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SOLDA DE PORTOES E GRADES INCLUINDO MATERIAL, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/11/2023 | 9648.00 | 45234667000197 | FALCAO SOLUCOES EMPRESARIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇOES AFIM DE LEVANTAR RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE ENSINO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/11/2023 | 250.00 | 00007668339418 | LAISE PEGADO SUASSUNA SMANIOTTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PALESTRA SOBRE TRANSTORNOS DO ASPECTO AUTISTA E OUTRAS NA FORMAÇÃO DOS CUIDADORES REALIZADO NOS DIAS 16 A 21 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/11/2023 | 100.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PALESTRA A.T DURANTE A FORMAÇÃO DOS CUIDADORES REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/11/2023 | 200.00 | 00059483377404 | CASSIA LUCIANA LEITE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PALESTRA SOBRE INCLUSAO E EMPATIA DURANTE A FORMAÇÃO DOS CUIDADORES REALIZADO NOS DIAS 16 A 21 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/11/2023 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/11/2023 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/11/2023 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, Nº 405, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/11/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E52, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005452 | 03/11/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/11/2023 | 2000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/11/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO DE PLACA SKY-4H88, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005453 | 03/11/2023 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/11/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO HB20 DE PLACA SKV-2E18, DESTINADO AO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5001989 | 03/11/2023 | 420.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5001990 | 03/11/2023 | 1749.95 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5001991 | 03/11/2023 | 1190.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001992 | 03/11/2023 | 740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001993 | 03/11/2023 | 996.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5001994 | 03/11/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFU-6D22), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 2001954 | 03/11/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/11/2023 | 5680.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QFK-2C92, QFU-6C62, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005468 | 06/11/2023 | 62020.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 SOM DE GRANDE PORTE, 01 GERADOR DE ENERGIA 260 KVA, 01 ILUMINACAO E 01 PAINEL DE LED, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005469 | 06/11/2023 | 64990.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE PALCO 15X10M, DISCIPLINADORES, GRID Q50, FECHAMENTOS, PRATICAVEIS, CAMARINS E PORTAL DE ALUMINIO, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARI REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001955 | 06/11/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012023 | 2001956 | 06/11/2023 | 16790.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001957 | 06/11/2023 | 248.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 06/11/2023 | 450.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QFS-4513, RLV-2D76, SKY-2H49, SLC2E20 e QFF-9105, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001995 | 06/11/2023 | 2500.00 | 52440806000102 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 5001996 | 06/11/2023 | 5310.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001997 | 06/11/2023 | 1860.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.10/2023, CONFORME PREGÃO Nº 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001998 | 06/11/2023 | 8200.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001999 | 06/11/2023 | 1830.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO REPARO NO EQUIPAMENTO DE CFTV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS (UBS), CHICO FAUSTINO E BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002000 | 06/11/2023 | 1274.00 | 48821040000120 | ROMILDO ALTERNATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002001 | 06/11/2023 | 3276.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO SPIN DE PLACA (QFV-5116), DE SUA PROPRIEDADE REF. MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002002 | 06/11/2023 | 1470.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UM), PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PEQUENAS CIRURGIAS, REALIZADAS NO " CEAS " (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002003 | 06/11/2023 | 3088.35 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002004 | 06/11/2023 | 360.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA), MADALHAS DE METAL COM FITA PERSONALIZADO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTE DAS MODALIDADES ESPORTIVA, ALUSIVO AO EVENTO DO "OUTUBRO ROSA", E "NOVEMBRO AZUL ", A SER REALIZADO NO DIA 15/11/2023, NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002005 | 06/11/2023 | 36.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 5002006 | 06/11/2023 | 6525.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO), PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023, VALOR UNITARIO DE R$ 145,00. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002007 | 06/11/2023 | 2157.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADO NA " APS", AÇÔES ESTRATEGICA POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002008 | 06/11/2023 | 6210.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, (PORTAL, PALCO, DISCIPLINADORES ETC), DESTINADO AO 4º EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AO " OUTUBRO ROSA", E "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002009 | 06/11/2023 | 1636.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMEIRA E TECNICA DE ENFERMAGEM DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABAHADOR, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023, PAGO EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002010 | 06/11/2023 | 35042.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023, PAGO EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002011 | 06/11/2023 | 2814.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMEIRA E TECNICAS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023, PAGO EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002012 | 06/11/2023 | 1570.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023, PAGO EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002013 | 06/11/2023 | 37914.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023, PAGO EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002014 | 06/11/2023 | 1443.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023, PAGO EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002015 | 06/11/2023 | 3001.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023, PAGO EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002016 | 06/11/2023 | 1318.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023, PAGO EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002017 | 06/11/2023 | 9341.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023, PAGO EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002018 | 06/11/2023 | 16733.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023, PAGO EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/11/2023 | 3000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/11/2023 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/11/2023 | 248.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 06/11/2023 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005467 | 06/11/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INCLUINDO APOIO TECNICO NA PRESTAÇÃO DE PARECERES TECNICOS QUE SI FIZER NECESSARIO NO DECURSO DO PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA PORTAL GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/11/2023 | 2604.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/11/2023 | 4202.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005470 | 06/11/2023 | 13226.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/11/2023 | 4712.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005465 | 06/11/2023 | 109630.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA E 01 MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM GERAL NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005473 | 07/11/2023 | 27994.56 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 07/11/2023 | 385.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 07/11/2023 | 770.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, INTERVENCAO TECNICA E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005477 | 07/11/2023 | 4325.11 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005478 | 07/11/2023 | 6456.89 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005479 | 07/11/2023 | 8271.21 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005480 | 07/11/2023 | 11688.23 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005481 | 07/11/2023 | 11790.19 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005482 | 07/11/2023 | 13503.47 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005483 | 07/11/2023 | 151279.11 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 01212022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005487 | 07/11/2023 | 2635.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS EM VINIL E FAIXAS EM LONA COLORIDAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005488 | 07/11/2023 | 26860.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 07/11/2023 | 477.00 | 00005630653466 | JAIRO CRUZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 07/11/2023 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/11/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO WWW.MARI.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 07/11/2023 | 850.00 | 36137865000141 | JOSE MILTON DOS SANTOS PAIVA 07908802451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/11/2023 | 850.00 | 42265135000129 | HELIO LOURENÇO RAMOS 58645519453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 07/11/2023 | 5397.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PIPOCAS, PIRULITOS, BOMBONS E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS EM FESTAS COMEMORATIVAS EM FACE AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005485 | 07/11/2023 | 783.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 07/11/2023 | 9900.00 | 07188838000108 | JOAO SOUSA GOMES PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE GRAVAÇOES E EDIÇÃO DE VINHETAS, SPORTS E SERVIÇOS DE MULTIMIA EM GERAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 07/11/2023 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 07/11/2023 | 1100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 07/11/2023 | 1212.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSG-6610/PB SEM CONDUTOR, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 07/11/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005486 | 07/11/2023 | 1640.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE TALOES DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 07/11/2023 | 720.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 07/11/2023 | 720.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002019 | 07/11/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA "SEDAÇÃO", NO PACIENTE, LENILSON ALVES ARAÚJO FILHO CPF: 184.458.264-76, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002020 | 07/11/2023 | 1200.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002021 | 07/11/2023 | 420.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPORSIÇÃO NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002022 | 07/11/2023 | 500.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO " OUTUBRO ROSA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA (UBS), TAUMATÁ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 5002023 | 07/11/2023 | 808.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PARTICIPANTES DO 4º EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AO " OUTUBRO ROSA", E "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002024 | 07/11/2023 | 745.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS DOCE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHA DE MULTVACINAÇÃO DIA " D", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002025 | 07/11/2023 | 309.66 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS USUARIO E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002026 | 07/11/2023 | 1874.73 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002027 | 07/11/2023 | 383.76 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLOGIA " CEO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002028 | 07/11/2023 | 424.71 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002029 | 07/11/2023 | 355.68 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 07/11/2023 | 3000.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO COM SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE EM VIRTUDE DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE OCORREU NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 07/11/2023 | 5500.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO COM SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PALCO METÁLICO, GRID TIPO TRAVE EM ALUMÍNIO E GRADES DISCIPLINADORAS, EM VIRTUDE DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE OCORREU NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 07/11/2023 | 500.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 07/11/2023 | 500.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 07/11/2023 | 500.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 07/11/2023 | 500.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 07/11/2023 | 500.00 | 00094322198791 | JOELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E GAMAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 07/11/2023 | 500.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 07/11/2023 | 2640.00 | 09468292000166 | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI- AVIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER CONVÊNIO PARA O APOIO FORMAL DA EDILIDADE PARA COM A AVIM, NO SENTIDO DE FAZER DOAÇÃO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS, DE ACORDO COM O OBJETO DESTE CONTRATO QUE PERMITE A LEI Nº 1154 DE 2023, REFERENTE AO MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 08/11/2023 | 3634.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DISTRIBUÍDAS COM OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO, NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 08/11/2023 | 4005.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DISTRIBUÍDAS COM OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO, NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001970 | 08/11/2023 | 1920.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001971 | 08/11/2023 | 2342.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J05, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001972 | 08/11/2023 | 2278.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001973 | 08/11/2023 | 618.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKX-2H49, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001974 | 08/11/2023 | 805.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SLC-2E20, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 08/11/2023 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 08/11/2023 | 500.00 | 00046717242434 | NOEMIA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001978 | 08/11/2023 | 2297.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 08/11/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005555 | 08/11/2023 | 10840.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFU-6C62 E QFK-2C92, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005556 | 08/11/2023 | 1914.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-7G46, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002030 | 08/11/2023 | 2366.00 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA NO TRATAMENTO DE HAMODIÁLISE, NO VEICULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. MÊS DEOUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002031 | 08/11/2023 | 100.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), E VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002032 | 08/11/2023 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002033 | 08/11/2023 | 610.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTO YBR PLACA (QFA-1494), POP PLACAS (QSK8A68), (QSK8A58), L200 DE PLACA (QSF9E89), VINCULADO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002034 | 08/11/2023 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002035 | 08/11/2023 | 1711.44 | 36618436000196 | ATACAMIX COM ATC E VAREJ ALIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM AGUA MINERAL E BARRA CEREAL, DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DO 4º EVENTO ALUSIVO AO "OUTUBRO ROSA", E "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 15/11/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002036 | 08/11/2023 | 2400.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/ 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002037 | 08/11/2023 | 1820.00 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS), CONSULTAS ESPECIALIZADO EM "PSIQUIATRIA", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS 10/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002038 | 08/11/2023 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002039 | 08/11/2023 | 2624.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002040 | 08/11/2023 | 2730.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REF. AO MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002041 | 08/11/2023 | 2600.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002042 | 08/11/2023 | 4186.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, REF. MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002043 | 08/11/2023 | 1002.00 | 23490023000127 | ANDRE CARLOS MATIAS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA COMPOR O KIT DOS PARTICIPANTES DO 4º EVENTO ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 15/11/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002044 | 08/11/2023 | 580.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005546 | 08/11/2023 | 328.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005547 | 08/11/2023 | 2212.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA SKY-4H88, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005543 | 08/11/2023 | 3425.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005544 | 08/11/2023 | 2321.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HB-20 DE PLACA SKU-2E18, VINCULADO AO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 08/11/2023 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 08/11/2023 | 800.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 08/11/2023 | 19.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 9912447524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0005536 | 08/11/2023 | 4900.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS; ANÁLISE E MANIPULAÇÃO DE DADOS GEORREFERENCIADOS; ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E CONSULTORIA PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 08/11/2023 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005545 | 08/11/2023 | 222.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFR-8806, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 08/11/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 08/11/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/11/2023 | 600.00 | 00009264989404 | MARIA DA LUZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/11/2023 | 600.00 | 00008535218408 | JULIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/11/2023 | 600.00 | 00010956388400 | AMANDA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/11/2023 | 600.00 | 00010453420419 | MARIA JOSE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/11/2023 | 600.00 | 00016376905412 | FELIPHE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/11/2023 | 600.00 | 00007199321490 | DIANA BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 08/11/2023 | 600.00 | 00006968987481 | FABIANA REGINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 08/11/2023 | 600.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/11/2023 | 600.00 | 00010622176404 | KÁSSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00011752448480 | DANIELLY MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BONIFICACAO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 08/11/2023 | 600.00 | 00006735532481 | ANDREILZA BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/11/2023 | 600.00 | 00015455706470 | MARIA ANDERLINE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 08/11/2023 | 600.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00011817761714 | PATRICIA LIMA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/11/2023 | 600.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/11/2023 | 600.00 | 00002983385485 | ADHAYL PERLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 08/11/2023 | 600.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/11/2023 | 600.00 | 00070214764427 | LEONILSON SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 08/11/2023 | 600.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/11/2023 | 600.00 | 00010650289463 | ALINE DE PONTES FLORENCIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 08/11/2023 | 600.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/11/2023 | 600.00 | 00010262502429 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00012609106440 | MAYRA DA SILVA CAVALCANTI | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 08/11/2023 | 401.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/11/2023 | 200.00 | 00002785069412 | ANA GLORIA DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PALESTRA PSICOPEDAGOGA COM OFICINAS DE ATIVIDADES ADAPTADAS NO ESPAÇO ESCOLAR DURANTE A FORMAÇÃO DOS CUIDADORES NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 08/11/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005539 | 08/11/2023 | 60299.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005540 | 08/11/2023 | 22457.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQC-9245 E MOV-4182, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005541 | 08/11/2023 | 2488.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA- 1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005542 | 08/11/2023 | 679.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005563 | 08/11/2023 | 1535.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005564 | 08/11/2023 | 12503.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005565 | 08/11/2023 | 22457.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQC-9245 E MOV-4182, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 08/11/2023 | 1370.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 08/11/2023 | 1370.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 08/11/2023 | 1370.00 | 00011045745430 | LUIZ DANNYEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 08/11/2023 | 930.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS 10337391700 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHA) DESTINADOS AOS TRABALHADORES DURANTE O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VINCINAIS EM TORNO DO SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005548 | 08/11/2023 | 709.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA E MOTO SERRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005549 | 08/11/2023 | 423.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005550 | 08/11/2023 | 2132.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005551 | 08/11/2023 | 2001.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACAS MOW-3624, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005552 | 08/11/2023 | 4278.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005553 | 08/11/2023 | 5339.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005554 | 08/11/2023 | 19623.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA PC, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005562 | 08/11/2023 | 4950.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 08/11/2023 | 1949.80 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALTRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005557 | 08/11/2023 | 2874.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ- 6E52, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005558 | 08/11/2023 | 7683.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005559 | 08/11/2023 | 12492.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005560 | 08/11/2023 | 14817.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA MECANICA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005561 | 08/11/2023 | 30809.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 09/11/2023 | 524.60 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/11/2023 | 3000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAPEAMENTO AEREO COM DRONE E LOCACAO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005575 | 09/11/2023 | 13700.00 | 50973948000100 | VELTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 09/11/2023 | 304.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 09/11/2023 | 312.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 09/11/2023 | 280.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005570 | 09/11/2023 | 332562.23 | 47997620000100 | HEALTH HOSPITALAR E BIOSSEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA COM TINTA INSETICIDA "CORION PROTECT" NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 09/11/2023 | 1800.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 09/11/2023 | 6105.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0005577 | 09/11/2023 | 116428.20 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TERCEIRA APLICAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO E OUTROS CONTROLES DE VETORES E PRAGAS URBANAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0005578 | 09/11/2023 | 41895.00 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TERCEIRA APLICAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO E OUTROS CONTROLES DE VETORES E PRAGAS URBANAS REALIZADAS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/11/2023 | 733.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 09/11/2023 | 725.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 09/11/2023 | 967.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/11/2023 | 3150.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 09/11/2023 | 850.00 | 41658310000185 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS 08698186432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/11/2023 | 1500.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS VEICULOS DE INFORMACOES E MIDIA EXPRESSOPB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/11/2023 | 826.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NOS PREDIOS SEDE E PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SETOR DO RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/11/2023 | 834.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE TRANSPORTES E SETOR DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002045 | 09/11/2023 | 3655.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. MES 10/2023, NO VALOR R$ 85,00, REAIS CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002046 | 09/11/2023 | 2730.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO GOL DE PLACA (MNA-4529), NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5002047 | 09/11/2023 | 355.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 5002048 | 09/11/2023 | 1634.35 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E "CEO", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002049 | 09/11/2023 | 353.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002050 | 09/11/2023 | 2850.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS ORTOPEDIA NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002051 | 09/11/2023 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002052 | 09/11/2023 | 3081.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF.MÊS 10/2023, CONFORME PREGÃO Nº027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002053 | 09/11/2023 | 2748.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 10/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002054 | 09/11/2023 | 2284.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF- 9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 10/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002055 | 09/11/2023 | 15195.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSA-7G62), (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 10/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002056 | 09/11/2023 | 2494.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 10/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002057 | 09/11/2023 | 4763.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF -3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 10/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002058 | 09/11/2023 | 498.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 10/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 09/11/2023 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 09/11/2023 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 09/11/2023 | 702.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 09/11/2023 | 319.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 10/11/2023 | 400.00 | 00010808308475 | MARIA DARLIANE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002059 | 10/11/2023 | 2366.00 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO ONIX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PCM-1G63), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002060 | 10/11/2023 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5002061 | 10/11/2023 | 273.90 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002062 | 10/11/2023 | 145.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002063 | 10/11/2023 | 1920.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002064 | 10/11/2023 | 5850.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 225(DUZENTOS E VINTE E CINCO), CAMISETAS POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO "PEDAL NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002065 | 10/11/2023 | 5888.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 184(CENTO E OITENTA E QUATRO), CAMISETAS POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO TRONEIO DE "FUTSAL", ALUSIVO A NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 15/11/2023, PELA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/11/2023 | 820.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/11/2023 | 1845.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 41 HORA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL O KLEBAO LOZALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/11/2023 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/11/2023 | 1620.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 HORA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA LOCALIZADA AS MARGNS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/11/2023 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/11/2023 | 390.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DAS MOTOS VINCULADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/11/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 10/11/2023 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/11/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/11/2023 | 5.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/11/2023 | 15516.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/11/2023 | 99291.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/11/2023 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/11/2023 | 800.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 10/11/2023 | 62521.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/11/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/11/2023 | 2150.00 | 00009430212435 | JOANDERSON PESSOA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE ESTALAÇÃO DOS ALTERNADORES E MOTOR DE PARTIDAS DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/11/2023 | 2250.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE SOLDA DAS CANTONEIRAS E DOS ESCAPAMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/11/2023 | 1450.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE SOLDA DAS BASES DOS FEIXES DE MOLAS DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/11/2023 | 2350.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE CONFECCIONAMENTO DE UMA COMEIA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/11/2023 | 5368.16 | 45691100000140 | AÇO BRASIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE METALON 25X25 E 30X30 NA CHAPA 18, DESTINADO A CONFECÇÃO DE GRADES DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/11/2023 | 2600.00 | 12249274000106 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E BASICO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/11/2023 | 8674.00 | 46405634000125 | MANUELA MONICA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE INCLUINDO TABLADO DESTINADO AO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/11/2023 | 300.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/11/2023 | 300.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/11/2023 | 300.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/11/2023 | 300.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/11/2023 | 300.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/11/2023 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/11/2023 | 300.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/11/2023 | 300.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/11/2023 | 300.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/11/2023 | 300.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/11/2023 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/11/2023 | 300.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/11/2023 | 300.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/11/2023 | 300.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/11/2023 | 300.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/11/2023 | 300.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/11/2023 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/11/2023 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/11/2023 | 300.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/11/2023 | 300.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/11/2023 | 300.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/11/2023 | 300.00 | 00013431444423 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/11/2023 | 300.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/11/2023 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/11/2023 | 300.00 | 00016567691409 | THAINA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/11/2023 | 300.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 10/11/2023 | 300.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/11/2023 | 300.00 | 00010985987413 | FABIOLA MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/11/2023 | 300.00 | 00011072033410 | GUSTAVO GOMES ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/11/2023 | 300.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/11/2023 | 300.00 | 00015838140437 | JONATHAN DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/11/2023 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/11/2023 | 300.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/11/2023 | 300.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071901808424 | MATHEUS MALKOVICH BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/11/2023 | 300.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/11/2023 | 300.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/11/2023 | 300.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/11/2023 | 300.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/11/2023 | 300.00 | 00015831943470 | JOYCE DO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071265059497 | IANDRA MARIA ALBUQUERQUE DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071433148463 | JULIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071413064477 | LAIS ELLEN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/11/2023 | 300.00 | 00012136643495 | MARIA GANRIELLY DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/11/2023 | 600.00 | 00010262502429 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/11/2023 | 1875.45 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 10/11/2023 | 180.00 | 00004894343479 | JOCELIANA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANÇA EM CABELO, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS "DOMINGO DA ALEGRIA" REALIZADO NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 10/11/2023 | 800.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, ANO/FAB 2015, ALCOOL/GASOL., PLACA QFQ 3610/PB, COR BRANCA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 10/11/2023 | 800.00 | 00032573197468 | CELINALDO CAVALCANTI DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 110 BIZ, ANO/FAB 2022, GASOL., PLACA QFW3D62/PB, COR VERMELHA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009900520440 | SILVANIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 10/11/2023 | 300.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 10/11/2023 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 10/11/2023 | 250.00 | 00070361249462 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 10/11/2023 | 250.00 | 00006737816401 | JOSE MARCOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 10/11/2023 | 300.00 | 00015115413850 | MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 10/11/2023 | 400.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 10/11/2023 | 350.00 | 00003227045451 | ELEONEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À PESSOA COM DEFICIEÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 10/11/2023 | 400.00 | 00070333614402 | MARIA DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 10/11/2023 | 300.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 10/11/2023 | 350.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 10/11/2023 | 250.00 | 00014018995440 | MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005749296490 | ANDREIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 10/11/2023 | 400.00 | 00011794316426 | KATTERY BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 10/11/2023 | 400.00 | 00010591144450 | JOEL JOSE SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 10/11/2023 | 500.00 | 00071970386428 | MARIA ESTEFANY FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 10/11/2023 | 400.00 | 00039507661468 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 10/11/2023 | 200.00 | 00060295570415 | JOSE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 10/11/2023 | 200.00 | 00005823245483 | ERIVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 10/11/2023 | 200.00 | 00001512022497 | MARIA JOSÉ FERREIRA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 10/11/2023 | 200.00 | 00001277555435 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 10/11/2023 | 400.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 10/11/2023 | 400.00 | 00009353043476 | ROBERTO DO VALE MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 10/11/2023 | 300.00 | 00010548780480 | NATALIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 10/11/2023 | 400.00 | 00010768859425 | JACKELINE BARBVOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 10/11/2023 | 400.00 | 00010808308475 | MARIA DARLIANE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 10/11/2023 | 500.00 | 00071888400404 | LUIS DAVID NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 10/11/2023 | 148.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA ANA GERLINDA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 10/11/2023 | 500.00 | 00016594112465 | JOYCE ELLEN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005152900416 | SEVERINA VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 10/11/2023 | 350.00 | 00071345699425 | TONY COSTA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 10/11/2023 | 350.00 | 00009121085412 | MARINALVA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 10/11/2023 | 320.00 | 00012764168497 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 10/11/2023 | 400.00 | 00011562748424 | MARCIA ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 10/11/2023 | 146.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA ANA GERLINDA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 10/11/2023 | 250.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 10/11/2023 | 250.00 | 00070973378425 | EDILANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 10/11/2023 | 250.00 | 00008340124480 | SEVERINO MARCONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 10/11/2023 | 500.00 | 00012206157497 | EMERSSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/11/2023 | 3157.90 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITA TECNICA E EXECUCAO DE 02 (DOIS) TESTES DE VAZAO NA CRECHE E NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/11/2023 | 1410.00 | 00012287710493 | JACKSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/11/2023 | 1410.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/11/2023 | 1410.00 | 00007368022400 | SERGIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/11/2023 | 1410.00 | 00009230357456 | WALMIR SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/11/2023 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/11/2023 | 6000.00 | 50286215000199 | AV SOLUÇOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COM CESTO AEREO, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/11/2023 | 2250.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/11/2023 | 1200.00 | 50109279000114 | RANIELY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/11/2023 | 720.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,13,20 E 27 DE OUTUBRO E 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/11/2023 | 720.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,13,20 E 27 DE OUTUBRO E 03 E 10 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/11/2023 | 720.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,13,20 E 27 DE OUTUBRO E 03 E 10 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/11/2023 | 225.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 HORA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA REUNIAO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTINADO A DUSCUTIR A TITULAÇÃO DOS LOTES DOS ASSENTADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/11/2023 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 HORA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007706706443 | RAQUEL FERREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL EM FACE DA FUNCIONARIA EFETIVA ESTA DE FERIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/11/2023 | 850.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/11/2023 | 410.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/11/2023 | 230.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F.290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/11/2023 | 150.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/11/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/11/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005698 | 13/11/2023 | 6300.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS E PODAS DE ARVORES DAS RUAS DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 13/11/2023 | 2360.00 | 50889715000115 | JAYANNE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/11/2023 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO REALIZADO NO RETO-PROJETOR DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 13/11/2023 | 3700.00 | 00004379750450 | MARIA DA GUIA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPAROS DE SALGADOS DESTINADOS A SEREM DESTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE DE ENDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 30 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 13/11/2023 | 180.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/11/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/11/2023 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NOC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/11/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/11/2023 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005693 | 13/11/2023 | 1002.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE GAS R22 OU 410 NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005694 | 13/11/2023 | 4302.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 7.500 A 18.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005695 | 13/11/2023 | 903.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE GAS R22 OU 410 NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005696 | 13/11/2023 | 478.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 7.500 A 18.000 BTUS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARIA JULIA DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005697 | 13/11/2023 | 2151.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 7.500 A 18.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/11/2023 | 2000.00 | 41036545000135 | ALYSSON ALLAN DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFORMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 13/11/2023 | 3710.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA 14/24 DO ACORDO DE DEVOLUCAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV, CONFORME DETERMINACAO DO TCE-PB, REFERENTE AO PROCESSO TC 04297/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/11/2023 | 700.00 | 00008825111495 | IVANETE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE COSTURA DE VESTIDOS DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/11/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA EM DEBATE NESSA EMISSORA AOS DOMINGOS DAS 09:00 AS 11:00 HORAS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10/2023 A 12/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002066 | 13/11/2023 | 3442.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002067 | 13/11/2023 | 630.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 5002068 | 13/11/2023 | 58800.00 | 19140331000155 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA), TABLETS TELA 8.7, MARCA E MODELO SAMSUNG GALAXY TAB. A7 LITE-SM-T, DESTINADOS AOS (ACS), AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 181/2023, CONFORME PREGÃO Nº 020/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5002069 | 13/11/2023 | 886.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002070 | 13/11/2023 | 7449.82 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002071 | 13/11/2023 | 449.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002072 | 13/11/2023 | 5021.33 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002073 | 13/11/2023 | 8970.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS), CAMISETA EM MALHA POLIESTE CACHARREL 100%, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DE RUA, REALIZADO NO 4º EVENTO ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL", NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002074 | 13/11/2023 | 4800.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), CADEIRA DE RODAS ESPECIAL CONFORME O LAUDO ANEXO, DESTINADO AO PACIENTE GAEL COSTA NERES TARGINO, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002075 | 13/11/2023 | 292.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 01 AO DIA 13/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002076 | 13/11/2023 | 1087.79 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002077 | 13/11/2023 | 721.15 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002078 | 13/11/2023 | 1478.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002079 | 13/11/2023 | 249.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002080 | 13/11/2023 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 5002081 | 13/11/2023 | 1979.50 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADO AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 018/2023, REF. MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002082 | 13/11/2023 | 4290.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA POLIESTER CACHARREL, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS FUTMESA DO 4º EVENTO ALUSIVO " NOVEMBRO AZUL" NESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 15 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002083 | 13/11/2023 | 1785.00 | 38289550000145 | IPLAN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS PERSONALIZADOS EM ACRILICO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS MODALIDADES ESPORTIVA DO 4º EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002084 | 13/11/2023 | 965.50 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM AGUA MINERAL E PAÇOQUINHA, DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DO 4º EVENTO ALUSIVO AO "OUTUBRO ROSA", E "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 15/11/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002085 | 13/11/2023 | 420.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS E CAMARA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002086 | 13/11/2023 | 3461.09 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002087 | 13/11/2023 | 2185.12 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002088 | 13/11/2023 | 2200.00 | 42708922000106 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2000(DOIS MIL), PICOLÉ DE FRUTAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTE DO 4º EVENTO ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002089 | 14/11/2023 | 700.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FOTO PANORÂMICO 360º, DESTINADO AO 4º EVENTO ALUSIVO A " OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL", RELAIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002090 | 14/11/2023 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.NA PRESTAÇÃO DE SERV.NO ASSESSORAM.E ELABORAÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA GESTÃO, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINIST.PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNIC.DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REF. OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 5002091 | 14/11/2023 | 2545.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002092 | 14/11/2023 | 400.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE "ECODOPPLER ARTERIAL MEMBRO INFERIOR DIREITO", DO PACIENTE JOÃO BERNADO DE SOUZA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE POR SE TRATA DE ENFERMO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5002093 | 14/11/2023 | 533.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002094 | 14/11/2023 | 300.00 | 02957395000140 | HOSPITAL DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "OFTALMOLOGICO", DO PACIENTE LUIZ CARLOS DE LIMA CPF 526.352.444-72, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE POR SE TRATA DE ENFERMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002095 | 14/11/2023 | 4000.00 | 23845800000109 | INOVIDA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, 01 (UM), BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 14/11/2023 | 270.00 | 00069211388449 | MANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIA AO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 14/11/2023 | 1100.00 | 49627434000105 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005702 | 14/11/2023 | 4884.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 14/11/2023 | 500.00 | 00011867971429 | EMERSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 14/11/2023 | 500.00 | 00088626881487 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 14/11/2023 | 150.00 | 00072007020483 | DENILDO PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 14/11/2023 | 500.00 | 00013507768402 | BRUNO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 14/11/2023 | 500.00 | 00015622226430 | EDUARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 14/11/2023 | 200.00 | 00071117519490 | ISAQUE OLIVEIRA SANTINO HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 14/11/2023 | 100.00 | 00008730126401 | JOSE SILVANIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 14/11/2023 | 135.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 14/11/2023 | 300.00 | 00010135320402 | DANILO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 14/11/2023 | 300.00 | 00009491248421 | EDLANY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 14/11/2023 | 300.00 | 00095182080425 | IRACI FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 14/11/2023 | 300.00 | 00009132064403 | SUENNY ELIGIA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 14/11/2023 | 400.00 | 00002413201432 | DANIELY MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 14/11/2023 | 450.00 | 00017538776796 | AYGRÃ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 14/11/2023 | 1500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CANFECÇÃO DE ATAS, APOIO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO GERAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE MARI. JUNTO AO CMDCA E COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CT MARI. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 14/11/2023 | 450.00 | 00016340162460 | JARDELI LIMA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 14/11/2023 | 500.00 | 00021993677704 | ALAN VITOR DE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 14/11/2023 | 400.00 | 00035048034449 | CREUSA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 14/11/2023 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 14/11/2023 | 400.00 | 00006673217480 | ARIMATHEIA MEIRELES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 14/11/2023 | 500.00 | 00011916375499 | ALISON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 14/11/2023 | 500.00 | 00008724558400 | DENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 14/11/2023 | 450.00 | 00013533697495 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 14/11/2023 | 450.00 | 00011922181404 | MAYARA GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 14/11/2023 | 450.00 | 00085448540449 | ANTONIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 14/11/2023 | 450.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 14/11/2023 | 400.00 | 00013883171417 | HELTON DA SILVA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 14/11/2023 | 300.00 | 00002171792400 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 14/11/2023 | 400.00 | 00007814207410 | MARIA DAS DORES ORCINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 14/11/2023 | 200.00 | 00007872603470 | MARICELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 14/11/2023 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA EDNALVA VENANCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 14/11/2023 | 159.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA EDNALVA VENANCIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 14/11/2023 | 400.00 | 00010516281720 | MARIA GORTTI COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 14/11/2023 | 500.00 | 00011073009408 | TIAGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 14/11/2023 | 1250.00 | 00004835292499 | ANTONIO MARCOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PODA DE ARVORES E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00009189667441 | WEDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00014553761408 | LENILSON DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00007782761719 | ALEXANDRE BARRETO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00070361130490 | LUAN JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00016996872421 | RENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 14/11/2023 | 4000.00 | 33748655000100 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOS ELETRICAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCALIZADAS NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 14/11/2023 | 2300.00 | 00012698120410 | GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO CONTABEIS AO MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 14/11/2023 | 2300.00 | 00012698120410 | GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO CONTABEIS AO MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 14/11/2023 | 1638.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/11/2023 | 1047.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 16/11/2023 | 39781.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 16/11/2023 | 11541.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/11/2023 | 52.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 16/11/2023 | 200.00 | 00009220543478 | WANDERSON RITHELE NEMEZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 16/11/2023 | 400.00 | 00045151962434 | RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 16/11/2023 | 500.00 | 00004197352409 | ANA CRISTINA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 16/11/2023 | 200.00 | 00009200336442 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 16/11/2023 | 200.00 | 00006000506457 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 16/11/2023 | 300.00 | 00006694815484 | EDNALVA BARBOSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 16/11/2023 | 1800.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇAS, PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 16/11/2023 | 249.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA SEVERINA ROSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 16/11/2023 | 447.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA LUCIANA COSTA NERES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 16/11/2023 | 50.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADADNIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 16/11/2023 | 48.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 16/11/2023 | 50.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 16/11/2023 | 250.00 | 00072007077400 | JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005714 | 16/11/2023 | 2665.42 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005715 | 16/11/2023 | 3392.44 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 16/11/2023 | 9053.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005720 | 16/11/2023 | 34710.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005721 | 16/11/2023 | 10597.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005722 | 16/11/2023 | 9177.40 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 16/11/2023 | 5800.00 | 51879824000114 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA A ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/11/2023 | 840.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 60 COBOGO ORION 30X30X5CM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/11/2023 | 4080.00 | 09269652000109 | ELTON DE BRITO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 120M² TIJOLINHOS INTERTRAVADOS, MEDINDO 10X20X04 CM, DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/11/2023 | 6105.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 16/11/2023 | 8250.00 | 35042603000130 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE MADEIRA 1M X 5M E 02 BANCOS DE MADEIRAS DESTINADO AO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/11/2023 | 102.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/11/2023 | 180.00 | 00069211388449 | MANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIA AO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 16/11/2023 | 26.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/11/2023 | 58.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/11/2023 | 519.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES D NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002096 | 16/11/2023 | 1640.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REVIÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULOS MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACAS (GSK-8A58), (GSK 8A68), E YAMAHA YBR DE PLACA (QFA-1494), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5002097 | 16/11/2023 | 11780.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002098 | 16/11/2023 | 4680.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 72 (SETENTA E DOIS), EXAMES DE MAMOGRAFIA DA MAMA PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DA MAMA ENTRE AS MULHERES, REALIZADO AÇÃO ALUSIVO AO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO NO DIA 15/11/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002099 | 17/11/2023 | 15600.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA (LOS-0289/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002100 | 17/11/2023 | 5372.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO A. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 5002101 | 17/11/2023 | 6996.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002102 | 17/11/2023 | 300.00 | 00010103361421 | JOANDERSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE GELO, DESTINADO AO 4º EVENTO ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 15/11/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002103 | 17/11/2023 | 700.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AO 4º EVENTO ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 15/11/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 17/11/2023 | 1430.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 17/11/2023 | 860.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 17/11/2023 | 790.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/11/2023 | 1150.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/11/2023 | 1150.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 17/11/2023 | 1430.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/11/2023 | 790.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/11/2023 | 1315.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/11/2023 | 395.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/11/2023 | 1430.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/11/2023 | 1150.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/11/2023 | 860.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 17/11/2023 | 860.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 17/11/2023 | 720.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 17/11/2023 | 680.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 17/11/2023 | 1430.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 17/11/2023 | 905.00 | 00007940480480 | EDNALDO FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 17/11/2023 | 1150.00 | 00013632413460 | ELISSANDRO FELIPE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 17/11/2023 | 600.00 | 00004789150470 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 17/11/2023 | 325.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 17/11/2023 | 290.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 17/11/2023 | 575.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 17/11/2023 | 1150.00 | 00016748149410 | PEDRO MATHEUS DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 17/11/2023 | 1430.00 | 00012044674475 | ALEXSSANDRO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005760 | 17/11/2023 | 12004.70 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LINHAS, RIPAS E CAIBROS, DESTINADAS A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005761 | 17/11/2023 | 35030.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PORTAS DE MADEIRA, DESTINADAS A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS CINDA MONTEIRO E DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 17/11/2023 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 17/11/2023 | 1600.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 17/11/2023 | 1800.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONERS E TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 17/11/2023 | 500.00 | 00046717242434 | NOEMIA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 17/11/2023 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/11/2023 | 300.00 | 00011063660777 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 17/11/2023 | 200.00 | 00005518144466 | EDVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 17/11/2023 | 100.00 | 00007047523448 | JOAO PAULO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 17/11/2023 | 200.00 | 00010974432482 | JOSE VALENTIM DAS FLORES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTMESA DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 17/11/2023 | 100.00 | 00013744300480 | JOALLISON HENRIQUE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTMESA DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 17/11/2023 | 200.00 | 00085412376487 | MARCONDES BALTAZAR DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA MODALIDADE DOMINO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004315574465 | JAIR CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NA MODALIDADE DOMINO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 17/11/2023 | 100.00 | 00091845548434 | FLAVIO RICARDO DE OLIVEIRA MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE 50+ MASCULINO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004178761498 | MARIA DA PAZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE 50+ FEMININO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 17/11/2023 | 300.00 | 00004153629464 | VERA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 17/11/2023 | 200.00 | 00082687641472 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 17/11/2023 | 100.00 | 00013050199466 | AKALAHANEA ANGELICO DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 17/11/2023 | 500.00 | 00009498297495 | FELIPE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 17/11/2023 | 300.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 17/11/2023 | 100.00 | 00012908062763 | JOSE MORENO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 17/11/2023 | 100.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE FUNCIONARIO MASCULINO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 17/11/2023 | 100.00 | 00010227755707 | THAMYRES SIMÃO MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE FUNCIONARIO FEMININO DURANTE O IV EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/11/2023 | 500.00 | 00001609896475 | JOSILENE QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE MINI CAMPO REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM APOIO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/11/2023 | 2500.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO 10º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 NO GINASIO DE ESPORTE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 20/11/2023 | 180.00 | 00007368709627 | REBECA DE FARIAS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA A OFICINA DE APOIO TÉCNICO SOBRE O CENSO SUAS 2023, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 13 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 20/11/2023 | 32.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 20/11/2023 | 47.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE RESIDE O SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 20/11/2023 | 400.00 | 00012287710493 | JACKSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 20/11/2023 | 400.00 | 00014483267450 | RICARDO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 20/11/2023 | 400.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 20/11/2023 | 400.00 | 00007864580467 | DULCILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 20/11/2023 | 300.00 | 00071888406445 | IZAIAS SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 20/11/2023 | 400.00 | 00017012631490 | ALISSON HENRIQUE ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 20/11/2023 | 400.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 20/11/2023 | 200.00 | 00071642782459 | LUIZ GUSTAVO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 20/11/2023 | 200.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 20/11/2023 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 20/11/2023 | 52.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 20/11/2023 | 2412.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 20/11/2023 | 120.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 20/11/2023 | 200.00 | 00012972034880 | ANAÍZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/11/2023 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/11/2023 | 2700.00 | 00006810907408 | KARLA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ORIUNDAS DE POÇO REFERENTE A 90 CARRADAS DE CARRO PIPA DESTINADOS AO ABASTACIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/11/2023 | 2610.00 | 00006810907408 | KARLA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ORIUNDAS DE POÇO REFERENTE A 87 CARRADAS DE CARRO PIPA DESTINADOS AO ABASTACIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/11/2023 | 5200.00 | 51685799000138 | PEDRO CARLOS DE MORAIS 826649604-82 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 130 METROS DE PISO EM GRANILITO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NO BARRO JOSE AMERICO NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/11/2023 | 6750.00 | 49528992000113 | JOSE JOELSON CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/11/2023 | 4800.00 | 49528992000113 | JOSE JOELSON CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL E CONFECCIONAMENTO DA ROSCA DO ROLAMENTO DO RELOGIO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0005790 | 20/11/2023 | 41895.00 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA QUARTA APLICAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO E OUTROS CONTROLES DE VETORES E PRAGAS URBANAS REALIZADAS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0005791 | 20/11/2023 | 116428.20 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA QUARTA APLICAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO E OUTROS CONTROLES DE VETORES E PRAGAS URBANAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/11/2023 | 38762.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/11/2023 | 2104.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005796 | 20/11/2023 | 1231000.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS (MATERIAL IMPRESSO DE APOIO PEDAGICO DE PROJETO BASEADO EM JOGOS, LIVROS E BRINQUEDOTECA E CONJUNTO PEDAGGICO) DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002104 | 20/11/2023 | 160.00 | 00006974721404 | GLEYBER LUIS DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UMA APRESENTAÇÃO DE HITBOX, DURANTE O 4º EVENTO ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 15/11/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002105 | 20/11/2023 | 2416.00 | 48724479000135 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002106 | 20/11/2023 | 1198.94 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002107 | 20/11/2023 | 447.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002108 | 20/11/2023 | 6801.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF MÊS OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002109 | 20/11/2023 | 2461.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002110 | 20/11/2023 | 1931.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, COMPLEXO HOSPITALAR POLO DE ATENDIMENTO AO COVID 19, NUCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5002111 | 20/11/2023 | 9571.20 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5002112 | 20/11/2023 | 10880.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIARICA TAM. M, G, XG, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5002113 | 20/11/2023 | 3884.55 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, CEO, CAPS, ESPAÇO SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002114 | 20/11/2023 | 5031.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002115 | 20/11/2023 | 2310.48 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002116 | 20/11/2023 | 4345.68 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002117 | 20/11/2023 | 3344.97 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002118 | 20/11/2023 | 1175.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002119 | 20/11/2023 | 2126.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9B83), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/11/2023 | 100.00 | 00001122560400 | MARCOS SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO GERENTE DO EMPREENDER, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS" QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SALAO BALLROON NO HOTEL GARDEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/11/2023 | 100.00 | 00006714570473 | FERNANDA ROSELI DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS" QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SALAO BALLROON NO HOTEL GARDEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/11/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/11/2023 | 2012.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/11/2023 | 3366.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 21/11/2023 | 543.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/11/2023 | 59725.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/11/2023 | 2968.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 21/11/2023 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/11/2023 | 1400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA07146532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/11/2023 | 1400.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002120 | 21/11/2023 | 553.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME " RM COLUNA LOMBAR ", NO PACIENTE, ELIANE SOARES DE SOUSA, POR SE TRATA DE PESSOAS ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002121 | 21/11/2023 | 638.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME " RM DA PELVE ", NO PACIENTE, ROZILEIDE FRANCISCA DA SILVA, POR SE TRATA DE PESSOAS ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002122 | 21/11/2023 | 950.00 | 00060184833434 | LINDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002123 | 21/11/2023 | 2730.00 | 48370760000117 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA (RLV-5A20), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002124 | 21/11/2023 | 2366.00 | 45829857000157 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (QFQ-7B40), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002125 | 21/11/2023 | 2184.00 | 48904011000122 | MATEUS FERRIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002126 | 21/11/2023 | 1820.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002127 | 21/11/2023 | 1067.30 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/11/2023 | 6750.00 | 29954603000104 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA FILHO 10624240428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DO PAINEL DE INSTRUMENTO E DO CHICOTE ELETRICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 21/11/2023 | 400.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 21/11/2023 | 300.00 | 00071981461477 | ANDERSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 21/11/2023 | 300.00 | 00013241039498 | MARIA CAROLINE DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 21/11/2023 | 250.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004224318423 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 21/11/2023 | 1325.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 21/11/2023 | 300.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 21/11/2023 | 300.00 | 00050429035420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 21/11/2023 | 300.00 | 00007021792484 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 21/11/2023 | 200.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EDINALDO NUNES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 21/11/2023 | 415.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO DO SEU FILHO MENOR (DEAB) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 21/11/2023 | 83.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 21/11/2023 | 8602.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 21/11/2023 | 430.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DOS REPASSES DO CONTRATO DE RATEIO P/CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/11/2023 | 1500.00 | 49415044000171 | CONSIDE-CONSORCIO PUB.INT.SERV.INSP.DES.RURAL E ECON. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO (RATEIO MENSAL) EM FAVOR DA CONSIDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DOS REPASSES DO CONTRATO DE RATEIO P/CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/11/2023 | 1500.00 | 49415044000171 | CONSIDE-CONSORCIO PUB.INT.SERV.INSP.DES.RURAL E ECON. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO (RATEIO MENSAL) EM FAVOR DA CONSIDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DOS REPASSES DO CONTRATO DE RATEIO P/CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/11/2023 | 1500.00 | 49415044000171 | CONSIDE-CONSORCIO PUB.INT.SERV.INSP.DES.RURAL E ECON. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO (RATEIO MENSAL) EM FAVOR DA CONSIDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DOS REPASSES DO CONTRATO DE RATEIO P/CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/11/2023 | 1500.00 | 49415044000171 | CONSIDE-CONSORCIO PUB.INT.SERV.INSP.DES.RURAL E ECON. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO (RATEIO MENSAL) EM FAVOR DA CONSIDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DOS REPASSES DO CONTRATO DE RATEIO P/CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/11/2023 | 1500.00 | 49415044000171 | CONSIDE-CONSORCIO PUB.INT.SERV.INSP.DES.RURAL E ECON. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO (RATEIO MENSAL) EM FAVOR DA CONSIDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DOS REPASSES DO CONTRATO DE RATEIO P/CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/11/2023 | 1500.00 | 49415044000171 | CONSIDE-CONSORCIO PUB.INT.SERV.INSP.DES.RURAL E ECON. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO (RATEIO MENSAL) EM FAVOR DA CONSIDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DOS REPASSES DO CONTRATO DE RATEIO P/CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/11/2023 | 1500.00 | 49415044000171 | CONSIDE-CONSORCIO PUB.INT.SERV.INSP.DES.RURAL E ECON. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO (RATEIO MENSAL) EM FAVOR DA CONSIDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002128 | 22/11/2023 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME "COM CONTRASTE", NOS PACIENTES, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, MARIA JOSÉ DA SILVA FERNANDES, POR SE TRATA DE PESSOAS ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002129 | 22/11/2023 | 1819.70 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002130 | 22/11/2023 | 3458.00 | 00015868730402 | MURILO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002131 | 22/11/2023 | 910.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (OFG-5278), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002132 | 22/11/2023 | 2730.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002133 | 22/11/2023 | 2730.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OZZ-8645), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002134 | 22/11/2023 | 2650.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002135 | 22/11/2023 | 2400.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002136 | 22/11/2023 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002137 | 22/11/2023 | 11550.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS (UBSs), BAIRRO VERMELHO, PROCANOR E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002138 | 22/11/2023 | 2600.00 | 43785753000162 | RONIELLY FELIPE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE), BOLSAS EM LONA AUTOMOTIVA PERSONALIZADAS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002139 | 22/11/2023 | 477.44 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002140 | 22/11/2023 | 80.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002141 | 22/11/2023 | 80.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002142 | 22/11/2023 | 1239.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002143 | 22/11/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA "SEDAÇÃO", NO PACIENTE, EMILLY VITORIA BARBOSA DA SILVA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002144 | 22/11/2023 | 1455.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002145 | 22/11/2023 | 2500.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO A. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/11/2023 | 90.00 | 00009500744465 | THIAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 NA SEDE DO TCE-PB LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/11/2023 | 90.00 | 00003472783451 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 NA SEDE DO TCE-PB LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/11/2023 | 96.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/11/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/11/2023 | 700.00 | 52124973000136 | SILVANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS EM MEIOS DE COMUNICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/11/2023 | 1170.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E SEGURANCA NOS CEMITERIOS PUBLICOS SITUADOS NO SITIO TAUMATA E NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI, POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS EM 02/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005821 | 23/11/2023 | 2905.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/11/2023 | 500.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NA IMPRENSA NACIONAL (DOU) DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5002146 | 23/11/2023 | 3990.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002147 | 23/11/2023 | 11500.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESCABONIZAÇÃO LIMPEZA DE INJEÇÃO ELERONICA, LIMPEZA DE TANQUE COMBUSTIVEL, ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA INJEÇÃO ELETRONICA ETC, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002148 | 23/11/2023 | 2900.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESCABONIZAÇÃO LIMPEZA DE INJEÇÃO ELERONICA, LIMPEZA DE TANQUE COMBUSTIVEL, ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA INJEÇÃO ELETRONICA ETC, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002149 | 23/11/2023 | 15600.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA (LOS-0289/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF MÊS 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002150 | 23/11/2023 | 1494.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO AS (UBS), PROCANOR, BAIRRO VERMELHO, CONEGO CORNELIO, CENTRO DE SAUDE E FRANCISCO FAUSTINO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002151 | 23/11/2023 | 208.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E ACADEMIA DE SAÚDE AR LIVRE DO CENTRO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005825 | 23/11/2023 | 910.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA AREA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI, DESTINADO A RECEBER AS RAMADAS DE ARVORES RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA AREA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI, DESTINADO A RECEBER AS RAMADAS DE ARVORES RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005823 | 23/11/2023 | 1067.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 23/11/2023 | 1173.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIDA, EM SAPÉ, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA- PA N°064.2022.001433, ENTRE MINISÉRIO PUBLICO- PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPE E OS MUNICÍPIOS DE SAPÉ, MARI, SOBRADO E RIACHÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 23/11/2023 | 1535.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIDA, EM SAPÉ, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA- PA N°064.2022.001433, ENTRE MINISÉRIO PUBLICO- PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPE E OS MUNICÍPIOS DE SAPÉ, MARI, SOBRADO E RIACHÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINEIRO MUSICAL, EM CARATER TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002123 | 23/11/2023 | 630.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002124 | 23/11/2023 | 682.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002125 | 23/11/2023 | 805.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRERTARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 23/11/2023 | 184.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA NILCÉLIA EMILIANO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 23/11/2023 | 50.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005822 | 23/11/2023 | 1365.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/11/2023 | 4850.00 | 49887350000100 | GILVANILDO SOARES PEREIRA (JACK CAPINAGEM E PINTURA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGENS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005824 | 23/11/2023 | 945.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/11/2023 | 1025.64 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OLEO, DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 24/11/2023 | 26.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG DO SENHOR DAVID DA SILVA MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 24/11/2023 | 450.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 03 REPAROS DOS PNEUS DA MAQUINA PAR MECANICA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 24/11/2023 | 1410.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 24/11/2023 | 1410.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 24/11/2023 | 1410.00 | 00071360256482 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 24/11/2023 | 1410.00 | 00071147936420 | ROMARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/11/2023 | 1300.00 | 00007782761719 | ALEXANDRE BARRETO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 24/11/2023 | 1300.00 | 00070361130490 | LUAN JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 24/11/2023 | 1300.00 | 00014553761408 | LENILSON DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 24/11/2023 | 1300.00 | 00016996872421 | RENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 24/11/2023 | 1300.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 24/11/2023 | 1300.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 24/11/2023 | 1300.00 | 00088591255453 | VALDEMIR AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005836 | 24/11/2023 | 989.30 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002152 | 24/11/2023 | 1322.24 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002153 | 24/11/2023 | 290.00 | 00005918795499 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA), SALGADINHOS, DESTINADO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PRIMEIRO SOCORRO AOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REALIZADO EM DUAS ETAPAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002154 | 24/11/2023 | 1200.00 | 34467572000105 | JOSEANO DE MELO SILVA 02261407416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE DE MARI A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB NO VEICULO TIPO VAN PLACA (OFE-4H75), DESTINADO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PRIMEIRO SOCORRO AOS AGENTE COMUNITARIODE SAÚDE, REALIZADO EM DUAS ETAPAS NO MÊS NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002155 | 24/11/2023 | 184.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 24/11/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 24/11/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 24/11/2023 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005837 | 24/11/2023 | 12315.20 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 24/11/2023 | 210.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA A SEC.FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA (EAT-PB) REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 24/11/2023 | 180.00 | 00011741111439 | LILIANE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA A TESOUREIRA, PARA PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA (EAT-PB) REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 24/11/2023 | 180.00 | 00092824137487 | ELISANGELA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA A FUNCIONARIA PUBLICA, PARA PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA (EAT-PB) REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 24/11/2023 | 180.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA AO GERENTE DE TRIBUTOS, PARA PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA (EAT-PB) REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/11/2023 | 410.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/11/2023 | 240.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRAVE DE GRID DESTINADO AO EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO ARAÇA REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/11/2023 | 740.00 | 00008801435410 | LUCAS ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL DAS INAUGURAÇÕES E AÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @LUCASABRANTESOF_ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/11/2023 | 370.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL DAS INAUGURAÇÕES E AÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @erickfreitasdesignof | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/11/2023 | 740.00 | 00008162155457 | RENATA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL DAS INAUGURAÇÕES E AÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @rayssanathallyy | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/11/2023 | 370.00 | 00012970078406 | THALLYTA TARDELLY IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL DAS INAUGURAÇÕES E AÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @tallytatardely | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/11/2023 | 370.00 | 00013303760489 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL DAS INAUGURAÇÕES E AÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @daviddavi644 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/11/2023 | 370.00 | 00016370062413 | VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL DAS INAUGURAÇÕES E AÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @cuendamapoua | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/11/2023 | 370.00 | 00014400079422 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL DAS INAUGURAÇÕES E AÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DO DIGITAL INFLUENCER @gustavo_xierr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/11/2023 | 370.00 | 00001413183417 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL DAS INAUGURAÇÕES E AÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @emanuellly_ofcx | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/11/2023 | 370.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DIGITAL DAS INAUGURAÇÕES E AÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NA REDE SOCIAL INSTAGRAN DA DIGITAL INFLUENCER @wanderleyley | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005865 | 27/11/2023 | 2151.35 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0005868 | 27/11/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/11/2023 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/11/2023 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/11/2023 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 02 DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/11/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/11/2023 | 412.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/11/2023 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/11/2023 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE IDENTIDADE NA CENTRAL DE POLICIA NO DIA 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002156 | 27/11/2023 | 2310.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS), CONSULTA EM PSIQUIATRIA, REALIZADO NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO 70,00 REAIS CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002157 | 27/11/2023 | 2700.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTA EM CARDIOLOGIA, REALIZADO NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO 90,00 REAIS CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002158 | 27/11/2023 | 1900.00 | 28780041000167 | B E S SERVIÇOS MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE), CONSULTAS EM " GASTROENTEROLOGIA", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 11/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002159 | 27/11/2023 | 2340.00 | 32441965000106 | VICTOR LUCENA DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS), CONSULTAS ESPECIALIZADO EM " GINECOLÓGICAS ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002160 | 27/11/2023 | 6039.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 99 (NOVEMTA E NOVE), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002161 | 27/11/2023 | 57.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 16 AO DIA 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002162 | 27/11/2023 | 553.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME "RM COLUNA CERVICAL", NO PACIENTE, ELIANE SOARES DE SOUSA, POR SE TRATA DE PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/11/2023 | 3375.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA QUE SERA REALIZADA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/11/2023 | 165.44 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 27/11/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE, NO DIA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 27/11/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE PARA O HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 27/11/2023 | 90.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE PARA O HOSPITAL MARIA LUCINDA, NO DIA 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002132 | 27/11/2023 | 9520.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS EM RESEDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, COM CANINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8000 LITROS. 14 CARRADAS X R$ 680,00 = 9.520,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 27/11/2023 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 27/11/2023 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/11/2023 | 8764.00 | 50997615000102 | JOAO FRAZAO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 313 DE METROS DE FORRO DE GESSO NA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/11/2023 | 1800.00 | 52189761000137 | FELIPE DA SILVA ARAUJO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SOLDA DE 06 POSTE EM TURBO GALVANIZADOS, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005866 | 27/11/2023 | 3152.90 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005867 | 27/11/2023 | 1333.75 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGENS DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/11/2023 | 16949.16 | 48014560000121 | MARIA DO SOCORRO SILVA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIDPLAY MODELO JADE TIPO BABY DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/11/2023 | 1985.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTROLES REMOTOS E CAPACITORES DIVERSOS DESTINADOS AOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/11/2023 | 100.00 | 00085500712420 | JAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-COEED QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO GARDEN HOTEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/11/2023 | 100.00 | 00005035920488 | JOCINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-COEED QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO GARDEN HOTEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/11/2023 | 100.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-COEED QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO GARDEN HOTEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/11/2023 | 100.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-COEED QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO GARDEN HOTEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/11/2023 | 100.00 | 00070068085451 | JOYCE DA SILVA CRUZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-COEED QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO GARDEN HOTEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/11/2023 | 1820.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/11/2023 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/11/2023 | 31080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/11/2023 | 23680.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 19 E 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/11/2023 | 2220.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO CAMPO DE FUTEBOL "O CLEBAO" DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/11/2023 | 2500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CASA DE RECEPCAO E EVENTOS WMAISON, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS, TOALHAS E CADEIRAS DESTINADO A GRAVAÇÃO DO ALBUM DA CANTORA E MISSIONARIA VANDA REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023 EM APOIO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/11/2023 | 1480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURACAO DO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 28/11/2023 | 380.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CORTINAS, PASSADEIRAS E CADEIRAS PARA O CINEMA, NO SCFV NO DIA 05/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002137 | 28/11/2023 | 2590.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002138 | 28/11/2023 | 518.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/11/2023 | 373.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NO MOTOR SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/11/2023 | 4080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/11/2023 | 5440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 08 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/11/2023 | 1110.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/11/2023 | 560.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CADEIRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/11/2023 | 19509.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 21 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/11/2023 | 22296.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/11/2023 | 4800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CASA DE RECEPCAO E EVENTOS WMAISON E SERVICOS DE BUFFET COMPLERTO, DESTINADOS AO EVENTO JORNADA PRODUTIVA DA PARAIBA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESEN. ECON. E AGRARIO DESTE MUNCIPIO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/11/2023 | 4900.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CASA DE RECEPCAO E EVENTOS WMAISON E SERVICOS DE BUFFET COMPLERTO, DESTINADOS A SESSAO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA DESCUTIR A CULTURA DA MANDIOCA, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 28/11/2023 | 300.00 | 00012831940400 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002163 | 28/11/2023 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002164 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002165 | 28/11/2023 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002166 | 28/11/2023 | 3000.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002167 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002168 | 28/11/2023 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002169 | 28/11/2023 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002170 | 28/11/2023 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5002171 | 28/11/2023 | 1464.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL 01, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002172 | 28/11/2023 | 275.00 | 00015917397481 | JOYCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SUCO E FRUTAS, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PRIMEIRO SOCORROS AOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REALIZADO EM DUAS ETAPA NOS DIAS 17 E 24/11/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002173 | 28/11/2023 | 489.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS EMENDA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002174 | 28/11/2023 | 750.00 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADO A SINALIZAÇÃO DO PERCURSO ONDE OCORREU A 4º CORRIDA ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 15/11/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/11/2023 | 1600.00 | 35164788000156 | MIGUEL GOMES GERALDO JUNIOR 04157379403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA RADIO NOVA PARAIBA DE TAUMATA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/11/2023 | 180.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA AO FUNCIONARIO, PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS PARTICIPAREM DO 3° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA (EAT-PB) REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/11/2023 | 400.00 | 35164788000156 | MIGUEL GOMES GERALDO JUNIOR 04157379403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA RADIO NOVA PARAIBA DE TAUMATA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/11/2023 | 99291.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/11/2023 | 222.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/11/2023 | 7829.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/11/2023 | 595.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/11/2023 | 377.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/11/2023 | 169.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002175 | 29/11/2023 | 690.00 | 32009449000107 | IRMAO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), FOGÃO STAR CLEAN 4Q PTO, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TAUMATÁ, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002176 | 29/11/2023 | 5220.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BALANÇA DIGITAL ADULTO PORTATIL DE VIDRO BALMAK, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002177 | 29/11/2023 | 290.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), SURPORTE PARA AVENTAIS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO " CEO", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002178 | 29/11/2023 | 2030.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE), PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PEQUENAS CIRURGIAS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002179 | 29/11/2023 | 945.50 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 29/11/2023 | 200.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 29/11/2023 | 400.00 | 00013231385440 | JOSE VINICIUS SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 29/11/2023 | 200.00 | 00070688744443 | GISELIA DE SOUZA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002146 | 29/11/2023 | 1199.30 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002147 | 29/11/2023 | 1408.20 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002148 | 29/11/2023 | 1088.75 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002149 | 29/11/2023 | 508.50 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002150 | 29/11/2023 | 882.30 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002151 | 29/11/2023 | 986.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002152 | 29/11/2023 | 1638.15 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002153 | 29/11/2023 | 1549.70 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002154 | 29/11/2023 | 1596.45 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002155 | 29/11/2023 | 1317.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADADES DA SEC. DE DES. HUMANO E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002156 | 29/11/2023 | 1184.50 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADADES DA SEC. DE DES. HUMANO E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002157 | 29/11/2023 | 1172.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADADES DA SEC. DE DES. HUMANO E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002139 | 29/11/2023 | 1050.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002140 | 29/11/2023 | 924.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002141 | 29/11/2023 | 823.50 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/11/2023 | 3250.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/11/2023 | 3950.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO PAINEL MARCADOR 24V DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/11/2023 | 2800.00 | 00071610988400 | MARCELO DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RETIRADA DE FOLGAS DAS RODAS E LUBRIFICAÇÃO DE TODOS OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/11/2023 | 2100.00 | 00070508567467 | JOSE MARCIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DOS RETENTORES DO VOLANTE DO PRIMARIO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-9275 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/11/2023 | 2150.00 | 00070508567467 | JOSE MARCIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR 24V DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFX-2310 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/11/2023 | 100.00 | 00004999572451 | UILMA MAGDALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-COEED QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/11/2023 | 38160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2023 | 19057.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/11/2023 | 396353.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/11/2023 | 117904.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2023 | 397401.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/11/2023 | 58872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/11/2023 | 57234.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/11/2023 | 216627.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/11/2023 | 12774.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/11/2023 | 58610.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/11/2023 | 159397.24 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARI PREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/11/2023 | 68996.83 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/11/2023 | 19161.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/11/2023 | 6418.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/11/2023 | 165734.30 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2023 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/11/2023 | 50.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA ROSINEIDE CUNHA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PRCV-PB QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CABEDELO-PB NO AUDITORIO DA UNIESP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005966 | 30/11/2023 | 4242.53 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3B74, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005967 | 30/11/2023 | 8796.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005968 | 30/11/2023 | 8167.72 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005969 | 30/11/2023 | 6943.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005970 | 30/11/2023 | 10532.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005971 | 30/11/2023 | 9400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3B74, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005972 | 30/11/2023 | 8530.18 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005973 | 30/11/2023 | 6398.73 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2023 | 1315.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2023 | 575.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2023 | 765.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2023 | 610.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2023 | 1150.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2023 | 1430.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2023 | 540.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/11/2023 | 775.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/11/2023 | 1430.00 | 00012044674475 | ALEXSSANDRO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/11/2023 | 1430.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2023 | 1150.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/11/2023 | 500.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2023 | 610.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/11/2023 | 575.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2023 | 1150.00 | 00016748149410 | PEDRO MATHEUS DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2023 | 1315.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2023 | 765.00 | 00007940480480 | EDNALDO FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2023 | 1150.00 | 00013632413460 | ELISSANDRO FELIPE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/11/2023 | 1075.00 | 00004789150470 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2023 | 645.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2023 | 325.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2023 | 750.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/11/2023 | 360.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/11/2023 | 540.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2023 | 1250.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00015537660407 | MANOEL VITOR FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/11/2023 | 430.00 | 00004369801427 | JOSIMAR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2023 | 720.00 | 00003195987481 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2023 | 835.00 | 00001514228424 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006006 | 30/11/2023 | 19695.00 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPEC.DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/11/2023 | 7122.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 30/11/2023 | 180.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA CAPACITAÇÃO SIBEC, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 30/11/2023 | 180.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS POR ACASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, PARA CAPACITAÇÃO SIBEC, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 30/11/2023 | 79.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA FABRICIA DA SILVA ROGÉRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 30/11/2023 | 123.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE RESIDE A SENHORA FABRICIA DA SILVA ROGÉRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 30/11/2023 | 144.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA JOANA D'ARC DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 30/11/2023 | 10560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 30/11/2023 | 34823.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 30/11/2023 | 27832.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 30/11/2023 | 5129.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 30/11/2023 | 3444.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 30/11/2023 | 10560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 30/11/2023 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 30/11/2023 | 8068.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 30/11/2023 | 451.28 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/11/2023 | 5600.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2023 | 25582.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/11/2023 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/11/2023 | 181583.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2023 | 31634.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/11/2023 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002180 | 30/11/2023 | 519.35 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002181 | 30/11/2023 | 1510.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE-JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, CURATIVO HIDROGEL, BOLSA COL. URINA, OLEO DE GIRASSOL, COLAR PARA BOLSA DE COLOSTOMIA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002182 | 30/11/2023 | 339.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO A HOSPEDAGENS EM NUVENS DO SISTEMA BACKUP - ESUS/MARI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESENVOLVIDOS PALA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002183 | 30/11/2023 | 1395.00 | 52288900000180 | JOSE UBIRACI DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), VENTILADORES OSC PREMIUM 50cm 220V DE PAREDE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002184 | 30/11/2023 | 620.00 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM), ARMARIO DE COZINHA SUSPENSO RUSTICO NA COR CHUMBO, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 5002185 | 30/11/2023 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DENOVEMBRO DE 2023, PREGÃO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002186 | 30/11/2023 | 7682.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES, DESTINADOS ATENDER A MUNUTENÇÃO DE PINTURA DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002187 | 30/11/2023 | 9882.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES, DESTINADOS ATENDER A MUNUTENÇÃO DE PINTURA DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5002188 | 30/11/2023 | 8796.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO MEDICO 150x210mm OFFSET 75g, CONTROLE ESPECIAL150x210mm, FICHA DE CONSULTA FMC 310x210mm, FICHA EXAME 310x210mm, REQUISIÇÃO DE EXAMES BPA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5002189 | 30/11/2023 | 8320.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE FICHA DE VACINAÇÃO 310x210mm OFFSET 75g, FICHA CONSUMO ALIMENTAR ESUS 310x210, FICHA BPA CONSOLIDADO E INDIVIDUALIZADO 310x210mm, FICHA FORMATO 310x210mm OFFSET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002190 | 30/11/2023 | 945.50 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002191 | 30/11/2023 | 900.00 | 32009449000107 | IRMAO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), MESA PARIS 4 CADEIRAS TUBO, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002192 | 30/11/2023 | 34504.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002193 | 30/11/2023 | 11935.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002194 | 30/11/2023 | 164722.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002195 | 30/11/2023 | 29163.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002196 | 30/11/2023 | 5392.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002197 | 30/11/2023 | 10402.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002198 | 30/11/2023 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002199 | 30/11/2023 | 6951.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002200 | 30/11/2023 | 16436.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002201 | 30/11/2023 | 128216.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002202 | 30/11/2023 | 71023.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002203 | 30/11/2023 | 33082.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002204 | 30/11/2023 | 78184.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002205 | 30/11/2023 | 81996.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002206 | 30/11/2023 | 4560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002207 | 30/11/2023 | 26178.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002208 | 30/11/2023 | 10076.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002209 | 30/11/2023 | 11279.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002210 | 30/11/2023 | 4820.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002211 | 30/11/2023 | 3410.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002212 | 30/11/2023 | 16326.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002213 | 30/11/2023 | 92242.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002214 | 30/11/2023 | 32694.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/11/2023 | 22465.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/11/2023 | 24334.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/11/2023 | 7165.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/11/2023 | 7113.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/11/2023 | 2.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2023 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2023 | 2029.49 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2023 | 927.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2023 | 799.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/11/2023 | 1349.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/11/2023 | 2296.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/11/2023 | 9097.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2023 | 47.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/11/2023 | 148.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2023 | 129.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/11/2023 | 38.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2023 | 1624.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2023 | 1511.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2023 | 4660.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/11/2023 | 1316.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/11/2023 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS NOS CARGOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/11/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/11/2023 | 12160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/11/2023 | 51392.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/11/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2023 | 11600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/11/2023 | 56972.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/11/2023 | 14180.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/11/2023 | 400.00 | 49239146000183 | J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005961 | 30/11/2023 | 8157.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ELABORAÇÃO DAS INFORM.AO CADPREV, BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/11/2023 | 800.00 | 48909150000149 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO 09900743407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/11/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/11/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/11/2023 | 2620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2023 | 11670.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2023 | 13960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/11/2023 | 1638.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/11/2023 | 1638.00 | 00006412093478 | DANIEL NASCIMENTO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/11/2023 | 1820.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2023 | 1638.00 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/11/2023 | 1638.00 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/11/2023 | 1456.00 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/12/2023 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/12/2023 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/12/2023 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/12/2023 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/12/2023 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006047 | 01/12/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INCLUINDO APOIO TECNICO NA PRESTAÇÃO DE PARECERES TECNICOS QUE SI FIZER NECESSARIO NO DECURSO DO PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA PORTAL GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 5002215 | 01/12/2023 | 3902.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 5002216 | 01/12/2023 | 700.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 15/11/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002217 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002218 | 01/12/2023 | 1100.00 | 00025083961415 | JOSE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 04 (QUATRO), CADEIRAS DE RODAS, DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002219 | 01/12/2023 | 2200.00 | 52288900000180 | JOSE UBIRACI DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), FOGÃO ALTA PRESSÃO 04 BOCAS, 01(UM), FORNO PEQUENO T PINTADA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002220 | 01/12/2023 | 2368.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ADULTO E TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002221 | 01/12/2023 | 510.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPORSIÇÃO NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5002222 | 01/12/2023 | 4508.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURAS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002223 | 01/12/2023 | 2660.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO), CONSULTA EM ORTOPEDISTA, REALIZADO NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO 95,00 REAIS CADA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002224 | 01/12/2023 | 3877.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002225 | 01/12/2023 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS COM " NEUROLOGISTA", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006022 | 01/12/2023 | 2388.20 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DA RODOVIARIA MUNICIPAL E PRAÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006023 | 01/12/2023 | 3757.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006027 | 01/12/2023 | 5116.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006039 | 01/12/2023 | 109630.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA E 01 MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM GERAL NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00007434628405 | JHONY TULIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 01/12/2023 | 837.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006024 | 01/12/2023 | 8643.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006025 | 01/12/2023 | 7719.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006026 | 01/12/2023 | 14238.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006028 | 01/12/2023 | 17808.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MARI PARA JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006029 | 01/12/2023 | 61375.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006030 | 01/12/2023 | 21850.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006031 | 01/12/2023 | 20634.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006032 | 01/12/2023 | 32850.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/12/2023 | 48741.44 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006034 | 01/12/2023 | 9900.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006035 | 01/12/2023 | 5014.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/12/2023 | 15684.00 | 30734066000176 | INFORDIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO CONTINUO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/12/2023 | 9800.00 | 18028680000117 | JOELMA MONTINEGRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS TECNICAS ADMINISTRATIVAS NO AMBITO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/12/2023 | 10353.00 | 45234667000197 | FALCAO SOLUCOES EMPRESARIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO NA EDUCAÇÃO DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUNTO AO GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/12/2023 | 5424.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/12/2023 | 1298.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/12/2023 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006049 | 01/12/2023 | 6120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 09 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DAS CRECHES DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006050 | 01/12/2023 | 10880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 16 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 04/12/2023 | 15700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 04/12/2023 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 100 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 04/12/2023 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 100 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 04/12/2023 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 100 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 04/12/2023 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 100 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 04/12/2023 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 100 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 04/12/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 04/12/2023 | 4078.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/12/2023 | 2480.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 04/12/2023 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 04/12/2023 | 400.00 | 00000181499444 | SEBASTIAO JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 04/12/2023 | 900.00 | 00012510012894 | CILENE MACHADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAO, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO UNIVERSITARIO DA UFPB NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/11/2023 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 04/12/2023 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 2002177 | 04/12/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002178 | 04/12/2023 | 11844.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002179 | 04/12/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002180 | 04/12/2023 | 372.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO SCFV E SETOR DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 04/12/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6E52, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 04/12/2023 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/12/2023 | 4836.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 04/12/2023 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/12/2023 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, Nº 405, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002226 | 04/12/2023 | 1612.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13(TREZE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO Nº 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002227 | 04/12/2023 | 5033.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002228 | 04/12/2023 | 2157.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADO NA " APS", AÇÔES ESTRATEGICA POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002229 | 04/12/2023 | 1854.50 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002230 | 04/12/2023 | 8173.42 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5002231 | 04/12/2023 | 11405.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5002232 | 04/12/2023 | 4031.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 5002233 | 04/12/2023 | 2499.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5002234 | 04/12/2023 | 1140.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5002235 | 04/12/2023 | 1135.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO Nº 016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5002236 | 04/12/2023 | 420.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PREGÃON 016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5002237 | 04/12/2023 | 785.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002238 | 04/12/2023 | 120.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002239 | 04/12/2023 | 200.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002240 | 04/12/2023 | 300.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5002241 | 04/12/2023 | 798.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002242 | 04/12/2023 | 63.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002243 | 04/12/2023 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002244 | 04/12/2023 | 1900.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE), CONSULTA EM PEDIATRIA, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 90,00 REAIS CADA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002245 | 04/12/2023 | 824.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002246 | 04/12/2023 | 1120.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002247 | 04/12/2023 | 3640.00 | 30761683000160 | NADO TAXISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), DE SUA PROPRIEDADE REF. MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002248 | 04/12/2023 | 3640.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO VEICULO SPIN DE PLACA (QFV-5116), DE SUA PROPRIEDADE REF. MÊS 11/2023, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002249 | 04/12/2023 | 2272.00 | 48821040000120 | ROMILDO ALTERNATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002250 | 04/12/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFU-6D22), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO Nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002251 | 04/12/2023 | 2500.00 | 52440806000102 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002252 | 04/12/2023 | 3100.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM), CONSULTAS DE "ENDOCRINOLOGIA", REALIZADAS NOS PACIENTE, ATENDIDOS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 04/12/2023 | 248.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/12/2023 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/12/2023 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006069 | 04/12/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 04/12/2023 | 700.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 04/12/2023 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 04/12/2023 | 2400.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 04/12/2023 | 1500.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA PREFEITURA, POR MOTIVO DE RISCO DE DESABAMENTO DA SEDE PROPRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 04/12/2023 | 700.00 | 00016255322459 | RUAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 464, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11/2023 A 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 04/12/2023 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER XE 4X4 COMPLETA AUTOMATICA DE PLACA RGH-2D23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 04/12/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO HB20 DE PLACA SKV-2E18, DESTINADO AO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 04/12/2023 | 2840.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO DE PLACA SKY-4H88, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 04/12/2023 | 660.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 04/12/2023 | 5680.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS VW GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QFK-2C92, QFU-6C62, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 04/12/2023 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 05/12/2023 | 1100.00 | 49627434000105 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 05/12/2023 | 3150.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, EDICAO, GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002253 | 05/12/2023 | 519.11 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002254 | 05/12/2023 | 744.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002255 | 05/12/2023 | 1394.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002256 | 05/12/2023 | 135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002257 | 05/12/2023 | 4234.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002258 | 05/12/2023 | 2938.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002259 | 05/12/2023 | 4004.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 11/2023, NESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002260 | 05/12/2023 | 1958.60 | 31207638000121 | BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELEYTONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO DE MONITORAMENTO COM CAMERAS DE SEGURAÇÃO, DESTINADOS A UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002261 | 05/12/2023 | 2112.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002262 | 05/12/2023 | 6959.15 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5002263 | 05/12/2023 | 6516.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO O PREPARO DAS REFEIÇÔES DOS USUARIO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, POLICLINICADESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5002264 | 05/12/2023 | 5653.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 0008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5002265 | 05/12/2023 | 2698.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁISCA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 0008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002266 | 05/12/2023 | 111.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 01 AO DIA 05/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002267 | 05/12/2023 | 287.82 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002268 | 05/12/2023 | 419.64 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTE E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002269 | 05/12/2023 | 269.88 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AO CONSUMO DOS USUARIO E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS", DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002270 | 05/12/2023 | 1909.83 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006085 | 05/12/2023 | 4978.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/12/2023 | 7600.00 | 41216587000158 | VMTEC TOPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO AEREO POR DRONE, ORTOMOSAICO GEORREFERENCIADO COM RESOLUCAO ESPECIAL DE 10 CM DE TODA AREA URBANA E ZONA DE EXPANSAO COM AREA EQUIVALENTE A 1000 HECTARES UTILIZANDO RECEPTOR GNSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 05/12/2023 | 10000.00 | 41216587000158 | VMTEC TOPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO AEREO POR DRONE, ORTOMOSAICO GEORREFERENCIADO COM RESOLUCAO ESPECIAL DE 1 CM DO BAIRRO PASTO NOVO COM AREA EQUIVALENTE A 28 HECTARES UTILIZANDO RECEPTOR GNSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0006095 | 05/12/2023 | 26286.48 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 05/12/2023 | 1200.00 | 50109279000114 | RANIELY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 05/12/2023 | 540.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QFS-4513, RLV-2D76, SKY-2H49, SLC2E20 e QFF-9105, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 05/12/2023 | 748.00 | 00008092734461 | MARCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023. (17 DIAS) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006086 | 05/12/2023 | 9092.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/12/2023 | 1705.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006092 | 05/12/2023 | 167152.90 | 47997620000100 | HEALTH HOSPITALAR E BIOSSEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA COM TINTA INSETICIDA "CORION PROTECT" NA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006094 | 05/12/2023 | 22277.07 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIBROS, TELHAS E LINHAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 05/12/2023 | 144.15 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PO DE PEDRA, DESTINADO A ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 06/12/2023 | 16186.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 05 PAINEL PARA PAREDE MAR, 01 MESA REUNIAO 14 LUGARES MAR PRE E 02 CADEIRAS PRESIDENTE REVESTIMENTO X PRETA, DESTINADOS AO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL (UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 06/12/2023 | 993.09 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006102 | 06/12/2023 | 13535.74 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006103 | 06/12/2023 | 21465.78 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00011123870489 | WESLLEY KAWE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/12/2023 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00016195537403 | MARIA BEATRIZ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00005563294498 | JANAINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 06/12/2023 | 250.00 | 00014286646459 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BARBEIRO, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PBF CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 06/12/2023 | 250.00 | 00006020579492 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BARBEIRO, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PBF CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 06/12/2023 | 200.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PBF CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 06/12/2023 | 200.00 | 00010132014424 | GLAYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PBF CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070688210490 | JANAINA NAZARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELOS, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PBF CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070688914462 | LARISSA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELOS, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PBF CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 06/12/2023 | 200.00 | 00011039281478 | CASSIO ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELOS, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PBF CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 06/12/2023 | 200.00 | 00009461207492 | MARIA HELENA DA CUNHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUIAGEM, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PBF CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 06/12/2023 | 200.00 | 00013670677402 | MARIA FERNANDA MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUIAGEM, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PBF CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 06/12/2023 | 145.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE RESIDE A SENHORA MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 06/12/2023 | 187.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 06/12/2023 | 2640.00 | 09468292000166 | ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI- AVIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER CONVÊNIO PARA O APOIO FORMAL DA EDILIDADE PARA COM A AVIM, NO SENTIDO DE FAZER DOAÇÃO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS, DE ACORDO COM O OBJETO DESTE CONTRATO QUE PERMITE A LEI Nº 1154 DE 2023, REFERENTE AO MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 06/12/2023 | 150.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA LIDIANA DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002199 | 06/12/2023 | 2238.90 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002200 | 06/12/2023 | 891.30 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006100 | 06/12/2023 | 6860.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 06/12/2023 | 8800.00 | 13748466000111 | BRUNNO LIMONGI DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO REALIZADO NA MAQUINA PC JCB JS-210 UTLIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 06/12/2023 | 8640.00 | 49210928000190 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS DAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO PASTO NOVO (RABO DA GATA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006106 | 06/12/2023 | 4700.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5002271 | 06/12/2023 | 8200.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002272 | 06/12/2023 | 1120.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE NO "CEO" CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002273 | 06/12/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE, DESTINADO AO PACIENTE, JOSÉ FAUSTINO FILHO CPF. 588.948.214-53, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002274 | 06/12/2023 | 340.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 5002275 | 06/12/2023 | 7975.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO), PRÓTESES DENTÁRIA, DESTINADO A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORMEPREGÃO Nº 011/2023, VALOR UNITARIO DE R$ 145,00. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002276 | 06/12/2023 | 1150.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002277 | 06/12/2023 | 2480.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MEDELO ONIX DE PLACA (QFZ-2E94), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002278 | 06/12/2023 | 540.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTO YBR PLACA (QFA-1494), POP PLACAS (QSK8A68), (QSK8A58), L200 DE PLACA (QSF9E89), VINCULADO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. MES 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002279 | 06/12/2023 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002280 | 06/12/2023 | 200.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), E VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002281 | 06/12/2023 | 1560.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS, DESTINADO AO AVENTO ALUSIVO O "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5002282 | 06/12/2023 | 1352.90 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS USUÁRIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5002283 | 06/12/2023 | 5530.30 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CEO E ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5002284 | 06/12/2023 | 1630.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFROME PREGÃO Nº 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 06/12/2023 | 800.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM PAGINA DE INTERNET ATRAVES DO SITE: CICINHOCDS1.BLOGSPOT.COM DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 06/12/2023 | 9900.00 | 07188838000108 | JOAO SOUSA GOMES PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE GRAVAÇOES E EDIÇÃO DE VINHETAS, SPORTS E SERVIÇOS DE MULTIMIA EM GERAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 06/12/2023 | 1100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 06/12/2023 | 1212.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSG-6610/PB SEM CONDUTOR, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 06/12/2023 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 06/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL DIA 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 06/12/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL DIA 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 06/12/2023 | 720.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/12/2023 | 720.00 | 00010382820479 | WILLYANNE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (EMPENHOS, LIQUIDACAO E PAGAMENTOS) DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 06/12/2023 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 07/12/2023 | 2000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 07/12/2023 | 1495.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 07/12/2023 | 99291.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS EC 62/2009 - MARI EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NOS TERMOS DA ACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - PROCESSO: 2778432, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006210 | 07/12/2023 | 459.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006211 | 07/12/2023 | 2163.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA SKY-4H88, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 07/12/2023 | 12706.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006207 | 07/12/2023 | 4070.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RGD-2D23, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006208 | 07/12/2023 | 2984.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HB-20 DE PLACA SKU-2E18, VINCULADO AO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 07/12/2023 | 500.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO DE MATERIAS NA IMPRENSA NACIONAL (DOU) DO AVISO DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 07/12/2023 | 800.00 | 48909150000149 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO 09900743407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 07/12/2023 | 850.00 | 41658310000185 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS 08698186432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 07/12/2023 | 850.00 | 36137865000141 | JOSE MILTON DOS SANTOS PAIVA 07908802451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 07/12/2023 | 850.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006209 | 07/12/2023 | 315.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFR-8806, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 07/12/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL DIA 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 07/12/2023 | 412.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL DIA 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002285 | 07/12/2023 | 4110.97 | 06023734000172 | VILLA GENERICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002286 | 07/12/2023 | 1937.50 | 06023734000172 | VILLA GENERICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002287 | 07/12/2023 | 3640.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002288 | 07/12/2023 | 2600.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZANDO VIAGEMS DA CIDADE DE MARI A SAPÉ, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002289 | 07/12/2023 | 2626.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 11/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002290 | 07/12/2023 | 2730.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOE-7445), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REF. AO MÊS 11/2023, PRAGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002291 | 07/12/2023 | 2366.00 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO ONIX DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PCM-1G63), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 11/2023, NESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002292 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TABLETES SAMSUNG DOS (ACS), AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002293 | 07/12/2023 | 220.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFISSIONAL EM ABERTURA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002294 | 07/12/2023 | 11600.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UBS CONEGO CORNELIO, FRANCISCO FAUSTINO, PASTO NOVO E NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002295 | 07/12/2023 | 925.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 11/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002296 | 07/12/2023 | 3536.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFU-6D22), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 11/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002297 | 07/12/2023 | 3960.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF -3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 11/2023, CONFORME PREGÃO Nº0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002298 | 07/12/2023 | 3123.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF.MES 11/2023, CONFORME PREGAO Nº027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002299 | 07/12/2023 | 18038.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSA-7G62), (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 11/2023, CONFORME PREGAO Nº027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002300 | 07/12/2023 | 3395.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF- 9E89), VINCULADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 11/2023, CONFORME PREGÃO Nº027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002301 | 07/12/2023 | 3355.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 11/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002302 | 07/12/2023 | 1636.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMEIRA E TECNICA DE ENFERMAGEM DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABAHADOR, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002303 | 07/12/2023 | 36744.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NPVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002304 | 07/12/2023 | 2814.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMEIRA E TECNICAS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002305 | 07/12/2023 | 1570.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002306 | 07/12/2023 | 39351.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002307 | 07/12/2023 | 1443.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002308 | 07/12/2023 | 3001.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002309 | 07/12/2023 | 1318.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002310 | 07/12/2023 | 9341.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002311 | 07/12/2023 | 16733.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 07/12/2023 | 1730.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA QUE SERA REALIZADA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 07/12/2023 | 2100.00 | 00070508567467 | JOSE MARCIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DAS BASES DO VASCULHANTE E RECUPERAÇÃO DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006212 | 07/12/2023 | 957.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA E MOTO SERRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006213 | 07/12/2023 | 668.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006214 | 07/12/2023 | 2347.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QUL-5I64, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006215 | 07/12/2023 | 2292.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACAS MOW-3624, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006216 | 07/12/2023 | 5180.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006217 | 07/12/2023 | 5783.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006218 | 07/12/2023 | 25160.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA PC, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 07/12/2023 | 5424.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REGISTRO, FITAS, LUVAS E TURBOS DESTINADOS AO POÇO DE CATAVENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 07/12/2023 | 1982.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOTOSERRA, LIMA PARA FACAO E MOTOSERRA, FACAO PARA MOTOSERRA E OLEO CORRENTE MOTOSERRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 07/12/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002202 | 07/12/2023 | 170.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-3610 (MOTO), USADA PELO VISITADOR TECNICO DURANTE NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADSTRAL 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002203 | 07/12/2023 | 400.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-3D62 (MOTO), USADA PELO VISITADOR TECNICO DURANTE NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002204 | 07/12/2023 | 3184.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J05, VINCULADO AO SETOR DO CREAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002205 | 07/12/2023 | 2490.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002206 | 07/12/2023 | 2270.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002207 | 07/12/2023 | 1034.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKX-2H49, VINCULADO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002208 | 07/12/2023 | 1112.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SLC-2E20, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002209 | 07/12/2023 | 3277.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006220 | 07/12/2023 | 3312.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ- 6E52, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006221 | 07/12/2023 | 9082.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006222 | 07/12/2023 | 9561.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006223 | 07/12/2023 | 7493.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA MECANICA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006224 | 07/12/2023 | 34787.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 07/12/2023 | 5800.00 | 13748466000111 | BRUNNO LIMONGI DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO DE CONSERTO E PROGRAMAÇÃO DE MODULOS DE MOTOR E CABINE DO ONIBUS DE PLACA SKU-0G85 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 07/12/2023 | 1500.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE UNIDADES INJETORAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0G85 UTILIZADO OS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 07/12/2023 | 9680.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MODULO DE CABINE FRCPC DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0G85 UTILIZADO OS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/12/2023 | 2150.00 | 00071610988400 | MARCELO DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E RECUPERAÇÃO DAS MANGAS DE EIXO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 07/12/2023 | 1950.00 | 00070508567467 | JOSE MARCIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DO ASSOALHO INTERNO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00015468575400 | RAMON OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00014986163485 | ARQUILEIVE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 07/12/2023 | 600.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 07/12/2023 | 600.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 07/12/2023 | 600.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 07/12/2023 | 600.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/12/2023 | 600.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 07/12/2023 | 600.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 07/12/2023 | 600.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 07/12/2023 | 600.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 07/12/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006137 | 07/12/2023 | 24789.95 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIBROS, TELHAS E LINHAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 07/12/2023 | 2000.00 | 41036545000135 | ALYSSON ALLAN DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PLATAFORMA DIGITAL DO POLO UNIVERSITARIO UAB DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 07/12/2023 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 07/12/2023 | 600.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 07/12/2023 | 600.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 07/12/2023 | 600.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 07/12/2023 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 07/12/2023 | 600.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 07/12/2023 | 600.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 07/12/2023 | 400.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 07/12/2023 | 600.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 07/12/2023 | 600.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 07/12/2023 | 600.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 07/12/2023 | 600.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 07/12/2023 | 600.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 07/12/2023 | 600.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 07/12/2023 | 600.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 07/12/2023 | 600.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 07/12/2023 | 600.00 | 00071854864408 | ALCIELY ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 07/12/2023 | 600.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 07/12/2023 | 600.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 07/12/2023 | 600.00 | 00011827194499 | JOAO VICTOR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 07/12/2023 | 600.00 | 00013725428417 | GABRIEL VINICYUS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 07/12/2023 | 600.00 | 00013431444423 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 07/12/2023 | 600.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 07/12/2023 | 600.00 | 00071854863436 | KALYNE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 07/12/2023 | 600.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 07/12/2023 | 600.00 | 00016567691409 | THAINA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 07/12/2023 | 600.00 | 00010879871482 | ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 07/12/2023 | 600.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 07/12/2023 | 600.00 | 00010985987413 | FABIOLA MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/12/2023 | 600.00 | 00011072033410 | GUSTAVO GOMES ALBUQUERQUE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 07/12/2023 | 600.00 | 00007715538469 | ALICE ANTONIA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 07/12/2023 | 600.00 | 00015838140437 | JONATHAN DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 07/12/2023 | 600.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 07/12/2023 | 600.00 | 00016331951474 | ANA CAROLINA DE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 07/12/2023 | 600.00 | 00007753161482 | MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 07/12/2023 | 600.00 | 00071901808424 | MATHEUS MALKOVICH BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 07/12/2023 | 600.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 07/12/2023 | 600.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 07/12/2023 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 07/12/2023 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 07/12/2023 | 600.00 | 00015831943470 | JOYCE DO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 07/12/2023 | 600.00 | 00071265059497 | IANDRA MARIA ALBUQUERQUE DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 07/12/2023 | 600.00 | 00071433148463 | JULIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 07/12/2023 | 600.00 | 00071413064477 | LAIS ELLEN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 07/12/2023 | 600.00 | 00012136643495 | MARIA GANRIELLY DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 07/12/2023 | 2100.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE REPAROS EM TODO SISTEMA DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 07/12/2023 | 2100.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE LUBRIFICAÇÃO DOS GRAXEIROS PARA SUBSTITUIR DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 07/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA REFORMA DO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL (UAB) SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006194 | 07/12/2023 | 22750.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQC-9245 E MOV-4182, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006195 | 07/12/2023 | 65340.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS SKU-0G85/OFG-9275/OFX-2310/OGC-6309/RLZ-3B74/QFY-6D12/OFX-2280/QFF-9353 E OGA-6810, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 07/12/2023 | 4277.11 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS,FILTROS,BICOS E MOLAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 07/12/2023 | 2340.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 07/12/2023 | 3388.23 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0G85 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 07/12/2023 | 1086.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0G85 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 07/12/2023 | 1124.39 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 07/12/2023 | 1584.07 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 07/12/2023 | 524.13 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/12/2023 | 3811.37 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGENS DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 07/12/2023 | 16949.16 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PLAYGROUD MODULAR KIDPLAY DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006205 | 07/12/2023 | 3121.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA- 1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006206 | 07/12/2023 | 813.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 07/12/2023 | 17000.00 | 49485983000192 | IZABELLY CAROLINE BORGES RIQUE ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA NA ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO DE UMA CRECHE PARA A AREA RURAL DE TAUMATA, SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 07/12/2023 | 3580.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOTOBOMBA ARTESIANO E ACESSORES DE INSTALAÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 07/12/2023 | 3208.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FERROLHOS, FECHADURAS E DOBRADIÇAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 07/12/2023 | 3413.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOTOBOMBA ARTESIANO E ACESSORES DE INSTALAÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 07/12/2023 | 1312.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARAMES, GRAMPOS, ESTICADOR E BROCAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIA LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 07/12/2023 | 1153.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA, MANGUEIRA E ACESSORES DE INSTALAÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO LAGOA DO FELIX LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006219 | 07/12/2023 | 13274.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFU-6C62, NQE-7G46 E QFK-2C92, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A CURTEAR DESPESAS COM O TORNEIO REALIZADO NO CAMPO DO FLUMINENSE EM TAUMATA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 08/12/2023 | 6000.00 | 50286215000199 | AV SOLUÇOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COM CESTO AEREO, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5002312 | 08/12/2023 | 1982.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFROME PREGÃO Nº 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002313 | 08/12/2023 | 2912.00 | 49015937000120 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNA-4529), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS 11/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0006238 | 08/12/2023 | 4900.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS; ANÁLISE E MANIPULAÇÃO DE DADOS GEORREFERENCIADOS; ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E CONSULTORIA PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 08/12/2023 | 62588.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 08/12/2023 | 11201.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 08/12/2023 | 11.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 11/12/2023 | 800.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0006249 | 11/12/2023 | 5000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA TRIBUTARIA E CONTABIL, SUPORTE A FISCALIZACAO E CONTROLE, ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL DO ICMS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS DE PLACA QSE-9605, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 11/12/2023 | 1500.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS VEICULOS DE INFORMACOES E MIDIA EXPRESSOPB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/12/2023 | 850.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 11/12/2023 | 850.00 | 42265135000129 | HELIO LOURENÇO RAMOS 58645519453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 11/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 11/12/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 11/12/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002314 | 11/12/2023 | 4880.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R E L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 61 (SESSENTA E UM), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE EXAMES " UROLOGIA ", REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002315 | 11/12/2023 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.NA PRESTAÇÃO DE SERV.NO ASSESSORAM.E ELABORAÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA GESTÃO, ACOMPANHA PROCEDIMENTO DO ÂNBITO DO MINIST.PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNIC.DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REF. NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002316 | 11/12/2023 | 2730.00 | 48724479000135 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002317 | 11/12/2023 | 700.00 | 32009449000107 | IRMAO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), FOGÃO STAR CLEAN 4 BOCAS, DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO FAUSTINO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002318 | 11/12/2023 | 638.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME "RM DO ENCEFALO", NO PACIENTE, IRANILDO ANTONIO PEREIRA, POR SE TRATA DE PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002319 | 11/12/2023 | 3640.00 | 42708922000106 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (KJO-5046), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS NOVEMBRO/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002320 | 11/12/2023 | 200.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002321 | 11/12/2023 | 36.70 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002322 | 11/12/2023 | 652.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 11/12/2023 | 4000.00 | 33748655000100 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOS ELETRICAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCALIZADAS NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 11/12/2023 | 1260.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALMOÇO PARA O ENCONTRO COM OS JOVENS DO SCFV E O SECRETÁRIO DA JUVENTUDE, REALIZADO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 11/12/2023 | 9800.00 | 50997615000102 | JOAO FRAZAO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 350 DE METROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009264989404 | MARIA DA LUZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008535218408 | JULIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010956388400 | AMANDA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010453420419 | MARIA JOSE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 11/12/2023 | 600.00 | 00016376905412 | FELIPHE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007199321490 | DIANA BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006968987481 | FABIANA REGINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 11/12/2023 | 600.00 | 00016388197426 | EMMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010622176404 | KÁSSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00011752448480 | DANIELLY MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BONIFICACAO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006735532481 | ANDREILZA BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 11/12/2023 | 600.00 | 00015455706470 | MARIA ANDERLINE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00011817761714 | PATRICIA LIMA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 11/12/2023 | 600.00 | 00012665964457 | GEANE VICENTE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002983385485 | ADHAYL PERLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009848250450 | JOCELIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070214764427 | LEONILSON SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010650289463 | ALINE DE PONTES FLORENCIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010262502429 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00012609106440 | MAYRA DA SILVA CAVALCANTI | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 11/12/2023 | 270.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA ALEX GONCALVES DA SILVA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS DURANTE NO PERIODO DE 07,20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 12/12/2023 | 1638.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 12/12/2023 | 1820.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006311 | 12/12/2023 | 805.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 12/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 12/12/2023 | 6800.00 | 51685799000138 | PEDRO CARLOS DE MORAIS 826649604-82 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 170 METROS DE PISO EM GRANILITO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NO BARRO JOSE AMERICO NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 12/12/2023 | 2600.00 | 12249274000106 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E BASICO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 12/12/2023 | 88.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 12/12/2023 | 1015.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCINA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/12/2023 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 12/12/2023 | 47.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O POLO UNIVERSITARIO DA UAB LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 12/12/2023 | 474.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006309 | 12/12/2023 | 12225.40 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECURIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, LARANJA E BATATA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006313 | 12/12/2023 | 1190.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 12/12/2023 | 159544.22 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARI PREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 12/12/2023 | 69878.59 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 12/12/2023 | 19161.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 12/12/2023 | 6418.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 12/12/2023 | 165981.04 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002211 | 12/12/2023 | 665.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002212 | 12/12/2023 | 630.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002213 | 12/12/2023 | 595.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010894286420 | CAMILA OLIVEIRA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PBF CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 12/12/2023 | 960.00 | 15748456000101 | GEOVANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ESTAMPARIA DE 32 COLETES PARA A PRÁTICA DE FUTEBOL NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 12/12/2023 | 800.00 | 00000319941809 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO Nº 66,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 12/12/2023 | 800.00 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 12/12/2023 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 12/12/2023 | 500.00 | 00046717242434 | NOEMIA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 12/12/2023 | 250.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 12/12/2023 | 450.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 12/12/2023 | 450.00 | 00014514628751 | GILBERTO CLAUDINO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA E GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 12/12/2023 | 450.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 12/12/2023 | 450.00 | 00094322198791 | JOELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E GAMAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 12/12/2023 | 450.00 | 00013950245707 | DEBORA ALAMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 12/12/2023 | 450.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 12/12/2023 | 500.00 | 00004432781483 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 12/12/2023 | 500.00 | 00012438268433 | LEIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENEGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 12/12/2023 | 500.00 | 00008941537495 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 12/12/2023 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006310 | 12/12/2023 | 770.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 12/12/2023 | 1355.00 | 00009900512421 | JOSE ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 12/12/2023 | 1355.00 | 00011045745430 | LUIZ DANNYEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 12/12/2023 | 1355.00 | 00008972196436 | LEANDRO AMARAL DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 12/12/2023 | 1355.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 12/12/2023 | 1355.00 | 00005304078411 | LUIS DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 12/12/2023 | 1355.00 | 00009812602410 | WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/12/2023 | 1355.00 | 00008671689433 | EDMILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 12/12/2023 | 1355.00 | 00009230357456 | WALMIR SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/12/2023 | 1355.00 | 00070579919404 | RIVALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 12/12/2023 | 1355.00 | 00007368022400 | SERGIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 12/12/2023 | 1355.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 12/12/2023 | 1355.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006312 | 12/12/2023 | 1102.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006315 | 12/12/2023 | 13700.00 | 50973948000100 | VELTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA GTK-2H02, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002323 | 12/12/2023 | 3060.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. MES 11/2023, NO VALOR R$ 85,00, REAIS CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002324 | 12/12/2023 | 2640.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRES), CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLORINGOLOGIA NO VALOR DE 80,00 REAIS CADA, ATRAVÉS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5002325 | 12/12/2023 | 2747.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL 01, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5002326 | 12/12/2023 | 4115.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL 02, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5002327 | 12/12/2023 | 1555.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5002328 | 12/12/2023 | 798.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002329 | 12/12/2023 | 200.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002330 | 12/12/2023 | 550.00 | 38289550000145 | IPLAN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVAÇÃO GERAL DE TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO COM IMPRESSÃO DIGITAL DA PRAÇA MANOEL MIGUEL DA SILVA, LOCALIZADO NA MARGEM DA PB-073, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002331 | 12/12/2023 | 2535.70 | 38289550000145 | IPLAN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM MATERIAL "PS", COM ADESIVAGEM, DESTINADOS AS IDENTIFICAÇÔES DA PORTAS E PLACAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002332 | 12/12/2023 | 3661.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002333 | 12/12/2023 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DIA "D", DE MULTIVACINAÇÃO EM SAÚDE, REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 8 HORAS DE DIVULGAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002334 | 12/12/2023 | 925.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MACÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 180,220 MIL KM RODADOS DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002335 | 12/12/2023 | 5028.16 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 180,220 MIL KM RODADOS DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002336 | 12/12/2023 | 4000.00 | 23845800000109 | INOVIDA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, 01 (UM), BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/12/2023 | 100.75 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 12/12/2023 | 571.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES D DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 12/12/2023 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 12/12/2023 | 700.00 | 48908373000191 | MANOEL PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG CONEXAO NEWS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006314 | 12/12/2023 | 2660.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 12/12/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 12/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 12/12/2023 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 12/12/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 13/12/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 13/12/2023 | 44.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 13/12/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/12/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 13/12/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 13/12/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 13/12/2023 | 1710.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 HORA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA ORDEM DE ASSINATURA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO ARAÇA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 13/12/2023 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 HORA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE TITULO DE POSSE AOS MORADORES DA COMUNIDADE DO NOVA ESPERANÇA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00007706706443 | RAQUEL FERREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM FACE DA FUNCIONARIA EFETIVA ESTA DE FERIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 13/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 13/12/2023 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002337 | 13/12/2023 | 350.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002338 | 13/12/2023 | 1860.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/70 R 14 CONTINENTAL POWER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULÂNCIA 02 DE PLACA (QFG-9B83), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002339 | 13/12/2023 | 1348.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/70 R 14 FEREMTINO E LOGIC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002340 | 13/12/2023 | 120.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RD DE FERRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULÂNCIA 02 DE PLACA (QFG-9B83), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002341 | 13/12/2023 | 120.00 | 46378127000492 | GP PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RD DE FERRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QDT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 5002342 | 13/12/2023 | 4583.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 5002343 | 13/12/2023 | 4844.30 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002344 | 13/12/2023 | 785.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002345 | 13/12/2023 | 2000.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9B83), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002346 | 13/12/2023 | 1210.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSA-7G62), (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 5002347 | 13/12/2023 | 3276.09 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E "CEO", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 5002348 | 13/12/2023 | 12243.05 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002349 | 13/12/2023 | 2800.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL TESTE RAPIDO "PSA", BIO ADVENCE, DESTINADO AOS EVENTOS ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002350 | 13/12/2023 | 1319.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 DULUB, FILTRO DE AR, LAMPADA FAROL H7, BATERIA 60 AMPERE, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 03 DE PLACA (QSA-7G62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002351 | 13/12/2023 | 445.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 20W50 ACDELC, FILTRO DE OLEO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 02 DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002352 | 13/12/2023 | 1280.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE OLEO DOT4, OLEO ATF DX3 DULUB, LAMPADA FAROL H7, AC EL UC HELIAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002353 | 13/12/2023 | 975.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 DULUB, OLEO ATF DX3, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DOT4, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO L200 MITSUBICHI DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A VIGILANCIA E SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002354 | 13/12/2023 | 1200.00 | 23845800000109 | INOVIDA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA), FILTRO PARA VENTILADOR MECÂNICO BACTERIANO VIRAL HMEF, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS MECANICO, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PROTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002355 | 13/12/2023 | 2366.00 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA NO TRATAMENTO DE HAMODIÁLISE, NO VEICULO FIAT DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. MÊS 11/2023, PREGÃO Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5002356 | 13/12/2023 | 1973.62 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002357 | 13/12/2023 | 661.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 13/12/2023 | 1700.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POCO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/12/2023 | 1700.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POCO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 13/12/2023 | 1700.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 54 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ORIUNDA DE POCO, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 13/12/2023 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 13/12/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO CARROÇÃO PIPA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 13/12/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 13/12/2023 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 13/12/2023 | 420.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL 02 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006366 | 13/12/2023 | 6300.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS E PODAS DE ARVORES DAS RUAS DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 13/12/2023 | 1260.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28 HORA EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE CREDITO ATRAVES DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTINADOS AOS MOTO TAXISTAS E MOTO BOYS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 13/12/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 13/12/2023 | 490.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 13/12/2023 | 510.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 13/12/2023 | 800.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, ANO/FAB 2015, ALCOOL/GASOL., PLACA QFQ 3610/PB, COR BRANCA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 13/12/2023 | 800.00 | 00032573197468 | CELINALDO CAVALCANTI DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 110 BIZ, ANO/FAB 2022, GASOL., PLACA QFW3D62/PB, COR VERMELHA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 13/12/2023 | 1500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CANFECÇÃO DE ATAS, APOIO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO GERAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE MARI. JUNTO AO CMDCA E COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CT MARI. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002235 | 13/12/2023 | 1034.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKX-2H49, VINCULADO AO SETOR DO CRAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002236 | 13/12/2023 | 3184.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J05, VINCULADO AO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 13/12/2023 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 13/12/2023 | 293.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA ANA CLARA DA SILVA LOPES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 13/12/2023 | 500.00 | 00016916148748 | RODRIGO SALES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 13/12/2023 | 500.00 | 00012287710493 | JACKSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 13/12/2023 | 350.00 | 00070250849488 | RAYANE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 13/12/2023 | 350.00 | 00011668364441 | NATALIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 13/12/2023 | 400.00 | 00004910901450 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 13/12/2023 | 400.00 | 00010723175403 | LIZIANE ALVES SIMAO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 13/12/2023 | 400.00 | 00071854765426 | RAYANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 13/12/2023 | 500.00 | 00003219603432 | ANTONIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 13/12/2023 | 500.00 | 00002803557428 | VALDEMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 13/12/2023 | 300.00 | 00069238170487 | JANDUI JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 13/12/2023 | 300.00 | 00001047321726 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2002250 | 13/12/2023 | 6500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA OU CONSULTORIA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS VOLTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE USO ESPECIALIZADOS DOS PROFISSIONAIS DE CADA PROGRAMA E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 13/12/2023 | 1260.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 30 PEÇAS DE ANDAIMES DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO NO PERIDO DE 10/10 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 13/12/2023 | 936.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 26 PEÇAS DE ANDAIMES DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITARIO NO PERIDO DE 01/09 A 06 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 13/12/2023 | 164.10 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PO DE PEDRA, DESTINADO A ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 13/12/2023 | 210.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/12/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 13/12/2023 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 13/12/2023 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 13/12/2023 | 210.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 13/12/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 13/12/2023 | 180.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 13/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0006365 | 13/12/2023 | 6800.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 01/12 DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO E ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO E FNDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 13/12/2023 | 800.00 | 00003661751492 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE AMADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA COMPETICAO COMO TAXA DE INSCRIÇÃO E TAXA DE ARBITRAGEM DA EQUIPE PSG MARI COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA 4º COPAO PARAIBA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 13/12/2023 | 200.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A 1° LUGAR DO CONCURSO DO CABELO MALUCO MODALIDADE FEMININA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 13/12/2023 | 1456.00 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 13/12/2023 | 1638.00 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 13/12/2023 | 1638.00 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 13/12/2023 | 1638.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 13/12/2023 | 1638.00 | 00006412093478 | DANIEL NASCIMENTO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 13/12/2023 | 1638.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | INCENT.E PROM.DE EVENTOS E ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 14/12/2023 | 3000.00 | 32080008000282 | ETN SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, PARA ANALISE DE PROJETOS E EMISSAO DE PARECER TECNICO, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NOS EDITAIS 001/2023 (EDITAL "KODAKBORGES" DE AUDIO VISUAL- LEI PAULO GUSTAVO) E 002/2023 ( "JOAO ALEXANDRE-CHINA- DEMAIS AREAS CULTURAIS). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 14/12/2023 | 4956.00 | 42252930000182 | HELVIS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO APLICATIVO MARI NA TELA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 14/12/2023 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 14/12/2023 | 470.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA LUCIANA COSTA NERES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 14/12/2023 | 400.00 | 00014169857437 | WAGNER CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 14/12/2023 | 400.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 14/12/2023 | 300.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXÃO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 14/12/2023 | 500.00 | 00071219098477 | JOSÉ LUCAS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 14/12/2023 | 500.00 | 00004957450498 | SONIA MARIA ALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 14/12/2023 | 563.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS FERRAMENTAS E MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 14/12/2023 | 133.30 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PARAFUSOS E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 14/12/2023 | 18000.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ASSESSORIA EM LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES P/ EXECUÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS, ELETRICOS, SANITARIOS, HIDRAULICOS, ARQUITETONICOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO E SPDA E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CAUCULOS DE BDI,CURVA ABC E MOMORIAIS DESCRITIVOS E DE CALCULO PARA LICITAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 14/12/2023 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 14/12/2023 | 738.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006372 | 14/12/2023 | 6111.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 14/12/2023 | 750.00 | 49749224000190 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZADO NO ROÇO DE GRAMAS E PODAS DE PLANTAS NAS ESCOLAS MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E NUCLEO E ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS LOZALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006377 | 14/12/2023 | 166800.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS (BOLSAS TIPO MOCHILA ESCOLAR E ESTOJOS ESCOLAR) DESTINADOS A SEREM DESTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DEVIDAMENTE MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006381 | 14/12/2023 | 19695.00 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPEC.DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BASICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 14/12/2023 | 915.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA-ME - GRAFICA CORES.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 800 ADESIVOS DIGITAIS REFILADO 11X16CM DESTINADOS A AS PLACA DE FORMATURA DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 14/12/2023 | 1000.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS ADULTO BRANCA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE IRAO FAZER A BUSCA ATIVA DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 14/12/2023 | 5400.00 | 30654039000193 | SUENYA EMILIA DE MELO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANDALIAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEREM DESTRIBUIDAS AOS ALUNOS FORMANDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE A FORMATURA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 14/12/2023 | 400.00 | 00012042288411 | RENATA KELLY GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 14/12/2023 | 300.00 | 00008044641467 | JOSÉLIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 14/12/2023 | 400.00 | 00070868068462 | INDIARA ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 14/12/2023 | 300.00 | 00076038505415 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 14/12/2023 | 400.00 | 00009771782428 | LETICIA VITÓRIA SOARES LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 14/12/2023 | 450.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 14/12/2023 | 200.00 | 00008742386411 | TAISE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 14/12/2023 | 400.00 | 00007049971421 | SILVANIA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 14/12/2023 | 250.00 | 00016060018416 | MARCELO VITORINO MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 14/12/2023 | 250.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 14/12/2023 | 500.00 | 00071854739425 | JOSÉ GABRIEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 14/12/2023 | 500.00 | 00010258096454 | ALECSANDRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 14/12/2023 | 250.00 | 00011848718411 | DENYS RICARDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA,AGUA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 14/12/2023 | 500.00 | 00070687736480 | GERLANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 14/12/2023 | 500.00 | 00004676563477 | MARINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 14/12/2023 | 300.00 | 00005948874451 | JOSEFA FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 14/12/2023 | 300.00 | 00004903817407 | MARLI CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 14/12/2023 | 300.00 | 00025357145822 | JOSE VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 14/12/2023 | 300.00 | 00007281799462 | ROZICLEIDE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 14/12/2023 | 300.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 14/12/2023 | 300.00 | 00016370062413 | VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 14/12/2023 | 500.00 | 00070179615440 | WILKA WALESKA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 14/12/2023 | 500.00 | 00011186835443 | JOAO VICTOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2002274 | 14/12/2023 | 88616.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DOS ITENS QUE COMPOEM AS CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2002275 | 14/12/2023 | 98368.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DOS ITENS QUE COMPOEM AS CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 14/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE RESIDE O SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 14/12/2023 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR LEONARDO SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 14/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CREAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 14/12/2023 | 300.00 | 00014524529462 | CAILANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 14/12/2023 | 300.00 | 00001817870408 | LUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 14/12/2023 | 300.00 | 00013999546441 | JOSIVAL GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 14/12/2023 | 300.00 | 00013441772474 | LARYSSA ITAMARA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 14/12/2023 | 400.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 14/12/2023 | 900.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB MONO DESTINADO A POÇO ARTESIANO LOCALIZADO TAUMATA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 14/12/2023 | 1080.00 | 49749224000190 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26 PODA DE ARVORES LOCALIZADAS AS MARGENS DA ROD.PB073 E NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E SERVIÇO DE JARDINAGEM NA RUA NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006378 | 14/12/2023 | 7906.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DA COBERTURA DO CANAL DE AGUAS PLUVIAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006380 | 14/12/2023 | 97036.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LAJES E TELAS, DESTINADOS A REFORMA DA COBERTURA DO CANAL DE AGUAS PLUVIAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002358 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE), DIARIAS NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002359 | 14/12/2023 | 2002.00 | 45900524000177 | AILTON JACINTO DE MELO 05608936477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE PLACA (OFA-9781), DE SUA PROPRIEDADE REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PREGAO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002360 | 14/12/2023 | 2070.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO 01 (UMA) RECARGA DE GAS DO AR 12.000btus, 01 (UMA) INSTALAÇÃO, 01 (UMA) TROCA DE PLACA ELETRONICA DO AR 12,000btus, CONSERTO DO BEBEDOURO, DAS UNIDADE DE SAÚDE TIRADENTES, CENTRO,B. VERMELHO, CONEGO CORNELIO, CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002361 | 14/12/2023 | 770.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO 01 (UM) CONSERTO DO AR 12.000btus, 01 (UMA) TROCA DE BASE, 01(UMA), INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, 02(DUAS) MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002362 | 14/12/2023 | 420.00 | 47177489000135 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO 01(UMA), MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, 01 (UMA), CARGA DE GAS DO AR 12,000 btus, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002363 | 14/12/2023 | 1198.94 | 26060820000162 | RAILTON LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002364 | 14/12/2023 | 3625.59 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002365 | 14/12/2023 | 2298.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002366 | 14/12/2023 | 1456.00 | 48370760000117 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA (RLV-5A20), NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002367 | 14/12/2023 | 2366.00 | 45829857000157 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (QFQ-7B40), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PREGÃO Nº02/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002368 | 14/12/2023 | 2548.00 | 51608755000104 | 51.608.755 NAILTON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA (OZZ-8645), NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002369 | 14/12/2023 | 2138.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ESPELHO TAMANHO 1.65 cmx4.80cm, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002370 | 14/12/2023 | 365.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE PUXADORES E MANUTENÇÃO DOS PORTÔES DE VIDRO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO E SAÚDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002371 | 14/12/2023 | 13000.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA (ALU-3725), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002372 | 14/12/2023 | 6846.90 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 14/12/2023 | 1100.00 | 00005589554446 | JUDITE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÃO DESTINADA A REUNIAO DE TRABALHO REALIZADO PELO PREFEITO COM ASSESSORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 14/12/2023 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 15/12/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 15/12/2023 | 3459.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 15/12/2023 | 25071.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 15/12/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 15/12/2023 | 1495.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 15/12/2023 | 1314.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 15/12/2023 | 17303.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 15/12/2023 | 18118.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 15/12/2023 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSALVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 15/12/2023 | 9984.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERICICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 15/12/2023 | 9984.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERICICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/12/2023 | 44090.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERICICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 15/12/2023 | 9756.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERICICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006455 | 15/12/2023 | 5400.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, MANUTEÇÃO E RECARGA DE GAS REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002373 | 15/12/2023 | 2200.81 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002374 | 15/12/2023 | 728.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (HYQ-2260), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002375 | 15/12/2023 | 2280.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (LQI-2351), REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002376 | 15/12/2023 | 2190.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002377 | 15/12/2023 | 2912.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 5002378 | 15/12/2023 | 2366.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE PLACA (NPP-0279), DE SUA PROPRIEDADE REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PREGÃO Nº02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002379 | 15/12/2023 | 728.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA (OFG-5278), DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002380 | 15/12/2023 | 35.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002381 | 15/12/2023 | 3410.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002382 | 15/12/2023 | 29149.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002383 | 15/12/2023 | 11082.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002384 | 15/12/2023 | 154861.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002385 | 15/12/2023 | 26007.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002386 | 15/12/2023 | 2411.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002387 | 15/12/2023 | 4314.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002388 | 15/12/2023 | 7033.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002389 | 15/12/2023 | 3942.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002390 | 15/12/2023 | 24469.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002391 | 15/12/2023 | 5750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002392 | 15/12/2023 | 4072.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002393 | 15/12/2023 | 13096.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002394 | 15/12/2023 | 132079.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002395 | 15/12/2023 | 83851.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002396 | 15/12/2023 | 31542.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002397 | 15/12/2023 | 67940.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002398 | 15/12/2023 | 68412.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002399 | 15/12/2023 | 4198.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002400 | 15/12/2023 | 10826.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002401 | 15/12/2023 | 15477.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002402 | 15/12/2023 | 64537.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002403 | 15/12/2023 | 19752.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 15/12/2023 | 3069.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/12/2023 | 139741.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 15/12/2023 | 17328.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 15/12/2023 | 3300.00 | 09057961000107 | FERGE COMERCIO DE PRODUTOS INSDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA HIDRAULICA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 15/12/2023 | 200.00 | 00017564931469 | ANDRESSA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 15/12/2023 | 3123.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERICICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 15/12/2023 | 16326.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERICICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 15/12/2023 | 5814.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 15/12/2023 | 16389.00 | 48225329000187 | JOSE EDNALDO GOMES 37257099472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICO DESTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 15/12/2023 | 8430.00 | 30216443000185 | VOLTEC SOLUÇOES EM ENERGIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TECNICO DA PARTE ELETRICA E ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO INTERNO COM 562M² DE AREA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006389 | 15/12/2023 | 8018.40 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 15/12/2023 | 11900.00 | 00077056728472 | JOSE DE ASSIS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 400 BASES EM MDF COM VIDRO ADESIVADOS E CILINDROS DESTINADOS AOS ALUNOS FORMANDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALE E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00009997641442 | ANA GLEZIA FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPOS TERMICOS PERSONALIZADOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS A CONCLUSAO DO PROJETO "DESPERTAR DO LEITOR" DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ESTAGIARIOS QUE ATUARAM NO APRIMORAMENTO DA ALFABETIZAÇÃO DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006395 | 15/12/2023 | 8400.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E MANUTEÇÃO REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 15/12/2023 | 1315.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 15/12/2023 | 790.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 15/12/2023 | 790.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 15/12/2023 | 1150.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 15/12/2023 | 1150.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 15/12/2023 | 1430.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 15/12/2023 | 430.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 15/12/2023 | 1315.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 15/12/2023 | 1430.00 | 00012044674475 | ALEXSSANDRO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 15/12/2023 | 1430.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 15/12/2023 | 1150.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 15/12/2023 | 860.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 15/12/2023 | 1315.00 | 00003195987481 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 15/12/2023 | 955.00 | 00001514228424 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 15/12/2023 | 860.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 15/12/2023 | 720.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 15/12/2023 | 1150.00 | 00016748149410 | PEDRO MATHEUS DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 15/12/2023 | 955.00 | 00007940480480 | EDNALDO FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 15/12/2023 | 1150.00 | 00013632413460 | ELISSANDRO FELIPE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 15/12/2023 | 1315.00 | 00004789150470 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 15/12/2023 | 720.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 15/12/2023 | 430.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 15/12/2023 | 720.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 15/12/2023 | 145.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 15/12/2023 | 540.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00015468575400 | RAMON OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00014986163485 | ARQUILEIVE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 15/12/2023 | 790.00 | 00004369801427 | JOSIMAR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00005168774458 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 15/12/2023 | 1315.00 | 00070861020405 | ALDEIR DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 15/12/2023 | 720.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 15/12/2023 | 15036.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 15/12/2023 | 396344.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 15/12/2023 | 395867.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERICICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 15/12/2023 | 159595.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 15/12/2023 | 40600.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 15/12/2023 | 33097.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 15/12/2023 | 100680.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERICICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 15/12/2023 | 43776.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 15/12/2023 | 10057.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006454 | 15/12/2023 | 4200.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, MANUTEÇÃO E RECARGA DE GAS REALIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 15/12/2023 | 29886.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 15/12/2023 | 1829.00 | 09057961000107 | FERGE COMERCIO DE PRODUTOS INSDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE KISTS DE ANEL, CHAVES E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006463 | 15/12/2023 | 40019.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006464 | 15/12/2023 | 12010.90 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL SOSSEGO DA MAMAE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 15/12/2023 | 5800.00 | 51879824000114 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA A ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 15/12/2023 | 500.00 | 00008347655430 | LUIS ANTONIO TARGINO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 15/12/2023 | 9855.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 15/12/2023 | 3728.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 15/12/2023 | 24952.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 15/12/2023 | 18740.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 15/12/2023 | 3068.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 15/12/2023 | 9532.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 15/12/2023 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 15/12/2023 | 7228.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 15/12/2023 | 4204.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 15/12/2023 | 2948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 15/12/2023 | 960.00 | 30713257000232 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS, MARI/RIO DE JANEIRO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 15/12/2023 | 2400.00 | 30713257000232 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PASSAGENS, MARI/RIO DE JANEIRO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 15/12/2023 | 400.00 | 00084057947434 | SEBASTIÃO FLORIANO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 15/12/2023 | 300.00 | 00071854787403 | VICTOR EDUASLEY RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 15/12/2023 | 300.00 | 00010619768401 | JOSE NILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 15/12/2023 | 300.00 | 00020862048761 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 15/12/2023 | 500.00 | 00071642782459 | LUIZ GUSTAVO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 15/12/2023 | 500.00 | 00070100941443 | CARLOS EDUARDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 15/12/2023 | 600.00 | 00006337478401 | ANDREIA CAVALCANTE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 15/12/2023 | 350.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 15/12/2023 | 2300.00 | 00012698120410 | GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO CONTABEIS AO MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 15/12/2023 | 2300.00 | 00012698120410 | GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO CONTABEIS AO MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 15/12/2023 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | INCENT.E PROM.DE EVENTOS E ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 15/12/2023 | 7000.00 | 32080008000282 | ETN SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NA EXECUÇÃO DAS AÇOES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 15/12/2023 | 1314.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 15/12/2023 | 8442.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006465 | 15/12/2023 | 7001.30 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL O CLEBAO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/12/2023 | 9608.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 18/12/2023 | 300.00 | 00010179588400 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 18/12/2023 | 1800.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 18/12/2023 | 2000.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV, QUE SERÃO USADAS NA CANTADA DE NATAL, NO DIA 22/12/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 18/12/2023 | 7000.00 | 41654707000107 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ANIMADORES PARA A CANTADA DE NATAL DO SCFV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARI. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 18/12/2023 | 900.00 | 08537983000101 | RA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E INST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANDEIROS MEIA LUA, PARA A APRESENTAÇÃO DO PASTORIL DO GRUPO DE IDOSAS DO SCFV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/12/2023 | 986.00 | 00004379750450 | MARIA DA GUIA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPAROS DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A SEREM DESTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO DE CONCLUSAO DO PROJETO DESPETAR DO LEITOR REALIZADO NO APRIMORAMENTO DA ALFABETIZAÇÃO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGENS DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006468 | 18/12/2023 | 29864.08 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 097/2023 DA TOMADA DE PRECOS Nº 002/2023. | 00972023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 18/12/2023 | 600.00 | 00014536918477 | EMERSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANETONES DESTINADOS A SEREM DESTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO DE CONCLUSAO DO PROJETO DESPETAR DO LEITOR REALIZADO NO APRIMORAMENTO DA ALFABETIZAÇÃO DOS ESTUDANTES DAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006470 | 18/12/2023 | 20000.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIBROS E LINHAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006471 | 18/12/2023 | 40000.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIBROS E LINHAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 18/12/2023 | 1251.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KIT DE CAMARA E ACESSORIOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 18/12/2023 | 1116.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KIT DE CAMARA E ACESSORIOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU-0G85, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 18/12/2023 | 2765.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KIT DE CAMARA E ACESSORIOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002404 | 18/12/2023 | 2912.00 | 00015868730402 | MURILO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002405 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00070319235149 | CARLOS HENRIQUE COSTA ALVARENGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN RENAULT MASTER DE PLACA (OVS-6856), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002406 | 18/12/2023 | 2562.56 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002407 | 18/12/2023 | 1286.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS DOCE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHA DE MULTVACINAÇÃO DIA " D", REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRESNTE, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5002408 | 18/12/2023 | 2154.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESPAÇO SAÚDE E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002409 | 18/12/2023 | 489.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS EMENDA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002410 | 18/12/2023 | 7682.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES, DESTINADOS ATENDER A MUNUTENÇÃO DE PINTURA DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002411 | 18/12/2023 | 9882.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES, DESTINADOS ATENDER A MUNUTENÇÃO DE PINTURA DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002412 | 18/12/2023 | 945.50 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMENDA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5002413 | 18/12/2023 | 4508.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURAS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002414 | 18/12/2023 | 1612.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13(TREZE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO Nº 001/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002415 | 18/12/2023 | 2157.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADO NA " APS", AÇÔES ESTRATEGICA POR DESEMPENHO NO PROGRAMA " PREVINE BRASIL", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 11/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002416 | 18/12/2023 | 5033.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002417 | 18/12/2023 | 519.11 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS , UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002418 | 18/12/2023 | 6959.15 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002419 | 18/12/2023 | 1958.60 | 31207638000121 | BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELEYTONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO DE MONITORAMENTO COM CAMERAS DE SEGURAÇÃO, DESTINADOS A UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5002420 | 18/12/2023 | 6516.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÔES DOS USUARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5002421 | 18/12/2023 | 5653.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 0008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 5002422 | 18/12/2023 | 2698.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁISCA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 0008/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5002423 | 18/12/2023 | 8200.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002424 | 18/12/2023 | 1120.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE NO "CEO" CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5002425 | 18/12/2023 | 5530.30 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CEO E ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002426 | 18/12/2023 | 4110.97 | 06023734000172 | VILLA GENERICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002427 | 18/12/2023 | 3123.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), POP (QSK-8A68) E (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF.MES 11/2023, PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002428 | 18/12/2023 | 18038.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSA-7G62), (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 11/2023, PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 5002429 | 18/12/2023 | 3355.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 11/2023, CONFORME PREGÃO Nº 027/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002430 | 18/12/2023 | 2298.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 5002431 | 18/12/2023 | 52920.00 | 19140331000155 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA), TABLETS TELA 8.7, MARCA E MODELO SAMSUNG GALAXY TAB. A7 LITE-SM-T, DESTINADOS AOS (ACS), AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 181/2023, CONFORME PREGÃO Nº 020/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 18/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/12/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO ENDERECO ELETRONICO: BREJONEWS.COM.BR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006479 | 19/12/2023 | 13650.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE JANELAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006480 | 19/12/2023 | 18026.50 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIBROS E LINHAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMAE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/12/2023 | 1020.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MAQUINA PC UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS JOAQUIM MARTIM E AILTON BRAZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/12/2023 | 900.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA MONO, DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE TAUMATA, LOCALIZADO NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 19/12/2023 | 143.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORA MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 19/12/2023 | 1638.00 | 00010150680490 | ALEXANDRE DE ASSIS STELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 09 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 19/12/2023 | 1820.00 | 00010150680490 | ALEXANDRE DE ASSIS STELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE 09 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2002319 | 20/12/2023 | 5440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS EM RESEDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, COM CANINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8000 LITROS. 08 CARRADAS X R$ 680,00 = 5.440,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 20/12/2023 | 240.63 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 20/12/2023 | 264.81 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 20/12/2023 | 304.98 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 20/12/2023 | 500.00 | 00013533697495 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 20/12/2023 | 500.00 | 00085448540449 | ANTONIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 20/12/2023 | 200.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 20/12/2023 | 500.00 | 00016194817402 | THALLYS RENATO GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/12/2023 | 1500.00 | 70092275000269 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA RM-1C DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS DE VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 20/12/2023 | 7500.00 | 70092275000269 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRE MISTURADO A FRIO (PMF) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS DE VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006491 | 20/12/2023 | 4760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, RODOVIARIA MUNICIPAL E MERCADO PUBLICO BARROVERMELHO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006492 | 20/12/2023 | 26012.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 28 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 20/12/2023 | 350.00 | 00008382687490 | DIEGO MARADONA BASTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/12/2023 | 240.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRAVE DE GRID DESTINADO AO EVENTO DE FORMATURA DOS FORMANDOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006493 | 20/12/2023 | 11020.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/12/2023 | 163448.44 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARI PREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 20/12/2023 | 70387.29 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/12/2023 | 17060.82 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/12/2023 | 6418.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/12/2023 | 166076.74 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 20/12/2023 | 825.63 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 20/12/2023 | 789.75 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS DA SECRTERAIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO, TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/12/2023 | 349.65 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA SECRTERAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0006501 | 20/12/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/12/2023 | 7710.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 20/12/2023 | 405.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002432 | 20/12/2023 | 4410.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS OUTUBRO E NOVEMBR/ 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002433 | 20/12/2023 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBR DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002434 | 20/12/2023 | 680.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002435 | 20/12/2023 | 1700.00 | 28780041000167 | B E S SERVIÇOS MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESETE), CONSULTAS EM " GASTROENTEROLOGIA", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 12/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002436 | 20/12/2023 | 882.00 | 06023734000172 | VILLA GENERICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002437 | 20/12/2023 | 493.50 | 06023734000172 | VILLA GENERICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002438 | 20/12/2023 | 4050.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE), CONSULTA EM PNEUMOLOGISTA, REALIZADO NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO 150,00 REAIS CADA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002439 | 20/12/2023 | 2590.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE 37 (TRITA E SETE), PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PEQUENAS CIRURGIAS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002440 | 20/12/2023 | 1680.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÂO DE SERVICOS NA REALIZAÇÃO DE 21(VINTE E UM), CONSULTAS DERMATOLÓGIA, REALIZADAS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002441 | 20/12/2023 | 2400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO), CONSULTAS EM PEDIATRIA, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 100,00 REAIS CADA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002442 | 20/12/2023 | 1533.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002443 | 20/12/2023 | 1079.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5002444 | 20/12/2023 | 11832.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIARICA TAM. M, G, XG, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002445 | 20/12/2023 | 118.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002446 | 20/12/2023 | 3630.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 33 (TRINTA E TRÊS), ATENDIMENTOS CONSULTAS EM REUMATOLOGIA, REALIZADO NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002447 | 20/12/2023 | 2610.00 | 32441965000106 | VICTOR LUCENA DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE), CONSULTAS ESPECIALIZADO EM "GINECOLÓGICAS", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEZEMBRO/ 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002448 | 20/12/2023 | 2470.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE), CONSULTAS ORTOPEDIA NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002449 | 20/12/2023 | 500.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002450 | 20/12/2023 | 184.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002451 | 21/12/2023 | 7445.00 | 10374121000157 | DANIEL FELIX DA SILVA TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA THERRER LIXA E TINTAS DIVERSAS CORES, DESTINADOS ATENDER A MUNUTENÇÃO DE PINTURA DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002452 | 21/12/2023 | 4698.00 | 10374121000157 | DANIEL FELIX DA SILVA TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES, DESTINADOS ATENDER A MUNUTENÇÃO DE PINTURA DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002453 | 21/12/2023 | 1386.40 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAMERA CFTV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002454 | 21/12/2023 | 1358.50 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002455 | 21/12/2023 | 8052.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 132 (CENTO E TRITA E DOIS), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002456 | 21/12/2023 | 4290.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS), EXAMES DE MAMOGRAFIA DA MAMA PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DA MAMA ENTRE AS MULHERES, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002457 | 21/12/2023 | 1750.00 | 38289550000145 | IPLAN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO NA POLTAGEM GERAL ADESIVO COM PROTEÇÃO UV, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002458 | 21/12/2023 | 800.00 | 38289550000145 | IPLAN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO NA POLTAGEM GERAL ADESIVO COM PROTEÇÃO UV, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL G6 DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002459 | 21/12/2023 | 328.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002460 | 21/12/2023 | 217.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5002461 | 21/12/2023 | 3200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO SUPLEMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5002462 | 21/12/2023 | 2970.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT DE MARCA AGRATTO 220v, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DO PEVA E UBS- CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 5002463 | 21/12/2023 | 1020.00 | 47783547000174 | SENDPHAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002464 | 21/12/2023 | 6600.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 66(SESSENTA E SEIS), CONSULTAS COM " NEUROLOGISTA", NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 5002465 | 21/12/2023 | 5880.00 | 19140331000155 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE), TABLETS TELA 8.7, MARCA E MODELO SAMSUNG GALAXY TAB. A7 LITE-SM-T, DESTINADOS AOS (ACS), AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 181/2023, CONFORME PREGÃO Nº 020/ 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002466 | 21/12/2023 | 693.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ANIMAL, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002467 | 21/12/2023 | 1100.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (LITROS), DE INSETICIDA DDVP 1000 CE KELL 1L, k -OTHRINE 250ml, DESTINADOS AS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 21/12/2023 | 7900.00 | 49706113000104 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS (EMPENHOS,NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 21/12/2023 | 10000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES INCLUINDO A REGULAMENTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEI N° 14.133/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006533 | 21/12/2023 | 13796.85 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006534 | 21/12/2023 | 1603.80 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006537 | 21/12/2023 | 19134.77 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO VALORES TRIBUTARIOS NAO RECOLHIDOS E PAGOS INDEVIDAMENTE (INDEBITO) PELOS CONTRIBUINTES ENERGISA-PB E AUXILIO AO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006538 | 21/12/2023 | 4700.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/12/2023 | 8600.00 | 49706113000104 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 21/12/2023 | 14500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERV. DE ANALISES TECN. DE INFORM. E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO DE PESQUISA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DO FNDE NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 21/12/2023 | 13500.00 | 33748655000100 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE TODA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 21/12/2023 | 2400.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E ARQUEAMENTO DOS FEICHES DE MOLAS E REPAROS DOS FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 21/12/2023 | 2450.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO E DOS CUBOS E ROSCAS DIANTEIRA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 21/12/2023 | 17948.00 | 45011151000183 | ELIEZER JOSE DA SILVA 62985647487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS EXTERNAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 21/12/2023 | 18634.00 | 30063372000128 | MDK SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ASSESSORIA EM LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, LEVANTAMENTO DE CURVAS COM AUXILIO DE DRONE E LEVANTAMENTO DEIMAGENS PARA LICITACAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA EPITACIO DANTAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 21/12/2023 | 1000.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CINEMATOGRAFIA REALIZADO DURANTE A FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLA DAS REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 21/12/2023 | 12000.00 | 37936425000117 | RAYAN DE OLIVEIRA PAREDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMAÇÃO COM A CHEGADA DO NOEL, BANDINHA DE CIRCO, CERIMONIAL E OUTROS DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 21/12/2023 | 16000.00 | 49849125000180 | MARIA TANIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORAÇÃO NATALINA INCLUINDO LOCAÇÃO DE CARPETE, MESAS, BALONISMOS, ARVORES, FESTOES E LETRAS LUMINOSAS DA FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006518 | 21/12/2023 | 1577.90 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006519 | 21/12/2023 | 14349.30 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006520 | 21/12/2023 | 16847.84 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006521 | 21/12/2023 | 13074.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006522 | 21/12/2023 | 11470.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 21/12/2023 | 619.71 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006524 | 21/12/2023 | 2159.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006525 | 21/12/2023 | 8517.44 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006526 | 21/12/2023 | 9922.54 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006527 | 21/12/2023 | 16933.80 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006528 | 21/12/2023 | 64763.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 21/12/2023 | 859.95 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 21/12/2023 | 663.78 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO UAB LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006531 | 21/12/2023 | 42262.68 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006532 | 21/12/2023 | 35368.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 21/12/2023 | 200.00 | 00012122275499 | JACKSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 21/12/2023 | 200.00 | 00012813687413 | FERNANDO NERIS JOVENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E ENERGIA ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 21/12/2023 | 500.00 | 00012646479484 | LAIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 21/12/2023 | 300.00 | 00009737178408 | LEANDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 21/12/2023 | 300.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 21/12/2023 | 500.00 | 00005693393402 | ANTONIO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 21/12/2023 | 500.00 | 00016373521400 | GABRIEL SOARES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 21/12/2023 | 350.00 | 00088504310400 | ELZA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 21/12/2023 | 250.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 21/12/2023 | 350.00 | 00085412384404 | CARLOS ROBERTO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 21/12/2023 | 500.00 | 00004989940407 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 21/12/2023 | 300.00 | 00009292873474 | MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 21/12/2023 | 300.00 | 00014675565484 | JOELSIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 21/12/2023 | 300.00 | 00009963258409 | GILSON MIGUEL NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 21/12/2023 | 500.00 | 00072021504417 | JOALYSON DA SILVA CRUZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 21/12/2023 | 500.00 | 00017538776796 | AYGRÃ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 21/12/2023 | 500.00 | 00016416044412 | PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 21/12/2023 | 500.00 | 00008078881762 | VALDINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUÍDAS NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA COM AS PESSOAS ATENDIDAS NO REFERIDO LOCAL (COM MENSAGEM NATALINA). | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUÍDAS COM MENSAGEM NATALINA, RELIZADO PARA OS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 21/12/2023 | 350.00 | 00012966832495 | GABRIEL SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAFE E CONVERSA SOBRE O AGRO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON.E AGRARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 21/12/2023 | 1600.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES(PRODUTOS DERIVADOS DA MANDIOCA) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA SESSAO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO NA W.MAISON NESTE MUNICIPIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006535 | 21/12/2023 | 1258.50 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDER MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006536 | 21/12/2023 | 1065.95 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006539 | 21/12/2023 | 4585.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006540 | 21/12/2023 | 3110.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS E PRAÇAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 21/12/2023 | 200.00 | 00070688019439 | HUDSON FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 22/12/2023 | 630.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 (SETE) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA ALEX GONCALVES DA SILVA, QUANDO DE VIAGENS AO ESTADO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA EXAMES E CONSULTAS DURANTE NO PERIODO DE 01,04,06,15,18,20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00088591255453 | VALDEMIR AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00015901166400 | ALESSANDRO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00016996872421 | RENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00014553761408 | LENILSON DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00070361130490 | LUAN JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00007782761719 | ALEXANDRE BARRETO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 22/12/2023 | 1350.00 | 00071147936420 | ROMARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 22/12/2023 | 1350.00 | 00012287710493 | JACKSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 22/12/2023 | 1350.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 22/12/2023 | 1490.00 | 00008972196436 | LEANDRO AMARAL DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 22/12/2023 | 1490.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 22/12/2023 | 1490.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 22/12/2023 | 1490.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 22/12/2023 | 1580.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 22/12/2023 | 1580.00 | 00001292117451 | ALUIZIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 22/12/2023 | 1580.00 | 00002768426423 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 22/12/2023 | 1580.00 | 00011628780452 | AMAURY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 22/12/2023 | 1580.00 | 00008738447428 | PAULO SERGIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 22/12/2023 | 1580.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS COM RETIRADAS DE AREIA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 22/12/2023 | 1580.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS E PRAÇAS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/12/2023 | 1580.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS E PRAÇAS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 22/12/2023 | 1580.00 | 00004061139479 | EDUARDO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS E PRAÇAS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 22/12/2023 | 1580.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS E PRAÇAS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 22/12/2023 | 1580.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS E PRAÇAS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 22/12/2023 | 1580.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS E PRAÇAS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 22/12/2023 | 1580.00 | 00012050301405 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS E PRAÇAS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS E BAIRROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00027377346817 | MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLDA DE ARVORES NOS BAIRROS CENTRO, JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, ARAÇA E PROCANOR LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006581 | 22/12/2023 | 3404.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS DE VIAS PUBLICAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006582 | 22/12/2023 | 6000.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 22/12/2023 | 720.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 24 DE NOVEMBRO E 01,08,15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 22/12/2023 | 720.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 24 DE NOVEMBRO E 01,08,15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 22/12/2023 | 720.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 24 DE NOVEMBRO E 01,08,15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 22/12/2023 | 1325.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 22/12/2023 | 285.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 22/12/2023 | 350.00 | 00006633988435 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 22/12/2023 | 300.00 | 00010586933441 | ELIELSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 22/12/2023 | 500.00 | 00013805859457 | GABRIELY MEIRELES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 22/12/2023 | 500.00 | 00009262511477 | LUANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 22/12/2023 | 500.00 | 00000782243495 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS DOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 22/12/2023 | 400.00 | 00012360596462 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 22/12/2023 | 300.00 | 00005069221469 | IRANILDA LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 22/12/2023 | 500.00 | 00011092229477 | FERNANDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 22/12/2023 | 500.00 | 00011092229477 | FERNANDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 22/12/2023 | 200.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 22/12/2023 | 3207.77 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À OFICINAS COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 22/12/2023 | 400.00 | 00021993677704 | ALAN VITOR DE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 22/12/2023 | 400.00 | 00013883171417 | HELTON DA SILVA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 22/12/2023 | 1789.68 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 22/12/2023 | 500.00 | 00067641199453 | ANTONIO TARGINO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 22/12/2023 | 400.00 | 00015504442478 | VITORIA CRISTINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 22/12/2023 | 400.00 | 00072779390425 | CEZARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 22/12/2023 | 400.00 | 00009168709447 | GERALDO CONRADO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 22/12/2023 | 400.00 | 00011234557401 | MARCOS AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 22/12/2023 | 400.00 | 00016377386419 | ANA CAROLINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 22/12/2023 | 400.00 | 00010200305425 | LUIS EDUARDO FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 22/12/2023 | 2219.50 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA OS SETORES DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 22/12/2023 | 400.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 22/12/2023 | 400.00 | 00012851247409 | JOCELENE FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 22/12/2023 | 400.00 | 00013988518417 | ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 22/12/2023 | 400.00 | 00007422428465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 22/12/2023 | 400.00 | 00011942419481 | JOAO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 22/12/2023 | 400.00 | 00010281804460 | MARCIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 22/12/2023 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 22/12/2023 | 4327.62 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA OS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 22/12/2023 | 890.00 | 00015980546430 | JANIELSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DO PASTORIL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 22/12/2023 | 400.00 | 00009068564420 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002385 | 22/12/2023 | 1230.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 22/12/2023 | 300.00 | 00014573686410 | LAIZE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 22/12/2023 | 400.00 | 00070979380480 | ALLAN DVISON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002388 | 22/12/2023 | 2193.26 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 22/12/2023 | 1381.40 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2002390 | 22/12/2023 | 2000.35 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SCFV, NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 22/12/2023 | 7200.00 | 51685799000138 | PEDRO CARLOS DE MORAIS 826649604-82 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 180 METROS DE PISO EM GRANILITO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NO BARRO JOSE AMERICO NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 22/12/2023 | 750.00 | 45586592000103 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES 07340544402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORAS EPSON 3150 E 3250 E COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006578 | 22/12/2023 | 24581.32 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 01212022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006579 | 22/12/2023 | 40002.72 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 01212022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006580 | 22/12/2023 | 9281.10 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALMARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006583 | 22/12/2023 | 11129.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLARAS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 22/12/2023 | 6870.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 22/12/2023 | 374.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 22/12/2023 | 42527.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 22/12/2023 | 2126.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS-GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MONITORES E PROFISSIONAIS DO GRUPO DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 22/12/2023 | 6870.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/12/2023 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 22/12/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL, FAZENDARIOS, PARCELAMENTOS ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 22/12/2023 | 1125.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE 15 (QUINZE) SPOTS DIARIO DE DIVULGACAO DAS ACOES NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 22/12/2023 | 1125.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE 15 (QUINZE) SPOTS DIARIO DE DIVULGACAO DAS ACOES NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 22/12/2023 | 1125.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE 15 (QUINZE) SPOTS DIARIO DE DIVULGACAO DAS ACOES NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 22/12/2023 | 1320.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DESSA EMISSORA DE RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA REALIZADO AS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 22/12/2023 | 1320.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DESSA EMISSORA DE RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA REALIZADO AS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 22/12/2023 | 1320.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DESSA EMISSORA DE RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA REALIZADO AS SEXTA-FEIRAS NO HORARIO DE 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 22/12/2023 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 22/12/2023 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 22/12/2023 | 1020.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 22/12/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO JORNAL A UNIAO NO DIA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 22/12/2023 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS DE MARI ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA LOCALIZADA NA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 22/12/2023 | 219.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002468 | 22/12/2023 | 3500.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO), CONSULTAS DE "ENDOCRINOLOGIA", REALIZADAS NOS PACIENTE, ATENDIDOS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002469 | 22/12/2023 | 300.00 | 00015917397481 | JOYCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHARAM NA MULTIVACINAÇÃO DIA "D", REALIZADO NO DIA 18/12/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002470 | 22/12/2023 | 500.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27/12/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002471 | 22/12/2023 | 600.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA GUILHERME GUIMARÂES, NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002472 | 22/12/2023 | 6800.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A (UBS), TIRADENTES E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002473 | 22/12/2023 | 1360.00 | 00010164801480 | ANDERSON CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLDA ELÉTRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PORTÕES E GRADE DE FERRO DAS UNOIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002474 | 22/12/2023 | 800.00 | 00011718460457 | EDUARDO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002475 | 22/12/2023 | 800.00 | 00011053835477 | LUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA APLICAÇÃO DE ADESIVOS NAS PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002476 | 22/12/2023 | 150.00 | 49380973000192 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR 10356955451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E GRAVAÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAL, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO DIA 15/11/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002477 | 22/12/2023 | 2375.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), CONSULTA EM ORTOPEDISTA, REALIZADO NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO 95,00 REAIS CADA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5002478 | 22/12/2023 | 1615.72 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 5002479 | 22/12/2023 | 1412.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 5002480 | 22/12/2023 | 5230.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5002481 | 22/12/2023 | 2705.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQU. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002482 | 22/12/2023 | 1680.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO), CONSULTA EM PSIQUIATRIA, REALIZADO NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO 70,00 REAIS CADA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002483 | 22/12/2023 | 1230.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002484 | 22/12/2023 | 440.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002485 | 22/12/2023 | 124.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002486 | 22/12/2023 | 199.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002487 | 22/12/2023 | 3600.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAGAR DE 22(VINTE E DOIS), EXTINTORES AP 10L, DESTINADOS A (UBSs), UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CEO, SECRETARIA DE SAÚDE E ESPAÇO SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002488 | 22/12/2023 | 5335.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES INCENDIO AP 10L, E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002489 | 26/12/2023 | 6400.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN FORD TRANSIT DE PLACA (QFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEDEZEMBRO DE 2023, PREGÃO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002490 | 26/12/2023 | 2427.25 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002491 | 26/12/2023 | 1560.58 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002492 | 26/12/2023 | 182.49 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002493 | 26/12/2023 | 693.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ANIMAL, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002494 | 26/12/2023 | 2160.00 | 00005396810408 | GUILHERME BASTO PALITOT DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. MES 12/2023, NO VALOR DE 80,00 REAIS CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002495 | 26/12/2023 | 4927.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002496 | 26/12/2023 | 3820.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002497 | 26/12/2023 | 6579.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002498 | 26/12/2023 | 1505.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE-JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, CURATIVO HIDROGEL, CURATIVO SOLUÇÃO LIMP.,OLEO DE GIRASSOL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002499 | 26/12/2023 | 2160.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, COMPLEXO HOSPITALAR POLO DE ATENDIMENTO AO COVID 19, NUCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002500 | 26/12/2023 | 7223.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSs), CAPS, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS) ALFAVACA, (UBS) SITIO TAUMATÁ, (UBS), INTEGRADA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002501 | 26/12/2023 | 3546.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002502 | 26/12/2023 | 1940.00 | 00060184833434 | LINDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS VEICULOS GOL DE PLACA (QFT-5106), AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002503 | 26/12/2023 | 730.00 | 00084058153415 | JOAO BATISTA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA EVENTOS, DESTINADO A CONFRATENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002504 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOMICILIARES ATRAVÉS DO "ESPAÇO SAÚDE", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002505 | 26/12/2023 | 4408.22 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002506 | 26/12/2023 | 1964.20 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002507 | 26/12/2023 | 2660.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, CONSULTAS ESPECIALIZADA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5002508 | 26/12/2023 | 3549.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002509 | 26/12/2023 | 5018.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002510 | 26/12/2023 | 1135.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 5002511 | 26/12/2023 | 1405.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL 02, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002512 | 26/12/2023 | 8271.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5002513 | 26/12/2023 | 4188.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS (UBSs) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/12/2023 | 3280.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/12/2023 | 1325.00 | 00005589554446 | JUDITE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÃO DESTINADA A REUNIAO DE TRABALHO REALIZADO PELO PREFEITO COM ASSESSORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/12/2023 | 159041.27 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARI PREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/12/2023 | 70088.18 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/12/2023 | 18151.67 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/12/2023 | 6544.40 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/12/2023 | 161645.22 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/12/2023 | 16848.57 | 53300368000131 | HUGO FERREIRA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E LEVANTAMENTO DE DADOS E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS PARA CONDUÇÃO DE DEMANDAS TECNICA ADMINISTRATIVA NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA PARA O BOM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/12/2023 | 1420.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GRAMAS ESMERALDA E PLANTAS DIONELAS DESTINADA AO PAISAGISMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/12/2023 | 1320.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GRAMAS ESMERALDA E PLANTAS DIONELAS DESTINADA AO PAISAGISMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/12/2023 | 1490.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GRAMAS ESMERALDA E PLANTAS DIONELAS DESTINADA AO PAISAGISMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/12/2023 | 4000.00 | 45935606000157 | JOSE ALBERES DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL E LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO DE FORMATURA DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/12/2023 | 11857.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/12/2023 | 1429.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/12/2023 | 38905.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.D/ATIV.DE FUNCION.DOS SERV.DA ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/12/2023 | 11806.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/12/2023 | 1074.00 | 00011576584402 | FABIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/12/2023 | 1074.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/12/2023 | 1072.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/12/2023 | 4860.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DAS RUAS EUFRAZIO PEREIRA DA SILVA E ANTONIA LEOPOLDINA LOCALIZADAS NO LOT.ARAÇA PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | INCENT.E PROM.DE EVENTOS E ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006619 | 26/12/2023 | 25642.84 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇO REALIZADO DA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO E SALA DE EXIBIÇÃO DA CASA DA CULTURA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023 NA ARENA ELVIRAO EM TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/12/2023 | 500.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DO PERILIMA MARI-PB DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTROS PARA PARTICIPAR DA SAPE CUP NAS CATEGORIAS SUB-13,SUB15 E SUB-17, A QUAL CONTRIBUIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS JOVENS EM BUSCA DE SEUS SONHOS NO MUNDO DO FUTEBOL, SOCIAL E ECONOMICO, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/12/2023 | 490.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL 02 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/12/2023 | 400.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAMÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/12/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAMÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/12/2023 | 4514.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/12/2023 | 660.00 | 00071265162409 | MARIA HELENA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PERSONALIZADOS (BLOQUINHOS,CANETAS E OUTROS) DESTINADOS A PALESTRA "COMO VENDER PARA ORGAOS PUBLICOS" E PARA OFICINAS DE BOAS PRATICAS E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS REALIZADOS PELA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/12/2023 | 600.00 | 00067644090487 | MARIA DE DEUS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CONFECÇAO DE KITS HIGIENICOS (AVENTAIS,LUVAS E TOCA) DESTINADOS A OFICINA DE BOAS PRATICAS E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS REALIZADO PELA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/12/2023 | 2550.00 | 00009265332409 | ANA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CESTAS DE CAFE DA MANHA COM PRODUTOS DERIVADOS DE MANDIOCA DESTINADOS AO EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADO NO MUNICIPIO E PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/12/2023 | 540.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/12/2023 | 460.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR MF.290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/12/2023 | 230.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/12/2023 | 1315.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/12/2023 | 720.00 | 00015620523497 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/12/2023 | 720.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/12/2023 | 1150.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/12/2023 | 1150.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/12/2023 | 1430.00 | 00071934070408 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/12/2023 | 110.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/12/2023 | 1075.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/12/2023 | 1430.00 | 00012044674475 | ALEXSSANDRO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/12/2023 | 1430.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/12/2023 | 1150.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/12/2023 | 645.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/12/2023 | 720.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/12/2023 | 1150.00 | 00016748149410 | PEDRO MATHEUS DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/12/2023 | 670.00 | 00007940480480 | EDNALDO FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/12/2023 | 1150.00 | 00013632413460 | ELISSANDRO FELIPE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/12/2023 | 955.00 | 00004789150470 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/12/2023 | 720.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/12/2023 | 110.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/12/2023 | 430.00 | 00002679871456 | JOSE MARCOS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/12/2023 | 250.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/12/2023 | 325.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00015468575400 | RAMON OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00014986163485 | ARQUILEIVE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/12/2023 | 540.00 | 00004369801427 | JOSIMAR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/12/2023 | 955.00 | 00003195987481 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/12/2023 | 240.00 | 00001514228424 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00005168774458 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/12/2023 | 610.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/12/2023 | 290.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/12/2023 | 895.00 | 00020123239796 | CRISTIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/12/2023 | 440.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3B74 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/12/2023 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/12/2023 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/12/2023 | 150.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/12/2023 | 16679.00 | 47311009000187 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ENGLOBANDO REPAROS ESTRUTURAIS E LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/12/2023 | 450.00 | 00007365456469 | EDVAN DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRTESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CONFECÇÃO DE UM SUPORTE DE TV PARA TRANSPORTAR A MESMA PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/12/2023 | 2670.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DA BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/12/2023 | 8600.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO E RETIFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR E RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/12/2023 | 6980.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA E DO INTERCOOLER DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/12/2023 | 1463.38 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006676 | 27/12/2023 | 7804.26 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3B74, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006677 | 27/12/2023 | 7005.97 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006678 | 27/12/2023 | 11055.71 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006679 | 27/12/2023 | 5016.75 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006680 | 27/12/2023 | 12600.25 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006681 | 27/12/2023 | 11472.17 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006682 | 27/12/2023 | 9300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006683 | 27/12/2023 | 15780.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006684 | 27/12/2023 | 13500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006685 | 27/12/2023 | 10520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/12/2023 | 1520.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/12/2023 | 6005.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/12/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADA EM EDICAO JORNALISTICA DO DIARIO OFICIAL NO DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/12/2023 | 9900.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARKETING E PUBLICIDADE E GRAVAÇOES E EDIÇÃO DE VINHETAS, SPORTS E SERVIÇO MULTIMIDIA EM GERAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006689 | 27/12/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/12/2023 | 1104.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002514 | 27/12/2023 | 7140.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIARICA TAM. M, G, XG, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002515 | 27/12/2023 | 6591.70 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5002516 | 27/12/2023 | 8200.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE G-TECH E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002517 | 27/12/2023 | 2050.00 | 00009031788422 | ELISSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL TÉCNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON, FORMATAÇÃO, LIMPEZA EM COMPUTADOR DESKTOP, RECARGA DE TONER HP E BROTHER DAS UBS- UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002518 | 27/12/2023 | 140.00 | 00007629830432 | IVANEISE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 (UM), BOLO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5002519 | 27/12/2023 | 2065.25 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5002520 | 27/12/2023 | 1801.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "CAPS", E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002521 | 27/12/2023 | 2500.00 | 52440806000102 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RADIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002522 | 27/12/2023 | 160.00 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS, DESTINADOS A ESTADIA DOS OPERADORES DO CARRO DA MAMOGRAFIA, REALIZADO NO SITIO TAUMATÁ NO DIA 20/12/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 5002523 | 27/12/2023 | 787.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÔES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADO DIA 22/12/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 5002524 | 27/12/2023 | 4585.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002525 | 27/12/2023 | 3000.00 | 37140554000102 | DMLC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PROCTOLOGIA NO VALOR DE 100,00 REAIS CADA, ATRAVÉS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002526 | 27/12/2023 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002527 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002528 | 27/12/2023 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002529 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002530 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002531 | 27/12/2023 | 3500.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002532 | 27/12/2023 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - 02, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002533 | 27/12/2023 | 800.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA , MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002534 | 27/12/2023 | 6300.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM LOCAÇÃO DE LOUÇAS E ALMOÇO, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002535 | 27/12/2023 | 4000.00 | 23845800000109 | INOVIDA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO VENTILADOR MECÂNICO, VENTILADOR STELLAR 150, 01 (UM), BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO COM COMPLICAÇÃO RESPIRATÓRIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MES 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002536 | 27/12/2023 | 1910.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002537 | 28/12/2023 | 3697.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 091-23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002538 | 28/12/2023 | 2320.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29(VINTE E NOVE), CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLORINGOLOGIA NO VALOR DE 80,00 REAIS CADA, ATRAVÉS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002539 | 28/12/2023 | 3570.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. MES 12/2023, NO VALOR R$ 85,00, REAIS CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002540 | 28/12/2023 | 6000.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CAPS E UBS- TAUMATÁ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5002541 | 28/12/2023 | 5018.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002542 | 28/12/2023 | 946.47 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002543 | 28/12/2023 | 3586.85 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSÍLIOS DE CONZINHA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5002544 | 28/12/2023 | 119.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS FARMACIA ESTADUAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 003/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5002545 | 28/12/2023 | 11525.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE FICHA FORMATO 310x210mm, RECEITUARIO MEDICO, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, FICHA DE RESULTADO DE EXAMES, REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5002546 | 28/12/2023 | 12450.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE CADERNETA DA CRIANÇA 4x4 COR,(MENINO) E (MENINA), FORMATO 150x210mm, CADERNETA DA GESTANTE 4x4 COR, FORMATO 150x210mm, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5002547 | 28/12/2023 | 2000.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE CARTÃO VACINA 100x150mm 1x1 COR, PAPEL OFFSET 180g, CARTÃO VACINA DO ADULTO 100x150mm 1x1 COR, PAPEL OFFSET 180g DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5002548 | 28/12/2023 | 1872.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA FORMATO M², COLORIDA EM ALTA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 5002549 | 28/12/2023 | 305.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002550 | 28/12/2023 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002551 | 28/12/2023 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002552 | 28/12/2023 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002553 | 28/12/2023 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002554 | 28/12/2023 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002555 | 28/12/2023 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002556 | 28/12/2023 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002557 | 28/12/2023 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002558 | 28/12/2023 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002559 | 28/12/2023 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO SAÚDE, CEO, UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002560 | 28/12/2023 | 1580.00 | 22814342000188 | CARLOS EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO MEDINDO 5.102 M², DESTINADO A A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA, SAÚDE DO TRABALHADOR E CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002561 | 28/12/2023 | 5925.00 | 22814342000188 | CARLOS EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE), TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO MEDINDO 5.102 M², DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ACADEMIA DE SAÚDE E CEO- CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5002562 | 28/12/2023 | 1672.50 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS USUÁRIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5002563 | 28/12/2023 | 7552.75 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CEO E ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002564 | 28/12/2023 | 228.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) Nº 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 05 AO DIA 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002565 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO CUSTEIO ESTADUAL (FCS) Nº 20843-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DIA 04/12/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002566 | 28/12/2023 | 1443.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMEIRA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002567 | 28/12/2023 | 2814.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMEIRA E TECNICAS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002568 | 28/12/2023 | 1636.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABAHADOR, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002569 | 28/12/2023 | 1570.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002570 | 28/12/2023 | 15031.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002571 | 28/12/2023 | 36744.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002572 | 28/12/2023 | 9341.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002573 | 28/12/2023 | 47971.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002574 | 28/12/2023 | 1318.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002575 | 28/12/2023 | 3001.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002576 | 28/12/2023 | 34959.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002577 | 28/12/2023 | 13355.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002578 | 28/12/2023 | 164972.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002579 | 28/12/2023 | 29163.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002580 | 28/12/2023 | 5392.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002581 | 28/12/2023 | 10402.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002582 | 28/12/2023 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002583 | 28/12/2023 | 5957.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002584 | 28/12/2023 | 16262.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002585 | 28/12/2023 | 139201.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002586 | 28/12/2023 | 73256.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002587 | 28/12/2023 | 45741.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002588 | 28/12/2023 | 90563.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002589 | 28/12/2023 | 89568.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002590 | 28/12/2023 | 4560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002591 | 28/12/2023 | 26705.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002592 | 28/12/2023 | 10076.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002593 | 28/12/2023 | 12372.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002594 | 28/12/2023 | 4820.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002595 | 28/12/2023 | 3410.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002596 | 28/12/2023 | 17026.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002597 | 28/12/2023 | 93028.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002598 | 28/12/2023 | 30386.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/12/2023 | 9747.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/12/2023 | 2.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/12/2023 | 22377.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/12/2023 | 25100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 28/12/2023 | 7895.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 28/12/2023 | 2300.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 28/12/2023 | 62000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/12/2023 | 493.63 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED, PIX E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/12/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/12/2023 | 27000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS NOS CARGOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/12/2023 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/12/2023 | 12160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/12/2023 | 52642.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/12/2023 | 1950.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÕES DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/12/2023 | 11600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/12/2023 | 55891.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/12/2023 | 14180.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 28/12/2023 | 2500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALANQUE COM FLORES NATURAIS, BALOES, MALHAS E LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS AO DESFILICO CIVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/12/2023 | 850.00 | 44534595000130 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO BLOG O DIA 1, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/12/2023 | 1500.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS VEICULOS DE INFORMACOES E MIDIA EXPRESSOPB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/12/2023 | 16000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO COM QUANTITATIVO DE 100 PESSOAS SENDO SEXO MASCULINO E FEMININO PARA ATENDER NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI COM A FINALIDADE DE PREVER E GERIR A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO AUXILIANDO NA OBSERVAÇÃO, INFORMAÇOES E DERECIONAMENTO DO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006778 | 28/12/2023 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INCLUINDO APOIO TECNICO NA PRESTAÇÃO DE PARECERES TECNICOS QUE SI FIZER NECESSARIO NO DECURSO DOS PROCEDIMENTOS LICDITATORIOS ALEM DA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA PORTAL GESTOR DO TCE REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/12/2023 | 400.00 | 49239146000183 | J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/12/2023 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/12/2023 | 7900.00 | 30764984000148 | RAIMIUNDA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONHECIMENTO E REPAROS DA CAIXA DE MARCHA IRTON DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/12/2023 | 3839.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANGUEIRAS, TERMINAIS E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/12/2023 | 2450.00 | 00015044115444 | EMANUEL SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE ADAPTAÇÃO DA PORTA ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/12/2023 | 2300.00 | 00015044115444 | EMANUEL SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS AO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/12/2023 | 2350.00 | 00010761409475 | NATANAEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR E RECUPERAÇÃO DAS VALVULAS DE AR DO ONIS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/12/2023 | 2400.00 | 00010761409475 | NATANAEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DA CAPA DO DIFERENCIAL TRASEIRO E CONFECCIONAMENTO DA ROSCA DO RELOGIO DO DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/12/2023 | 3100.00 | 00010761409475 | NATANAEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DA ESTALAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/12/2023 | 6750.00 | 53269110000110 | SUELLEN LOHRAYNE REIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRFESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/12/2023 | 16900.00 | 49528992000113 | JOSE JOELSON CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DAS CANTUNERAS INTERNAS E COLUNAS DOSONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/12/2023 | 2250.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE SOLDA DAS CANTONEIRAS E DOS ESCAPAMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADO NO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/12/2023 | 17970.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | ]VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E REPAROS REALIZADO EM TODA PARTE DO MOTOR CUMMINS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/12/2023 | 1450.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE SOLDA DAS BASES DOS FEIXES DE MOLAS DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADO NO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/12/2023 | 2350.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPELTO DE CONFECCIONAMENTO DE UMA COMEIA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR UTILIZADO NO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/12/2023 | 2050.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SOLDA DE UM PORTAO EM METALON INCLUINDO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2023 | 2700.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SOLDA DE 09 GRADES EM METALON DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/12/2023 | 6100.00 | 52189761000137 | FELIPE DA SILVA ARAUJO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SOLDA DE 03 PORTOES EM MATELON INCLUINDO MATERIAL, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/12/2023 | 3250.00 | 52189761000137 | FELIPE DA SILVA ARAUJO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEDRAS DE MARMORES, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/12/2023 | 2250.00 | 00008639133425 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE EMBUCHAMENTO DOS FEICHES DE MOLAS TRASEIROS E RECUPERAÇÃO DAS ROSCAS DO DIFERENCIAL TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR UTILIZADOS NO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/12/2023 | 3100.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/12/2023 | 2900.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DO PISO ASSOALHO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/12/2023 | 960.00 | 00011782901400 | FERNANDO DAVID FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS DESTINADAS A FORMATURA DOS ESTUDANTES CONCLUINTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS E FINAIS E EJA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/12/2023 | 6500.00 | 00003579416405 | ANTONIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET REALIZADO DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃPO DE FINALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM 2023 DOS ALUNOS, PAIS, CUIDADORES E PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADFA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/12/2023 | 700.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO PALHAÇO DURANTE O EVENTO DE CHAMADA ESCOLAR COM O OBJETIVO DE CONVIDAR OS ALUNOS E FAMILIAS PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NA REDE DE ENSINO DO MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/12/2023 | 530.00 | 00077056728472 | JOSE DE ASSIS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DAS PLACAS DE MESA DOS FORMANDOS INCLUINDO O MATERIAL DESTINADOS AOS 25 ESTUDANTES CONCLUINTES DO SISTEMA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/12/2023 | 7400.00 | 00014536918477 | EMERSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANETONES DESTINADOS A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA FORMATURA 2023 DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO BRINDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/12/2023 | 600.00 | 00004258036439 | EDVALDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃPO DE FINALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM 2023 DOS ALUNOS, PAIS, CUIDADORES E PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/12/2023 | 955.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM COMPLETO, UTILIZADO DURANTE A FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES DO SISTEMA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS E FINAIS E EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/12/2023 | 7000.00 | 00004379750450 | MARIA DA GUIA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPAROS DE SALGADOS E BOLO INCLUINDO MATERIAL DESTINADOS AO COFFE BREAK DO EVENTO DA FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS E FINAIS E EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/12/2023 | 38160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/12/2023 | 19541.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/12/2023 | 395756.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/12/2023 | 117904.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/12/2023 | 397401.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/12/2023 | 61865.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/12/2023 | 58482.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/12/2023 | 11760.00 | 50997615000102 | JOAO FRAZAO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 420 DE METROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/12/2023 | 1160.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, INTERVENCAO TECNICA E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/12/2023 | 1160.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, INTERVENCAO TECNICA E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/12/2023 | 218470.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/12/2023 | 5850.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CASA DE RECEPCAO E EVENTOS WMAISON, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES, COPOS E CADEIRAS E SERVIÇO DE GARÇONS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM 2023 DOS ALUNOS, PAIS, CUIDADORES E PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/12/2023 | 6400.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CASA DE RECEPCAO E EVENTOS WMAISON, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES, COPOS E CADEIRAS E SERVIÇO DE GARÇONS DESTINADO A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM PALESTRAS E OFICINAS DURANTE O DIA E A NOITE REALIZADO A CULMINANCIA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/12/2023 | 12774.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/12/2023 | 58610.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/12/2023 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 100 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 28/12/2023 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 100 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/12/2023 | 8764.00 | 50997615000102 | JOAO FRAZAO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 313 DE METROS DE FORRO DE GESSO NA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/12/2023 | 730.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/12/2023 | 970.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006779 | 28/12/2023 | 16960.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MARI PARA JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/12/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/12/2023 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/12/2023 | 6213.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 28/12/2023 | 163769.40 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/12/2023 | 163572.60 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARI PREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/12/2023 | 65944.75 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 28/12/2023 | 16776.16 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (MARIPREV-EMPREGADOR/EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 28/12/2023 | 39771.36 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DIVERSOS DE SUA PROPRIEDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/12/2023 | 11000.00 | 45935606000157 | JOSE ALBERES DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL E LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO DE FORMATURA DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00008639133425 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REPAROS EM TODA PARTE DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/12/2023 | 5138.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 28/12/2023 | 25582.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/12/2023 | 3500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CASA DE RECEPCAO E EVENTOS WMAISON, MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E SERVIÇO DE DECORAÇÃO DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006775 | 28/12/2023 | 10400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006776 | 28/12/2023 | 10920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006777 | 28/12/2023 | 9800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO DA MAQUINA PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 28/12/2023 | 8400.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE 03 FUNERAIS COMPLETOS , SENDO 02 COM URNAS ESPECIAIS COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/MARI E 01 FUNERAL COM URNA NORMAL SEM TRANSLADO, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 28/12/2023 | 8100.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE 04 FUNERAIS COMPLETOS , SENDO 02 COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/MARI E 02 FUNERAIS SEM TRANSLADO, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2002393 | 28/12/2023 | 4080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS EM RESEDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, COM CANINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8000 LITROS. 06 CARRADAS X R$ 680,00 = 4.080,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005563294498 | JANAINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00016195537403 | MARIA BEATRIZ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 28/12/2023 | 300.00 | 00010706809408 | LUCAS HENRIQUE BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 28/12/2023 | 500.00 | 00016768303406 | JAILMA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007434628405 | JHONY TULIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2023 A 03 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 28/12/2023 | 800.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, ANO/FAB 2015, ALCOOL/GASOL., PLACA QFQ 3610/PB, COR BRANCA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 28/12/2023 | 500.00 | 00004183359406 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 28/12/2023 | 800.00 | 00032573197468 | CELINALDO CAVALCANTI DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 110 BIZ, ANO/FAB 2022, GASOL., PLACA QFW3D62/PB, COR VERMELHA, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 2023. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 28/12/2023 | 500.00 | 00012036878776 | MARIA EDUARDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 28/12/2023 | 500.00 | 00013260862439 | JAMYRIS GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 28/12/2023 | 500.00 | 00005137251720 | MALLON NAZARENO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 28/12/2023 | 500.00 | 00001858159440 | VANUSA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 28/12/2023 | 400.00 | 00010551262443 | TAMIRIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 28/12/2023 | 400.00 | 00071595648470 | DANIEL GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINEIRO MUSICAL, EM CARATER TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 28/12/2023 | 400.00 | 00009580810427 | MARCELA GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 28/12/2023 | 300.00 | 00008721695458 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 28/12/2023 | 400.00 | 00004372177445 | ANDREIA RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 28/12/2023 | 300.00 | 00014327592480 | RAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 28/12/2023 | 300.00 | 00008227664423 | HAILTON DOS SANTOS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 28/12/2023 | 400.00 | 00070338503447 | JAELSON MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 28/12/2023 | 6000.00 | 00005458308425 | JOSE MARCOS DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 PANETONES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 28/12/2023 | 700.00 | 00001282724495 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 28/12/2023 | 200.00 | 00010193373467 | RAFAEL AGRIPINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 28/12/2023 | 550.00 | 00005126253441 | GLAYCE KELLY SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS DO PASTORIL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 28/12/2023 | 400.00 | 00004775640461 | MARILICE PEREIRA CLEODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 28/12/2023 | 300.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 28/12/2023 | 600.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 28/12/2023 | 500.00 | 00014040574478 | GEOVANA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 28/12/2023 | 500.00 | 00070688641474 | BEATRIZ TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 28/12/2023 | 600.00 | 00033972230400 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 28/12/2023 | 500.00 | 00016594112465 | JOYCE ELLEN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 28/12/2023 | 300.00 | 00010548780480 | NATALIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 28/12/2023 | 600.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 28/12/2023 | 600.00 | 00012673964401 | ANDRE BENEDITO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 28/12/2023 | 600.00 | 00011714661458 | PAULO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 28/12/2023 | 600.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 28/12/2023 | 1760.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISITADOR TÉCNICO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMETO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO PROCAD-SUAS, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 28/12/2023 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 28/12/2023 | 837.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO DO SEU FILHO MENOR (DEAB) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 28/12/2023 | 300.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA CASA DA SENHORA MARIA VERONICA MENDES REF AO MES 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 28/12/2023 | 3500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO0 COM BALÕES, PAINÉIS NATALINOS, TOALHAS, MESAS E CENÁRIOS INSTAGRAMAVEIS PARA A AÇÃO NATALINA REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 22/12/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 28/12/2023 | 90.00 | 00010557595495 | DIOGO OLIVEIRA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA EM SEU TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA, NO DIA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 28/12/2023 | 500.00 | 00011922181404 | MAYARA GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 28/12/2023 | 500.00 | 00016634957428 | TAIANA DE OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 28/12/2023 | 9900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 28/12/2023 | 5280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 28/12/2023 | 34267.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 28/12/2023 | 27832.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 28/12/2023 | 5280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 28/12/2023 | 8068.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 28/12/2023 | 5129.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 28/12/2023 | 3444.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 28/12/2023 | 10560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 28/12/2023 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 28/12/2023 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 28/12/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REF. AO MÊS 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 28/12/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REF. AO MÊS 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 28/12/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REF. AO MÊS 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 28/12/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REF. AO MÊS 11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 28/12/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS, REF. AO MÊS 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 28/12/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 28/12/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 28/12/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 28/12/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS 11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 28/12/2023 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 28/12/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV,REF. AO MÊS 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 28/12/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV,REF. AO MÊS 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 28/12/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV,REF. AO MÊS 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 28/12/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV,REF. AO MÊS 11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 28/12/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS E SCFV,REF. AO MÊS 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 28/12/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR,REF. AO MÊS 08/2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 28/12/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR,REF. AO MÊS 09/2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 28/12/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR,REF. AO MÊS 10/2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 28/12/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR,REF. AO MÊS 11/2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 28/12/2023 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR,REF. AO MÊS 12/2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/12/2023 | 4100.00 | 00017661431483 | SAMARA GABRIELY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO ALMOÇO INCLUINDO TODO MATERIAL (MATERIA PRIMA) DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/12/2023 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/12/2023 | 182054.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 28/12/2023 | 31634.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006774 | 28/12/2023 | 14100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006780 | 28/12/2023 | 1152.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS E CALÇADAS DE VIAS PUBLICAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006782 | 28/12/2023 | 24154.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 26 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006783 | 28/12/2023 | 5440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 08 CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO CENTRAL, RODOVIARIA E MERCADO BARRO VERMELHO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/12/2023 | 15000.00 | 44904600000150 | ROMULO VICTOR DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA INSTALAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/12/2023 | 6000.00 | 50286215000199 | AV SOLUÇOES INTEGRADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COM CESTO AEREO, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 28/12/2023 | 4000.00 | 33748655000100 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOS ELETRICAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCALIZADAS NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/12/2023 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/12/2023 | 25000.00 | 53091622000139 | DANIEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADORNOS E ENFEITES E ESTRUTURA METALICAS PARA DECORAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 28/12/2023 | 20163.00 | 48050591000138 | EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS 16236331413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA DE LED E PISCA-PISCA DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/12/2023 | 23406.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/12/2023 | 7122.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/12/2023 | 2620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SECULTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/12/2023 | 11670.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/12/2023 | 16500.00 | 52106065000110 | JAQUELINE SENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE(ONIBUS) DESTINADOS AO TRANSPORTES DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNCIIPIO DE MARI PARA PARTICIPAREM DE DIVERSOS CAMPEONATOS EM OUTROS MUNICIPIOS NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/12/2023 | 528.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO-SEMTRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 28/12/2023 | 13960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 28/12/2023 | 300.00 | 00006075484442 | ALESSANDRA MARIA ARAUJO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 28/12/2023 | 300.00 | 00070289219485 | TIAGO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 29/12/2023 | 200.00 | 00013134389444 | JOÃO EDUARDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 29/12/2023 | 650.00 | 00071888400404 | LUIS DAVID NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 29/12/2023 | 500.00 | 00017841655495 | ALLAN FREIRE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 29/12/2023 | 1074.07 | 02278198000103 | ADRIANA CAVALCANTE GUEDES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DO PASTORIL DAS IDOSAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 29/12/2023 | 441.25 | 04346593000284 | PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DO PASTORIL DAS IDOSAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 29/12/2023 | 300.00 | 00011242591478 | MARIA RENATA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 29/12/2023 | 200.00 | 00071854859404 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 29/12/2023 | 300.00 | 00052632873487 | ROSINEIDE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AGUA E ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002471 | 29/12/2023 | 540.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS, QFQ-3610/QFW-3D62 (MOTOS), USADAS PELOS VISITADORES TECNICOS DURANTE AS VISISTAS REALIZADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002472 | 29/12/2023 | 2256.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J05, VINCULADO AO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002473 | 29/12/2023 | 594.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKX-2H49, VINCULADO AO SETOR DO CRAS. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006358240439 | JAIME SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002475 | 29/12/2023 | 1015.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SLC-2E20, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA,AGUA E GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002477 | 29/12/2023 | 3532.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-7A42, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 29/12/2023 | 500.00 | 00071264911408 | JAILTON DE BRITO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS, ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002479 | 29/12/2023 | 2366.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272022 | 2002480 | 29/12/2023 | 1734.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLU-2D76, VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 29/12/2023 | 289.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE RESIDE O SENHOR DOMINGOS JOSE DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 29/12/2023 | 250.00 | 00070361249462 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 29/12/2023 | 350.00 | 00039609286453 | LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 29/12/2023 | 94.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR DOMINGOS JOSE DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 29/12/2023 | 800.00 | 00002413201432 | DANIELY MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 29/12/2023 | 750.00 | 00013529740454 | VIVIANE CAROLINE DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 29/12/2023 | 700.00 | 00013529799424 | JOSE DANIEL DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 29/12/2023 | 800.00 | 00088592189420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 29/12/2023 | 200.00 | 00002526659450 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004989936477 | LINDALVA RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/12/2023 | 3416.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006807 | 29/12/2023 | 2246.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 29/12/2023 | 200.00 | 00076898199404 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATROS) DIARIAS A COODENADORA DO POLO UAB MARI, QUE PARTICIPOU DO 4° CONGRESSO NORDESTINO DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/12/2023 | 180.00 | 00076898199404 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A COODENADORA DO POLO UAB MARI, QUE PARTICIPOU DO III ENCONTRO SEMESTRAL DA UAB NA UFPB COM A SUPERITENDENCIA DA EDUCAÇÃO A DISTANCIA REALIZADO NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NO AUDITORIO DA SUPERITENCIA DA UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA=PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00010650289463 | ALINE DE PONTES FLORENCIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00011817761714 | PATRICIA LIMA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00011752448480 | DANIELLY MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BONIFICACAO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00003620518440 | SILVANA LUCENA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE O. PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00008887627479 | ROSEMERE MACEDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00012439515400 | LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00012609106440 | MAYRA DA SILVA CAVALCANTI | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AO PROFESSOR ESTAGIARIO DO PROJETO DE LEITURA "O DESPERTAR DO LEITOR NA ESCOLA" DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1115/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/12/2023 | 5542.02 | 92660406000623 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL KNOX C/BOIA 3 TORNEIRAS GELADO 100L INOX 220V C/FILTRO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADDENTES E ESCOLA JOSE HONORIO FILHO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/12/2023 | 5038.20 | 92660406000623 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL KNOX C/BOIA 03 TONEIRAS GELADO 100L INOX 220V DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS E CRECHE DINA TEXEIRA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/12/2023 | 8250.00 | 35042603000130 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE MADEIRA 1M X 5M E 02 BANCOS DE MADEIRAS DESTINADO AO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/12/2023 | 4250.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 MICROONDAS 27L TOSHIBA MM2-EM27 BRANCO 220V, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 01 FORNO INDUSTRIAL, 01 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS E 01 CAFETEIRA ELETRICA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/12/2023 | 4800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO K-10 220 VOLTS E 01 (UMA) GELADEIRA PANASONIC BT-41 BRANCA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/12/2023 | 4800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) MULTIFUNCIONAIS TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L-3250 WI-FI, DESTINADAS A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/12/2023 | 1600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L-3250 WI-FI, DESTINADAS A ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006836 | 29/12/2023 | 176262.06 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 01212022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/12/2023 | 52800.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/12/2023 | 8000.00 | 40780185000119 | SANDRA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 BIROS ESCOLAR COR TITANIO COM 2 GAVETAS E 01 BALCAO RECEPCAO EM L ATENNA-ARAUCO COR LOURO FREIJO PORO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006839 | 29/12/2023 | 80910.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER SO FRIO DA MARCA PHILCO SENDO 12 UNIDADES DE 9000 BTUs, 31 UNIDADES DE 12000 BTUs E 03 UNIDADES DE 18000 BTUs E AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 330 LITRO DA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/12/2023 | 2110.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADO ESMALTEC DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/12/2023 | 378.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE TETO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/12/2023 | 7370.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FREEZER ESMALTEC DUAS PORTAS CADA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO EPITACIO DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006806 | 29/12/2023 | 10673.25 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/12/2023 | 418.50 | 00076898199404 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTOS DE VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DA COODENADORA DO POLO UAB MARI, QUE PARTICIPOU DO 4° CONGRESSO NORDESTINO DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB CONFORME NOTA FISCAL EM SEU NOME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/12/2023 | 218.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/12/2023 | 96.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/12/2023 | 2723.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/12/2023 | 2338.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/12/2023 | 4214.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/12/2023 | 3593.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/12/2023 | 20.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/12/2023 | 83.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/12/2023 | 1016.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 11954
Última atualização: 11/06/2024